| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1, NO DIA 07-01-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 1355.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, BEBITADO NA CONTA 2.125-3 DO DIA 20.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 102.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 40.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 46.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 381.21 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA MME 5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 400.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 844.13 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1700.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE TRANSFORMADOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052009 | 0000004 | 04/01/2010 | 963.97 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 0.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 5784 de 30/12/2009 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 20.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8, NO DIA 05.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 352.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 68.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A BOMBA D´ÁGUA DO DISTRITO DE MUQUÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 05/01/2010 | 300.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DE LEUCEMIA DO SEU FILHO EDERALDO DELFINO DE SOUZA, NA CIDADE DE RECIFE -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 05/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO NUCLEO P DE AREIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 50.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 288.57 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE USINA SANTA MARIA E MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 100.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA MNL 3025, MNZ 0686 E MNK 2454, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 15.56 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DE CIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 05/01/2010 | 110.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA OM 7286, E DO CARROÇÃO DO LIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 1936.98 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 05/01/2010 | 231.88 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 4451.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE DIVERSOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 32.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 19.43 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃ DO OFICIO 1066958 ENVIADO EM 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 06/01/2010 | 300.00 | 00007799304448 | BERTAZIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADO A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2010 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA D´ÁGUA DO DISTRITO DE MUQUÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 07/01/2010 | 360.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON REALIZADO NO DIA 01.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 410.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRAGEM DO RADIADOR E TROCAS DAS FITAS DE FREIO, 02 RETENTORES, DAS 02 MOLAS MESTRES DIANTEIRA, DOS 02 PARAFUSOS DE CENTRO, VÁLVULA DE FREIO E DOS CALÇOS DO MOTOR DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 3447.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/01/2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 580.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 150.00 | 00005919856408 | CICERO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÃO DE 1/2 (MEIO) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADAS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00002542622442 | JOÃO BATISTA SANÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS LINHAS E RIPAS DESTINADOS A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 200.00 | 00000956015468 | CLIDENOR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO E DO ALPENDRE DA SUA VIZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 290.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 6714/PB, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 1480.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 5714/PB, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 1080.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 2780.00 | 00001056349484 | VALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS E RODAGENS NO PERCURSO DA SAÍDA DA CIDADE DE AREIA AO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERÍODO DE 04.01.2010 A 15.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 297.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICÃO DE MANILHA DE 0,30MM, DESTINADO AO QUEBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 5516.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE PRECATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 1810.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SOFTWARES E REINSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 150.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 20.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW 7765/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N. 18/2009, NO D.O.E. DO DIA 23.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 309.00 | 00092782256491 | ELIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 13/01/2010 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1074332 ENVIADO EM 13.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 13/01/2010 | 136.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP- MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9.820.5, NO DIA 13.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 285.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 13/01/2010 | 300.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 14 E 15.01.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO "I WORKSHOP DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 14/01/2010 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 15.01.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PRÉ-CONFERÊNCIA SETORIAIS DE CULTURA - ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO DE DEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 14/01/2010 | 2500.00 | 11092347000128 | COMISSÃO ORGANIZADORA DO II EREA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO II EREA NORDESTE, QUE REALIZAR-SE-A NO PERÍODO DE 17 A 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 14/01/2010 | 615.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO TRANSFORMADOR DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Equipamentos Mobiliários e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/01/2010 | 930.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS E ESTANTES DE AÇO C/06 PRAT DESM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15.01.2010, COM O OJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO PARA E PROVIDÊNCIAS, JUNTO AO DETRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 14/01/2010 | 300.00 | 00005670525400 | JOSE RONALDO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 500.00 | 00072692391420 | SEVERINO APARECIDO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MINHA MOTO DE PLACA MOM 9037/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 187.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 14/01/2010 | 300.00 | 00007700557454 | MARIA APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 150.00 | 00005431006428 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 1/2 (MEIO) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 14/01/2010 | 150.00 | 00002313282490 | MARIA RISEUDA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 1/2 (MEIO) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 75.00 | 00007856519428 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO MAESTRO MASTER, PARA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 75.00 | 00002277136484 | MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CARRO DE MÃO MAESTRO MASTER, PARA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 230.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 1 CV MONO SOMAR E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA BOMBA D´ÁGUA DO DISTRITO DE MUQUÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 14/01/2010 | 20.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS DE ROLAMENTO 6203, DESTINADOS A BOMBA D´ÁGUA DO DISTRITO DE MUQUÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 15/01/2010 | 4330.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 15/01/2010 | 450.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS MUNICIPAIS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 15/01/2010 | 5680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/01/2010 | 2397.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 15/01/2010 | 6143.77 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 15/01/2010 | 2550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/01/2010 | 2040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/01/2010 | 3660.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/01/2010 | 4110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 3843.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 15/01/2010 | 3452.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE II, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 15/01/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 15/01/2010 | 33.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 15/01/2010 | 3621.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA MÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/01/2010 | 2938.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/01/2010 | 7239.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 15/01/2010 | 5757.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/01/2010 | 11953.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2010 | 1405.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 15/01/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 15/01/2010 | 4590.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2010 | 3.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 15/01/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 15/01/2010 | 43197.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 15/01/2010 | 10690.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 15/01/2010 | 1034.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAMONA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 15/01/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 15/01/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 15/01/2010 | 5000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE I A-FUS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 15/01/2010 | 7997.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MÚSICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 15/01/2010 | 3120.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA VÔO LIVRE NO DIA 17.01.2010 NO HORÁRIO DA 20:30 ÁS 00:00 HS, NA ABERTURA DO II EREA NORDESTE, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 24.01.2010, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/01/2010 | 571.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 15/01/2010 | 6660.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/01/2010 | 81106.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/01/2010 | 2845.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE (FUNDEB 4O%), RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/01/2010 | 139873.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/01/2010 | 3704.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/01/2010 | 25153.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2010 | 27676.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA EDUCAÇÃO II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/01/2010 | 6209.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTO DA EDUCAÇÃO III, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 15/01/2010 | 12520.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO VII, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 15/01/2010 | 20252.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO VIII, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 15/01/2010 | 5712.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 15/01/2010 | 29139.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO X- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 15/01/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO XI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 15/01/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA-PEVA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 15/01/2010 | 45103.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE II FUS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 15/01/2010 | 14541.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE A FUS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 15/01/2010 | 62292.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 15/01/2010 | 7851.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE I FUS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 15/01/2010 | 33500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 15/01/2010 | 23574.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/01/2010 | 16030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 15/01/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 15/01/2010 | 8900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 15/01/2010 | 3270.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL I, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 15/01/2010 | 3550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 15/01/2010 | 20520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 15/01/2010 | 7859.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PAB I, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 15/01/2010 | 10100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PAB, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 15/01/2010 | 36429.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 18/01/2010 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116,PARA O TRANSPORTE DO SR.JOSE EVARISTO DOS SANTOS, DIRETOR DE SERVIÇO URBANOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18.01.2010, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Doação de Kits de Enxovais para Bebês | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 18/01/2010 | 1592.50 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOVA E PENTE, BANHEIRAS, TOALHA COM/CAPUS, CUEIROS, CHOCALHO BOLA, SABONETEIRAS, SABONETES, ROUPINHAS C/ O5 PEÇAS E FRALDAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MÃE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/01/2010 | 823.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2010, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 05.01.2010 E DE Nº 02,03 E 04/2010, NO DIA 06.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/01/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/01/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (DIÁRIA) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 21.01.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/01/2010 | 300.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 3415/PB, PARA TRANSPORTE DO SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20.01.2010, COM A FINALIDADE DE FAZER PESQUISA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2010 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 108965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/01/2010 | 2168.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/01/2010 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO SR: VALDINEY VITAL GUEDES, SECRETARIO DE TURISMO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20.01.2010, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/01/2010 | 894.00 | 11092347000128 | COMISSÃO ORGANIZADORA DO II EREA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO II EREA NORDESTE, QUE REALIZAR-SE-A NO PERÍODO DE 17 A 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/01/2010 | 244.42 | 00026207330811 | MARCELO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/01/2010 | 130.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM NEUROCIRURGIÃO, SOLICITADO PELO MÈDICO DRº LEONARDO TRAJANO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/01/2010 | 150.00 | 00029518008434 | GISÉLIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM REUMATOLOGISTA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/01/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/01/2010 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22.01.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO 5º SALÃO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/01/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA -PFS V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/01/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF- VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/01/2010 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 21/01/2010 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/01/2010 | 77.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2010 | 300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/01/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22.01.2010, COM O OJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-EST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/01/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB NO DIA 25.01.2010, COM O OBJETIVO DE ENCANINHAR PRESTAÇÃO DECONTAS DO CONVÊNIO Nº 3699/2007, JUNTO AO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/01/2010 | 55.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 25.01.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O REPRESENTANTE DO CONASSMS/AGAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/01/2010 | 150.00 | 00000019377401 | NAILTON ROBERTO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA RENOVAÇÃO DE SUA HABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 25/01/2010 | 1508.41 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA DE XEROX, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 25/01/2010 | 2873.00 | 00093148330463 | PAULO GUILHERME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS ENFERMEIRA MARIA MADALENA, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO E CARMEM TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 18.01 Á 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 25/01/2010 | 3000.00 | 00056856962487 | MARCOS AURÉLIO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO ANTE-PROJETO EXCUTIVO PARA REVETALIZAÇÃO DO PARQUE DO QUEDRA COM A CONSTRUÇÃO DE UM SALÃO MULTIUSO, RECUPERAÇÃO DA UNIDADES ADMINISTRATIVA, CONSTRUÇÃO DE TRILHAS E PARADAS, RECU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 25/01/2010 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 25/01/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 25/01/2010 | 429.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CÓPIAS E ESCANEAMENTO C/CD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 25/01/2010 | 7775.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 26/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 26/01/2010 | 316.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 26/01/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 26/01/2010 | 20756.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 26/01/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27.01.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 26/01/2010 | 821.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPAIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 26/01/2010 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 26/01/2010 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 26/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 26/01/2010 | 1394.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 26/01/2010 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAIS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 26/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 26/01/2010 | 12.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 26/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 28/01/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/01/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA À ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSO TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 28/01/2010 | 60.00 | 00004885175402 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA COMPLEMENTAR O ALUGUEL DA CASA A QUAL MORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 28/01/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 28/01/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 28/01/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 28/01/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRIATÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 28/01/2010 | 510.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS EM PACIENTE VITIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/01/2010 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 4 PONTOS DE INTERNNETE DA SECREATARIA DE SAÚDE, ELATIVO AO MÊS DE JNAIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 28/01/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 28/01/2010 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 28/01/2010 | 105.26 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/01/2010 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/01/2010 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/01/2010 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 28/01/2010 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 28/01/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 28/01/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/01/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 28/01/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE DE 01 PONTO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 28/01/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 28/01/2010 | 29.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3, DO DIA 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 28/01/2010 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1090129 ENVIADO EM 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/01/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/01/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE DE 01 PONTO NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 28/01/2010 | 60.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE DE 01 PONTO NO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 28/01/2010 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 02 PONTOS DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 28/01/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE DE 01 PONTO NA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/01/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE DE 01 PONTO DO GABINETE DO PREFITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000242 | 29/01/2010 | 627.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 4231, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 224.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 29/01/2010 | 1672.55 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de FGTS, competência 11/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 29/01/2010 | 4444.90 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se emepenha para fazer face ao pagamento de FGTS, competência, 11/1980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 29/01/2010 | 6809.69 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se emepenha para fazer face ao pagamento de FGTS, competência, 12/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 29/01/2010 | 80.42 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se emepenha para fazer face ao pagamento de FGTS, competência, 12/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 29/01/2010 | 1419.29 | 29979036000140 | INSS | valor que se empenha para faze face ao pagamento de INSS, competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 29/01/2010 | 2595.14 | 29979036000140 | INSS | valor que se empenha para faze face ao pagamento de INSS, competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 29/01/2010 | 20128.46 | 29979036000140 | INSS | valor que se empenha para faze face ao pagamento de INSS, competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 29/01/2010 | 39444.53 | 29979036000140 | INSS | valor que se empenha para faze face ao pagamento de INSS, competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 29/01/2010 | 58.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 29/01/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços tecnico-contábeis prestados no mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142.2, DO DIA 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 450.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 2337.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 29/01/2010 | 578.19 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 119.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 2932.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 2.125-3, NO DIA 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 30220.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 904.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 29/01/2010 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 986.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 29/01/2010 | 1360.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 29/01/2010 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 29/01/2010 | 112.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 29/01/2010 | 76.88 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 29/01/2010 | 147.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 29/01/2010 | 92.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 29/01/2010 | 792.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha par fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 29/01/2010 | 140.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000244 | 29/01/2010 | 490.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000250 | 29/01/2010 | 2876.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO CEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000254 | 29/01/2010 | 280.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000256 | 29/01/2010 | 242.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MAMONA DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MINICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MINICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 15183.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 1483.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 29/01/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3503-1083, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 29/01/2010 | 13156.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a ação de consignação em pagamento movida pelo municipio de Areia em face da Construtra e empreendimentos Santo Antono LTDA e FUNASA , referente a divida atinente ao convênio n.º 59/2009 firmado com a FUNASA, tendo co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 29/01/2010 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA RESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JENEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 29/01/2010 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000255 | 29/01/2010 | 1712.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA F 4000 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000257 | 29/01/2010 | 1498.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000258 | 29/01/2010 | 235.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000259 | 29/01/2010 | 1320.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000260 | 29/01/2010 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000265 | 29/01/2010 | 269.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000267 | 29/01/2010 | 84.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000270 | 29/01/2010 | 60.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 155.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 999.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 989.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 251.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, DA CONTA 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 48272.82 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 8365.28 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 20169.17 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 29/01/2010 | 9010.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA 23ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESMPENHO DAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 210.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA ARTE, RELATIVO A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 1802.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 GRADES E 01 PORTÃO DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 170.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO ALTERNADOR E GIRO-FLEX DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 29/01/2010 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 1617.26 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000231 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SÁÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000233 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR MERCADORIAS PARA O PROGRAMA MÃE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000236 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU 8703/PB PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENEFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 29/01/2010 | 542.74 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 25.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000251 | 29/01/2010 | 81.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000264 | 29/01/2010 | 2608.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000266 | 29/01/2010 | 2431.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000268 | 29/01/2010 | 1319.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000269 | 29/01/2010 | 86.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 220.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 1191.00 | 00003036157450 | GUTENBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE SOBRE O SIHD, SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2009, JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 1950.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 67.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 2987.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 63.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF 3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 3613.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, DA CONTA 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 22539.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 30372.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 29/01/2010 | 111.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 29/01/2010 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/01/2010 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE FAZER TRATAMENTO DE LEUCEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 320.00 | 00002751318401 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADAS A MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 42.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DA CONTA 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM, DA CONTA 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 2320.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAIXÕES DESTINADOS AO SEPUTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-PAIF, DA CONTA 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 29/01/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 29/01/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 29/01/2010 | 805.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000341 | 29/01/2010 | 81.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858,LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000342 | 29/01/2010 | 1567.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO FIART UNO DE PLACA MOE 5714, LODADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 160.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000237 | 29/01/2010 | 1461.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000239 | 29/01/2010 | 1198.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 29/01/2010 | 130.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000246 | 29/01/2010 | 391.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 30.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPELTA NO VEICULO F 1000 DE PLACA MMU 8545, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000252 | 29/01/2010 | 1951.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000253 | 29/01/2010 | 788.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO E BALDE REGAL 68, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000261 | 29/01/2010 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000262 | 29/01/2010 | 120.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000263 | 29/01/2010 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 155.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFERENCIA DOS MUNCIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 200.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/02/2010 | 5346.74 | 08754285000168 | CERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia elétrica da Usina Santa Maria, Vila do Caroço, Muquém, Mazagão, Santana, Tanque, Quaty, Mata Limpa referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2010 | 200.00 | 00039223930472 | FRANCISCO MARQUES XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio para pagamento de aluguel de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2010 | 570.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio para aquisição de tubos e fios destinados ao abastecimento dágua do Assentamento Socorro na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000368 | 01/02/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO SELENIO DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/02/2010 | 136.44 | 08754285000168 | CERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia elétrica do Sitio Mata Limpa referente ao mês de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2010 | 101.20 | 08754285000168 | CERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia elétrica da Usina Santa Maria referente ao mês de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2010 | 220.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA RAM IGB DDR400, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 325.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção nos equipamentos deste Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS MODELO VE 03R, ANO 2010, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONVENIO N°656196/2009 - FNDE / MUNICIPIO DE AREIA. (P.ELETRONICO 00012009) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18.02.2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2010 | 25.76 | 08754285000168 | CERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia elétrica do Sitio Mata Limpa referente ao mês de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/02/2010 | 4692.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de precatório. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/02/2010 | 1083.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de precatório. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2010 | 1619.22 | 08754285000168 | CERAL | Valor que se empenho para fazer face a tarifa de iluminação pública do Dist. Usina Santa Maria, Mata Limpa, Zona Rural, Mangabinha e Rio do Canto referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 7740.06 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 0PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 677.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3, DIA 19.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 0.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente ao dèbito efetuado pelo Bnco do Brasil em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/02/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública referente ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/02/2010 | 23.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0, DO DIA 24.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/02/2010 | 300.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/02/2010 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 02.02.2010. COM O OBJETIVO DE RESOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 02/02/2010 | 565.19 | 00020695047434 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de faturas de energia eletrica de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 02/02/2010 | 129.00 | 00004753309436 | MARIA DAS GRAÇA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 02/02/2010 | 188.02 | 00007823905442 | SUSANA ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a doação financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente deste municipio para quitação de débitos junto a cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/02/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03.02.2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 03/02/2010 | 194.30 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 03/02/2010 | 105.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diaria para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 03/02/2010 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a publicação de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/02/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a diarias para tratar de assuntos de interesse da Unidade Básica de Sáude do bairro da Jussara deste municipio junto a AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 03/02/2010 | 60.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | Valor que se emenha para fazer face a colocação de vidros incolor 4mm para janela de aluminio do Posto de Saúde de Boa Vista , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 03/02/2010 | 80.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS INCOLOR 4MM PARA PORTA DE ALUMÍNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 04/02/2010 | 1.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 04.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 05/02/2010 | 265.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a conservação da moto de placa MOS 4858 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 05/02/2010 | 397.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a conservação da moto de placa MNJ9515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 05/02/2010 | 4473.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 05/02/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA,WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 05/02/2010 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diaria para tratar de assuntos de interesse deste municipio no IML, na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 08/02/2010 | 250.00 | 00010138243425 | JOSÉ MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 08/02/2010 | 400.00 | 00007351711496 | PATRICIA CNDIDO DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de mini trio destinado a animação do VI retiro de carnaval realizado no colégio estadual de ensino fundamental e médio ministro José Américo de Almeida nos dias 12,13,14,15 e 16 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 08/02/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/02/2010 | 75.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09.02.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 08/02/2010 | 600.00 | 00008679891495 | MARCOS VINICIUS MENDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a apresentação do grupo musical Tinho Show para realização de baile de formatura da turma de zootecnia realizada no dia 06.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 08/02/2010 | 182.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as taxas de diligencias efetuadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/02/2010 | 51.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as taxas de diligencias efetuadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 08/02/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a diarias para participar de uma assembleia geral extraordinária junto a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 09/02/2010 | 1822.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1101811 ENVIADO EM 09.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 09/02/2010 | 5070.00 | 00011055855491 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETRO-ESCAVADEIRA REALIZADA NO CALÇAMENTO DO QUEBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 09/02/2010 | 275.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE TAXA EM FAVOR DESTE CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 09/02/2010 | 198.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 09/02/2010 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 09/02/2010 | 3010.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 09/02/2010 | 484.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 09/02/2010 | 24.22 | 00005883871429 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 09/02/2010 | 309.00 | 00004310254446 | ROSILENE FIRMINO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 09/02/2010 | 300.00 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 09/02/2010 | 300.00 | 07496438000151 | ASSOCIAÇÃO B. M. C. P. AREIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 09/02/2010 | 800.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 2569.80 | 08995631003034 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO O CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004828485457 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO, PARA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 10/02/2010 | 140.00 | 00034144046800 | ADRIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE SEU FILHO MENOR KAWAN MENDES DE CARVALHO, SOLICITADO PELO PELO MÉDICA DRª ROSÂNGELA R. RAIA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 10/02/2010 | 120.00 | 00003084695423 | LUZIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 10/02/2010 | 99.78 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 1834.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/02/2010 | 1969.10 | 11092347000128 | COMISSÃO ORGANIZADORA DO II EREA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO II EREA NORDESTE, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 10/02/2010 | 4410.00 | 00008070000430 | COSMO BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CAPINAGEM NOS PÁTIOS DAS ESCOLAS: DISTRITO SANTA MARIA, QUATI, PINDOBA, DESTRITO DE MUQUEM E DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 10/02/2010 | 100.00 | 00007843489444 | DANILO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , PARA DESPESAS DE UMA APRESENTAÇÃO DE UMA PEÇA,( A BIUZINHA) EM A MULHER ERRADA NA HORA CERTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO TEATRO MINERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 10/02/2010 | 100.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 10/02/2010 | 6758.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A RETENÇÃO DO PASEP,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 10/02/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL NO PERIODO DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 10/02/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 10/02/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 10/02/2010 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 11/02/2010 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Equipamentos Mobiliários e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 11/02/2010 | 1390.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 11/02/2010 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1104864 ENVIADO EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 11/02/2010 | 300.00 | 00007750240403 | DANIEL DINIZ BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/02/2010 | 10813.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AÇÃO DE PRECATÓRIOS DE 2,5% DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 11/02/2010 | 4908.75 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 11/02/2010 | 3024.60 | 08995631003034 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 VENTILADORES, 01 REFRIGERADOR E 01 TELEVISOR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 11/02/2010 | 2900.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 12/02/2010 | 196.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 12/02/2010 | 1280.00 | 00023729538420 | AMAURY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACA MNJ 6434/PB PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO (RESIDUOS SOLIDOS), DE VARIAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO 08/02/2010 A 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/02/2010 | 31342.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a devolução de recursos não utilizados no convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde - DF e este municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 12/02/2010 | 290.00 | 00048394629415 | JOSÈ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE CINTILOGRAFA OSSEA, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª RENATA LOUREIRO SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 12/02/2010 | 55.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 17/02/2010 | 29.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 17/02/2010 | 2840.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 17/02/2010 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 17/02/2010 | 5430.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 17/02/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 17/02/2010 | 3010.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 17/02/2010 | 2917.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 17/02/2010 | 1385.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 17/02/2010 | 5464.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 17/02/2010 | 11759.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 17/02/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 17/02/2010 | 4590.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 17/02/2010 | 119.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 17/02/2010 | 2550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 17/02/2010 | 1100.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE 04 BCS MOD INDUSTRIAL C/ FORNO REF. 02431, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 17/02/2010 | 1530.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 17/02/2010 | 1100.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE 04 BCS MOD INDUSTRIAL C/ FORNO REF. 02431, DESTINADO AO CRAIS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 17/02/2010 | 2558.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 17/02/2010 | 5382.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 17/02/2010 | 4170.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 17/02/2010 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 17/02/2010 | 4110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 17/02/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRÁS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 17/02/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 17/02/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 17/02/2010 | 3060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 17/02/2010 | 42198.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 17/02/2010 | 9238.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 17/02/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 17/02/2010 | 6890.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 17/02/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 17/02/2010 | 14038.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 17/02/2010 | 61526.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 17/02/2010 | 44645.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 17/02/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 17/02/2010 | 220.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 52.9, 25.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 17/02/2010 | 5610.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO IX, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 17/02/2010 | 29041.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 17/02/2010 | 80358.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE IV (PROFESSOR A1), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 17/02/2010 | 137788.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 17/02/2010 | 3179.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 17/02/2010 | 7408.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUP E COORD. PEDAG, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 17/02/2010 | 24990.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I (MDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 17/02/2010 | 27368.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II(MDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 17/02/2010 | 5565.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 17/02/2010 | 13515.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 17/02/2010 | 20153.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 17/02/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 17/02/2010 | 252.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 17/02/2010 | 155.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 17/02/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 17/02/2010 | 561.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 17/02/2010 | 5738.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 17/02/2010 | 7542.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 17/02/2010 | 4303.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 17/02/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 18/02/2010 | 220.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SOBREMESA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 18/02/2010 | 200.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 18/02/2010 | 102.25 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TARIFA ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 18/02/2010 | 792.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 18/02/2010 | 280.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 18/02/2010 | 110.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 BARRAS DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL, NO CENTRO DE SAÚDE DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 18/02/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 18/02/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 18/02/2010 | 359.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERENTES, SOBREMESAS E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 18/02/2010 | 910.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 18/02/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 19.02.2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIO N. 059/03, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 18/02/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 18/02/2010 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 18/02/2010 | 40.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 18/02/2010 | 17208.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE INSS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 19/02/2010 | 19.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 19/02/2010 | 3321.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 19/02/2010 | 33.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 19/02/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP COMPETENCIA FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 19/02/2010 | 222.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000525 | 19/02/2010 | 3240.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAIXÕES, DESTINADO AO SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 19/02/2010 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23.02.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIENIO 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 19/02/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22.02.2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, JUNTO A AACD E N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 19/02/2010 | 81.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 19/02/2010 | 105.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23.02.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIENIO 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 22/02/2010 | 374.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 22/02/2010 | 685.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 22/02/2010 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS NO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 22/02/2010 | 72.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 22/02/2010 | 544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 22/02/2010 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 22/02/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PB, NO DIA 23.02.2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTE ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 22/02/2010 | 52.50 | 00042160529400 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23.02.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA VIGILANCIA SANI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 22/02/2010 | 1370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 22/02/2010 | 1050.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA G. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNS-9669, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 22/02/2010 | 4000.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A JORNADA PEDAGÓGICA 2010 QUE SE REALIZOU NO RANCHO NOVA VIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS - AREIA/PB, NA PROPRIEDADE DE SILVA DIAS DOS SANTOS, NO DIA 04.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 22/02/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 22/02/2010 | 40.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 22/02/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23.02.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, JUNTO A ENERGISA, SUDEMA E MINI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 22/02/2010 | 58.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 23/02/2010 | 0.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 23/02/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 23/02/2010 | 21.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462, NO DIA 23.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 23/02/2010 | 3142.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA RUA DO LIMOEIRO, RUA DO QUEDRA, RUA DO LAVA-PÉS E TERRENO DA SEDE DO INSS A SER IMPLANTADA NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 24/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTODE TAXA EM FAVOR DESTE CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 24/02/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE TAXA EM FAVOR DESTE CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 24/02/2010 | 1083.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 24/02/2010 | 36.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 24/02/2010 | 182.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 24/02/2010 | 530.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 24/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 24/02/2010 | 36.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 24/02/2010 | 1240.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2010, NAS RESIDÊNCIA DOS MUNÍCIPES DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 24/02/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 24/02/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 25/02/2010 | 38.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10462-0, NO DIA 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 25/02/2010 | 450.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 25/02/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 25/02/2010 | 916.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 25/02/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRIATÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 25/02/2010 | 3800.00 | 00065312791415 | INÁCIO MAURÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS POSTOS DE SAÚDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE MUQUÉM, MATA LIMPA,CEPILHO E SÍTIO SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 15.02.2010 Á 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 25/02/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 25/02/2010 | 510.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS EM PACIENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000574 | 25/02/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000575 | 25/02/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNU 8703/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000582 | 25/02/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 25/02/2010 | 9010.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 24ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 25/02/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS; ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CÂMARA E SÃO LUIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000577 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SÍTIOS: ENGENHO TRUINFO, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000578 | 25/02/2010 | 1800.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MVT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000579 | 25/02/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/P, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000581 | 25/02/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000583 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLT 3487/PB ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000584 | 25/02/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000585 | 25/02/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ESTRITOS, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 25/02/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 25/02/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000588 | 25/02/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000589 | 25/02/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000590 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 0674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, E SÍTIO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000591 | 25/02/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000592 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000593 | 25/02/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000594 | 25/02/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000595 | 25/02/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000596 | 25/02/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000597 | 25/02/2010 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000598 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÌTIOS: TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000599 | 25/02/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TRITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000601 | 25/02/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÌTIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000603 | 25/02/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFV 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000604 | 25/02/2010 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000606 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA /PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000607 | 25/02/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000608 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000609 | 25/02/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, DOS SÍTIOS: MACAÍBA, SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MADR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000610 | 25/02/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000611 | 25/02/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KUK 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO , CASA DE PEDRA E PIRAUÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 25/02/2010 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPÓRTAR O SECRETARIO DE TURISMO O SR. VALDINEY VITAL GUEDES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02.02.2010, COMO OBJETIVO DE RESOLVER AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 25/02/2010 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUMTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 20.01.2010, NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 25/02/2010 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUMTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 20.01.2010, NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 25/02/2010 | 105.26 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUMTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 20.01.2010, NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 25/02/2010 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 20.01.2010, NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 25/02/2010 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 20.01.2010, NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 25/02/2010 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 20.01.2010, NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 25/02/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I A, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 25/02/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 25/02/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 25/02/2010 | 300.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18.02.2010, COM O OBJETIVO DE FAZER PESQUISAS DE PREÇOS NO COMÉRCIO DAQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 25/02/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO DO SETOR DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE FAZER REVISÃO DA CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA À ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSO TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 2030.81 | 00006574527422 | GISELA DA SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000684 | 26/02/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO SELÊNIO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000686 | 26/02/2010 | 1681.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000687 | 26/02/2010 | 141.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 26/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 26/02/2010 | 904.20 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/02/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 26/02/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 26/02/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3503-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 26/02/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3503-1083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01.02.2010, COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA O TRATOR FORDE 6610, JUNTO A TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 910.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICÃO DE MANILHA DE 060, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000665 | 26/02/2010 | 748.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, REGAL BALDE E OLEO FREIO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000673 | 26/02/2010 | 590.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BALDE DE GRAXA, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000680 | 26/02/2010 | 2443.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000681 | 26/02/2010 | 275.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MAMONA DESTINADO A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 26/02/2010 | 15054.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 26/02/2010 | 1857.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 26/02/2010 | 600.47 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 26/02/2010 | 3005.59 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 26/02/2010 | 6967.71 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 26/02/2010 | 19960.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 26/02/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/02/2010 | 215.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 26/02/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 01.02.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS DELEGADOS ELEITOS A II CONFERÊNCIA NACI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 250.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 90.00 | 00002700963458 | JORGE DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO EM 02 (DOIS) MONITORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000675 | 26/02/2010 | 315.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E OLEO HIDRÁULICO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000682 | 26/02/2010 | 3496.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000683 | 26/02/2010 | 1476.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000685 | 26/02/2010 | 270.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR E HIDRALICO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000688 | 26/02/2010 | 564.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000689 | 26/02/2010 | 184.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000690 | 26/02/2010 | 645.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO E OLEO HIDRALICO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000691 | 26/02/2010 | 2199.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000692 | 26/02/2010 | 321.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 26/02/2010 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 26/02/2010 | 602.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 26/02/2010 | 736.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 26/02/2010 | 335.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 26/02/2010 | 92.25 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 26/02/2010 | 838.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLAS DA EDUCAÇAO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 26/02/2010 | 882.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 26/02/2010 | 697.50 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 26/02/2010 | 612.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 26/02/2010 | 49557.49 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 26/02/2010 | 8115.03 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 26/02/2010 | 20174.87 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 02 PONTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NO HOSPITAL MUNICPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 1920.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 26/02/2010 | 198.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 1612.31 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 51.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 20520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 4950.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 16030.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGOS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 19459.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 3180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 36369.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 8900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PLANTÃO MÉDICO I, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 33500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE III - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 14000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 7859.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 27.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 26/02/2010 | 86.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000668 | 26/02/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO SELÊNIO PARA O CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000671 | 26/02/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO SELINIO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000672 | 26/02/2010 | 1076.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000674 | 26/02/2010 | 1862.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000676 | 26/02/2010 | 2884.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 26/02/2010 | 101.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 26/02/2010 | 500.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/02/2010 | 4468.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/02/2010 | 3539.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 26/02/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 26/02/2010 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 26/02/2010 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 26/02/2010 | 66.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 26/02/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 26/02/2010 | 2969.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 26/02/2010 | 906.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES EM MATERIAIS COLETADOS PARA EXAMES DE PESSOAS ATENDIDAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 26/02/2010 | 406.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 26/02/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA USINA DE PRODUÇÕES DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 26/02/2010 | 6796.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 26/02/2010 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 26/02/2010 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 26/02/2010 | 896.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 26/02/2010 | 175.50 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 26/02/2010 | 3607.12 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 26/02/2010 | 28497.08 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 487.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 1551.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2010, 03.02.2010-LICENÇA DE OPERAÇÃO N. 204/2010. 04.02.2010- HOMOLOGAÇÃO-P. PRESENCIAL N.03/10 INDEFERIMENTO DE RECURSO-PREGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 26/02/2010 | 690.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 26/02/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DA CONTA 283.142-2. DO DIA 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 26/02/2010 | 2044.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DA CONTA 2.125.-3, NO DIA 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 26/02/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 187.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 26/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 26/02/2010 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 26/02/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 26/02/2010 | 1497.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 26/02/2010 | 111.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 26/02/2010 | 90.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 26/02/2010 | 1014.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 26/02/2010 | 148.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 26/02/2010 | 160.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/02/2010 | 90.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 26/02/2010 | 77.93 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 26/02/2010 | 405.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 26/02/2010 | 675.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/02/2010 | 30058.36 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 26/02/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária parte patronal - competência 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 26/02/2010 | 105.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO DO SETOR DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 02 PONTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 20.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, DO DIA 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 01.02.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO A RECEITA FE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/02/2010 | 541.57 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 26/02/2010 | 870.42 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 26/02/2010 | 5001.57 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 26/02/2010 | 1145.13 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 26/02/2010 | 6486.57 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/1981 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0000766 | 26/02/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços tecnico-contábeis prestados no mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 26/02/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000663 | 26/02/2010 | 1296.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 4231, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 26/02/2010 | 216.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000667 | 26/02/2010 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000669 | 26/02/2010 | 120.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000670 | 26/02/2010 | 791.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 1427.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000678 | 26/02/2010 | 520.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO REGAL DESTINADO A PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000679 | 26/02/2010 | 1476.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 26/02/2010 | 19.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 26/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/03/2010 | 1650.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/03/2010 | 5225.45 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS D'AGUA DO ABASTECIMENTO DOS DISTRITOS MATA LIMPA, USINA SANTA MARIA, QUATI, TANQUE COMPRIDO MUQUEM E MAZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/03/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA NISSAN FNONTIEM CABINE DUPLA PLACAS - MOA 4231 NO PERIODO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/03/2010 | 42.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SEVIÇO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/03/2010 | 200.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DE PEQUENO VULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/03/2010 | 620.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AO POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO CURSO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/03/2010 | 620.00 | 00005058396440 | ELIANE CHAVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AO POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/03/2010 | 620.00 | 00005325494490 | ROMILDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AO POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, NO CURSO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/03/2010 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/03/2010 | 941.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 11118119 ENVIADO EM 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/03/2010 | 637.77 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1119837 ENVIADO EM 01.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/03/2010 | 374.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/03/2010 | 72.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/03/2010 | 31.09 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/03/2010 | 7088.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/03/2010 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/03/2010 | 101.70 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/03/2010 | 194.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/03/2010 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/03/2010 | 3271.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/03/2010 | 51.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/03/2010 | 45.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/03/2010 | 19022.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/03/2010 | 1619.22 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS DESTRITOS DE SANTA MARIA, MATA LIMPA II, MANGABINHA RIO DO CANTO E MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/03/2010 | 298.00 | 00095328890434 | ANTONIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/03/2010 | 173.00 | 00004303028436 | ANA MARIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE SUA FILHA MENOR MARTA MARIANA FLORÊNCIO DA SILVA, SOLICITADO PELA MEDICA ANDRÉIA GADELHA N.LINS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/03/2010 | 40.00 | 00004455737405 | ZILDA GOMES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 02/03/2010 | 74.49 | 00002791252401 | MARIA DA CONCEIÃO FEITOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA DA CASA QUE MORO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009, Á FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 02/03/2010 | 95.00 | 00033017913449 | CÍCERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 02/03/2010 | 875.00 | 00058893610400 | MARIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 02/03/2010 | 450.00 | 00006595457482 | EDCARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 02/03/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 03/0/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 02/03/2010 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FAZER REVISÃO COM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIERSITÁRIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 02/03/2010 | 30.00 | 00029919871893 | CLEONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO DO MEU FILHO LUCAS DO SANTOS DE PÁDUA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03/03/2010 E 05/03/2010, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000816 | 02/03/2010 | 1323.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção da Barragen Saulo Maia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/03/2010 | 312000.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente a 2ª medição dos serviços de conslusão da barragem Saulo Maia, neste Municipio conforme contrato 135/2009. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 02/03/2010 | 2500.00 | 00073878618468 | PAULO ROGÉRIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A ORQUESTRA VOO LIVRE, PARA O LAÇAMENTO DO 1º DVD DUPLO DA ORQUESTRA VÔO LIVRE NO GINÁSIO DE ESPORTES DO CCA/UFPB - CAMPUS II-AREIA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2010 ÁS 22 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 02/03/2010 | 7619.56 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000810 | 02/03/2010 | 2405.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 02/03/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03/03/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000815 | 02/03/2010 | 450.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 02/03/2010 | 2349.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO , HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 02/03/2010 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/03/2010 | 47.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA 10462-0 NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 02/03/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA PB, NO DIA 03.03.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A ENERGISA, DER E GI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 03/03/2010 | 29.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 03.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 03/03/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/03/2010, COM O OBJETIVO DE PARRICIPAR DO EVENTO GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIO E CONTRATOS - GMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 03/03/2010 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 04.03.2010, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 03/03/2010 | 80.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 03/03/2010 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/03/2010 | 2110.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 03/03/2010 | 1700.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 03/03/2010 | 56.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BAMCÁRIA EM FAVOR DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 03/03/2010 | 120.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 03/03/2010 | 455.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 03/03/2010 | 150.00 | 00006441628481 | ANA PAULA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FIANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 1/2 (MEIO) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM MURO POE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 03/03/2010 | 1047.00 | 00003164495471 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO SA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 03/03/2010 | 230.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 04/03/2010 | 350.00 | 00006571536480 | RENATA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 04/03/2010 | 127.00 | 00008996111767 | MARIA DE LOURDES SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 04/03/2010 | 210.00 | 00035075236472 | ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) TELHAS, DESTINADAS A COBERTURA DA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 04/03/2010 | 3250.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 08 GIRICA CHAPA 18 CAP. 18 L, 06 CESTO P/COLETA SEL. 50LTS S/POSTE-VERMELHO E 01 FITA PERFURA 17 MM C/10MTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 04/03/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05/03/10, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 04/03/2010 | 100.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, PARA REALIZAÇÃO DO 5º ENCONTRO DO CAPOEIRA ANGOLA A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 04/03/2010 | 31.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 04/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 05/03/2010 | 35.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000848 | 05/03/2010 | 450.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E DE TONNER DESTINADOS A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 05/03/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08/03/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR O PLANO DE TRABALHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 05/03/2010 | 1062.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1126804 ENVIADO EM 05/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000844 | 05/03/2010 | 450.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000849 | 05/03/2010 | 590.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM E DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000850 | 05/03/2010 | 660.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 05/03/2010 | 68.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AUTORIZAÇÃO AVERBAÇÃO PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000847 | 05/03/2010 | 450.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM E DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000845 | 05/03/2010 | 450.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E DE TONNER DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000846 | 05/03/2010 | 450.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 05/03/2010 | 522.89 | 00006555492422 | MARINALVA RIBEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABELEIROS, PARA TRABALHAR EM MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 05/03/2010 | 300.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA NOS DIAS 09, 10 E 11.03.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de Equipamentos Gerais, Mobiliário e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 05/03/2010 | 2260.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DÁGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 08/03/2010 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA G. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 08/03/2010 | 400.00 | 00004776389452 | GERÔNIMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE AREIA PARA CIDADE DE MOSSORÓ NO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 08/03/2010 | 902.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000855 | 08/03/2010 | 8762.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 08/03/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/03/2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A GIDUR E O ESCRITÓRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 08/03/2010 | 29.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 08/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 09/03/2010 | 39.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 09.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 09/03/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma (01) diária para custeio de despesas com o seu deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 10.03.2010, para participar de uma reunião com o Sr. Julio Rafael Jardelino da Costa, Superintendente do SEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 09/03/2010 | 190.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 09/03/2010 | 1782.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE CONCURSO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 09/03/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer a 01 (uma) diária para custeio de despesas com o seu deslocamento a cidade de Recife-PE, no dia 10/03/2010, com o objetivo de encaminhar 02 pacientes onde irão realizar consultas e exames em hospitais daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 09/03/2010 | 105.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma (01) diária para custeio com o seu deslocamentos a cidade de Campina Grande- Pb, nos dias 10 e 11.03.2010, com o objetivo de participar do Curso Básico par Coordenadores Municipais da Atenção Basica d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Construção, Reforma e/ou Recuperação do Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 09/03/2010 | 9616.51 | 05435398000102 | MNL - PLANEJAMENTO ENG.E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NA LOCALIDADE DE JUSSARINHA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 09/03/2010 | 500.00 | 00009194553793 | SERGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 09/03/2010 | 2957.71 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO QUEBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVÊNCIA COM A SECA | Construção e Recuperação de Açudes de Açudes e Poços Artesianos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 09/03/2010 | 5733.71 | 02287698000101 | MP - CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DE BARRO, CHÃ DA PIA I E II, E AMPLIAÇÕES DOS AÇUDES DE PIRAUÁ E SÃO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 10/03/2010 | 360.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÃO DE JAQUETAS DESTINADAS AOS FISCAIS QUE TRABALHAM NA FEIRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0000873 | 10/03/2010 | 1440.00 | 00023729538420 | AMAURY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACA MNJ 5434/PB, PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXOS, DE VARIAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO 09.01.2010 A 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000874 | 10/03/2010 | 1520.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 10/03/2010 | 5914.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a ação de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 10/03/2010 | 3696.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 10/03/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/03/2010 | 41.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 11/03/2010 | 27.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria, debitado na conta 10462-0 no dia 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 11/03/2010 | 25140.22 | 05526783000165 | Ministério do Desenv. Social e Combate a Fome | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DEVOLULÇAO DO RECURSO DA COMECIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 11/03/2010 | 3922.00 | 00006366477493 | SEVERINO MAURÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PASSARELA COM ACESSO Á UNIVERSIDADE, VILA DOS PROFESSORES E RUA ABEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 01.03.2010 Á 12.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 11/03/2010 | 150.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de locação do veiculo de placa MOW 3415/Pb, para transporte do diretor de serviços ubanos, o Sr. José Evaristo dos Santos a cidade de João Pessoa no dia 10.03.2010, com o objetivo de resolver as | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 11/03/2010 | 1035.00 | 00080964150859 | MAURICIO JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de locação do veiculo de placa MMT 0651/Pb, da cidade de Campina Grande a Areia, no dia 10.03.2010, para transporte de 19740kg de feijoão doados pela CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0000879 | 11/03/2010 | 1440.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO/PB, COMPREENDENDO DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 11/03/2010 | 115.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA RETRANSMISSÃO DA TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 11/03/2010 | 1440.00 | 00003378588454 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSO LOMBAR TORÁCICA SOLITADA PELO MÉDICO JOSÉ VIVALDO DE MORAIS, PARA TRAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/03/2010 | 80.00 | 00004808081474 | EDVÂNIA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO DE MÃO PNEU/CAMARA, PARA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 11/03/2010 | 80.00 | 00061635529468 | OZANETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO DE MÃO PNEU/CAMARA, PARA TRABALHAR NA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 11/03/2010 | 227.50 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RELATÓRIO DE DOSES INDIVIDUAIS CORPO INTEIRO DO PERÍODO DE 01/12/09 Á 31/12/09, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 11/03/2010 | 71.50 | 10890862000190 | FERNANDO LUIZ PEIXE DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço no fornecimento de lanches destinados ao pessoal que participou da reunião de planejamento do Roteiro Cultural Caminhos do Frio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 12/03/2010 | 100.00 | 00007843489444 | DANILO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE UM NOVO ESPETÁCULO PASTORIL PROFANO UM VERÃO AMERICANALHADO, NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 12/03/2010 | 504.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de peças para a moto de placa MNJ 9555, lotada na secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000888 | 12/03/2010 | 1628.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de consumo, destinados as Unidades Basica de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000889 | 12/03/2010 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de consumo, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 12/03/2010 | 52.50 | 00004704758460 | MARIA DE FATIMA B. DE ANDRADE | Valor que se empemha para fazer face a despesa de 1/2 (meia) diária para custeio de despesas com o seu deslocamento á cidade de Campina Grande-Pb, no dia 15.03.2010, com o objetivo de partipar de uma oficina de cooperação técnica para NASF, CEO, PSF E PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 12/03/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | Valor que se empenha pra fazer face a despesa de uma (01) diária para custeio de despesas com o seu deslocamento a cidade de Recife-PE, no dia 15.03.2010, com o objetivo de encaminhar 02 pacientes onde irão realizar consultas e exames em hospital daquela | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 12/03/2010 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de medicamentos destinados aS Unidades Basicas de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 12/03/2010 | 52.00 | 00003084695423 | LUZIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR UM EXAME DE LABORATÓRIO DE SUA FILHA MENOR GILVIA LAYSA DA SILVA ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 12/03/2010 | 80.00 | 00003144770477 | JOSÉ NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE NO DIA 15.03.2010, ONDE IREI REALIZAR UMA CIRURGIA EM HOSP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 12/03/2010 | 520.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de consumo, destinado ao consumo da moto de placa MOS 4858,lotada na bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 12/03/2010 | 75.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa de 1/2 (meia) diária para custeio de despesas com o deslocamento a cidade de Campina Grande-Pb, no dia 15/03/2010, com o objetivo de participar de uma reunião a ser realizada no dia 15/03/2010 no auditorio do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 12/03/2010 | 5.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria debitado na conta 10462-0 no dia 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/03/2010 | 157.50 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de três (03) diária para custeio de despesas com o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-Pb, nos dias 15, 16 e 17/03/2010, com o objetivo de participar do treinamento sobre metodo logias de trabalho par | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 15/03/2010 | 200.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço mecanico no veiculo de placa MNS 9569, lotado na secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 15/03/2010 | 26419.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa a folha de pagamento da secretaria de Educação I, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/03/2010 | 28903.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da secretaria de educaçao II, relativo ao mês demarço de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 15/03/2010 | 5565.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos sevidores da secretaria de Educação III, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 15/03/2010 | 13604.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da secretaria de Educação VII, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 15/03/2010 | 87122.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB- 60%, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/03/2010 | 142499.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 15/03/2010 | 7501.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES E COORDENADORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 15/03/2010 | 21384.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamentos dos servidores da secretaria de Educação VIII, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 15/03/2010 | 2907.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 15/03/2010 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da secretaria de Educação XI, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 15/03/2010 | 5964.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 15/03/2010 | 30322.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO X- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 15/03/2010 | 400.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MECÂNICOS REALIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 15/03/2010 | 2921.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores da secretaria de finanças, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 15/03/2010 | 5430.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores da secretaria de finanças I, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 15/03/2010 | 17.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de Equipamentos Mobiliários e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 15/03/2010 | 150.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 15/03/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa dos subsidios do Prefito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 15/03/2010 | 3920.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no gabinete do prefeito, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 15/03/2010 | 2917.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados lotados no gabinete do prefeito relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 15/03/2010 | 31.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE, RELATIVO AO MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 15/03/2010 | 3621.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 15/03/2010 | 1426.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores do Departamento de pessoal, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 15/03/2010 | 5875.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 15/03/2010 | 11729.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da secretaria de administração I, relativo ao mês demarço de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 15/03/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamentos dos aposentados, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 15/03/2010 | 4590.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 15/03/2010 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de aluguel do sistena de divida ativo do IPTU, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/03/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de licitação publica e sistema de IPTU, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 15/03/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE IA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 15/03/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores da Procuradoria Geral, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 15/03/2010 | 30.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 15/03/2010 | 30.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXAS DE DILIGENCIAS EFETUADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 15/03/2010 | 80.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO NO ALTERNADOR DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 15/03/2010 | 45775.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 15/03/2010 | 9088.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 15/03/2010 | 360.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO TRASEIRO, REVISÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO E TROCA DE OLEO NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 15/03/2010 | 300.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | Valor que empenha para fazer face a despesa com o serviço de recuperação na transmissão das cruzetas do veiculo limpão de placa OM 7286, lotado na secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 15/03/2010 | 4110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 15/03/2010 | 1530.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 15/03/2010 | 3060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/03/2010 | 4170.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRMA CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 15/03/2010 | 2650.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 15/03/2010 | 5392.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 15/03/2010 | 2550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores do conselho tutelar, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 15/03/2010 | 180.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de revisão no motor de arranque, substituição da lâmpada de freio e revisão nas luzes internas e externas da ambulância de placa MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 15/03/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (PEVA), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 15/03/2010 | 7520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE I, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 15/03/2010 | 44601.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE II, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/03/2010 | 14654.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE A, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 15/03/2010 | 65041.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 15/03/2010 | 264.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 15/03/2010 | 7746.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSISA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 15/03/2010 | 581.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 15/03/2010 | 5588.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 15/03/2010 | 250.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a dewspesa com o serviço de mecanico no veiculo de placa MNF 2930, lotado na secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 15/03/2010 | 200.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de solda nas radas e nas latriais no carração, lotado na secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 15/03/2010 | 70.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de revisão no motor de arranque do trator Valmet, lotado na secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 15/03/2010 | 4425.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 15/03/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 15/03/2010 | 500.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 16/03/2010 | 550.00 | 00080964150859 | MAURICIO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10.175 KG DE FEIJÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA-PB PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-PB COMO PARTE DO PROGRAMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEMENTES-2010 DO GOVERNO DO ESTADO PARA OS AGRICULT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 16/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF-6),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 16/03/2010 | 56.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS AGNTES COMUNITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 16/03/2010 | 320.00 | 00003413848445 | SUSANEIDE FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 16/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA 8.040-3, NO DIA 16.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 16/03/2010 | 17.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 17/03/2010 | 15.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 17/03/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18.03.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O "ROTEIRO CAMINHOS DO FRIO/2010". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 17/03/2010 | 840.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de hospedagem da atendente da CONSULTORIA para inscrição do Concurso Publico que sera realizado no Municipio de Areia, referente a 21 diária no periodo de 20/02/2010 a 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 17/03/2010 | 80.00 | 00006574293413 | MARIA DA GLORIA BRITO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE HEMOGRAMA E COAGULAGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LEONARDO TRAJANO COM URGÊNCIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112010 | 0000975 | 17/03/2010 | 3586.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0000976 | 18/03/2010 | 32.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000977 | 18/03/2010 | 1524.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 18/03/2010 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o posto de saúde do PSF, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0000979 | 18/03/2010 | 191.04 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 18/03/2010 | 98.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saúde, relativo ao mês de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 18/03/2010 | 458.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 18/03/2010 | 352.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 18/03/2010 | 151.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 18/03/2010 | 100.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMETO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 18/03/2010 | 300.00 | 00003113436435 | SELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO DO CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO NA CIDADE DE REMÍGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 18/03/2010 | 100.00 | 00001927451400 | MARIA DAS GRAÇAS MARINHO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM ANGIOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 18/03/2010 | 436.00 | 00006558449455 | ANA ROBERTA NEVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DE UMA FOSSA NA RESIDÊNCIA DE MINHA GENITORA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 18/03/2010 | 361.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 18/03/2010 | 6.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/03/2010 | 300.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER P/ COPIADORA AFICIO 2015D E CHAPA ELETRODA TRASEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 18/03/2010 | 170.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) POTÃO MEDINDO 0,60M X 1,60M EM FERRO GALVANIZADO DE "1" E 03 GRADES DE 0,75M X 0,38M EM BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8", PARA DEPENDÊNCIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 19/03/2010 | 10.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-3, IPTU NO DIA 19.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0001000 | 19/03/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA NISSAN FNONTIEN CABINE DUPLA PLACA - MOA 4231 DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 19/03/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA PB, NO DIA 22.03.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOP Nº 30233418/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 19/03/2010 | 775.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 19/03/2010 | 80.00 | 00008509524416 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 19/03/2010 | 300.00 | 00002313853403 | ROSILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 19/03/2010 | 150.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REFORMA DE UMA (01) GELADEIRA, PERTENCENTE AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 19/03/2010 | 80.00 | 00005038578403 | Kaliandra Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE JOÃO PESSOA, PARA CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM INCLUINDO A PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 19/03/2010 | 120.00 | 00028565789420 | TARCISO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A RENOVAÇÃO DE SUA HABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 19/03/2010 | 210.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 23/03/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PARA APOIO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS DO ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001001 | 19/03/2010 | 4832.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001002 | 19/03/2010 | 1928.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001003 | 19/03/2010 | 5096.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112010 | 0001008 | 22/03/2010 | 422.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais ambulatoriais, destinados as Unidades Básicas de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 22/03/2010 | 650.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 22/03/2010 | 48.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de água tratada do predio onde funciona o posto de saúde da família PSF V, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001011 | 22/03/2010 | 2099.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 22/03/2010 | 1300.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA RELIZADA NO PACIENTE EDNALDO SILVESTRE DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/03/2010 | 820.00 | 00007847201429 | JOSEFA PAULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS (02) TOMOGRAFIAS UMA DE PESCOÇO E OUTRA DE TORÁX, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 22/03/2010 | 1128.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de copias, copias colorida, encadernação e plotagens, destinado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 22/03/2010 | 1240.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DE PRECATÓRIOS DE 2,5% DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 22.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 22/03/2010 | 109.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.567-4, NO DIA 22.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 22/03/2010 | 14.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria, debitado na conta 10462-0, no dia 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 23/03/2010 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. NO DIA 23.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 23/03/2010 | 728.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1145888 ENVIADO EM 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001019 | 23/03/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 23/03/2010 | 1659.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001017 | 23/03/2010 | 300.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento destinado a Farmcia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001018 | 23/03/2010 | 48.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamento destinado a Farmcia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 23/03/2010 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BUT 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001023 | 23/03/2010 | 827.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 23/03/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2010, COM O OBJETIVO DE EMCAMINHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 23/03/2010 | 687.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 23/03/2010 | 3000.00 | 00007861835430 | ALEXANDRE LOURENÇO PIRES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a manutenção da área interna e externa do Estádio de Futebol Municipal, localizado no Bairro da Jussara na cidade de Areia-Pb, no periodo de 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001027 | 24/03/2010 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001028 | 24/03/2010 | 547.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 24/03/2010 | 3940.00 | 00006875993422 | ADERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE COM ACESSO AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE E PILÕES NO PERÍODO DE 15/03 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 24/03/2010 | 6.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 25/03/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26.03.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 25/03/2010 | 7.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 25.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001049 | 25/03/2010 | 86.60 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001052 | 25/03/2010 | 86.60 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisição de materiais de expediente destinado a Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001056 | 25/03/2010 | 259.80 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADO A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 25/03/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA, PB, NO DIA 26.03.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 25/03/2010 | 293.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 25/03/2010 | 4238.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARRECADAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001057 | 25/03/2010 | 196.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 25/03/2010 | 598.91 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001058 | 25/03/2010 | 519.60 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0001030 | 25/03/2010 | 1120.00 | 00023729538420 | AMAURY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACA MNJ 5434/PB, PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXOS, DE VARIAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO 001.03.2010 A 23.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0001047 | 25/03/2010 | 960.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO/PB, COMPREENDENDO DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001051 | 25/03/2010 | 208.80 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRERTARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 25/03/2010 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 25/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032010 | 0001053 | 25/03/2010 | 86.60 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisição de materiais de expediente destinado a Secretaria de Serviço Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001032 | 25/03/2010 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001033 | 25/03/2010 | 2792.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0001034 | 25/03/2010 | 891.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001038 | 25/03/2010 | 3586.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 25/03/2010 | 52.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAs DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0001042 | 25/03/2010 | 79.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 25/03/2010 | 240.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO CURSO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 25/03/2010 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA C/ CONTRASTE MJE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001050 | 25/03/2010 | 47.25 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRERTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001054 | 25/03/2010 | 346.40 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001055 | 25/03/2010 | 346.40 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 25/03/2010 | 36974.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 25/03/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 25/03/2010 | 3360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 25/03/2010 | 16920.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLÓGOS- PAB, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 25/03/2010 | 7859.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PAB I, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 25/03/2010 | 15800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE PAB, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 25/03/2010 | 21955.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 25/03/2010 | 11400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 25/03/2010 | 33500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE III - PSF I PAB, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 25/03/2010 | 4700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 25/03/2010 | 21600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 25/03/2010 | 1600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O EVENTO PAIXÃO DE CRISTO EJC-AREIA ANO VII- A MAIOR PROVA DE AMOR PELOS HOMENS, REALIZADA PELO ECONTRO DE JOVENS COM CRISTO - AREIA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2010 ÁS 20:HS, NA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 26/03/2010 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA PROCISSÃO DO ENCONTRO REALIZADA NO DIA 26.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 26/03/2010 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA PROCISSÃO DO ENCONTRO, REALIZADA NO DIA 26.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 26/03/2010 | 105.26 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DO ENCONTRO, NO DIA 26.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 26/03/2010 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUMTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NA PROCISÃO DO ENCONTRO NO DIA 26.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 26/03/2010 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUMTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DO ENCONTRO NO DIA 26.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 26/03/2010 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM PROCISSÃO DO ENCONTRO NO DIA 26.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001079 | 26/03/2010 | 1708.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001082 | 26/03/2010 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de transporte do veiculo de placa MMR 4065/Pb para transporta médico e enfermeira do PSF, para atendimento no posto de saúde localizado no sitio Boa vista , relativo ao mês de Março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001107 | 26/03/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERNEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 26/03/2010 | 510.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS EM PACIENTE VÍTIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 26/03/2010 | 934.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES EM MATERIAIS COLETADOS PARA EXAMES DE PESSOAS ATENDIDAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001121 | 26/03/2010 | 258.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001118 | 26/03/2010 | 173.20 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A-4, DESTINADO A BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 26/03/2010 | 60.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001080 | 26/03/2010 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 26/03/2010 | 100.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE PNEUS NO VEÍCULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 26/03/2010 | 1888.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 26/03/2010 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 26/03/2010 | 220.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA MNF 2930 E TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 26/03/2010 | 800.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 26/03/2010 | 9010.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 24ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0001081 | 26/03/2010 | 1500.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRF 9123/PB, DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001083 | 26/03/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001084 | 26/03/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DOS SITIOS: MACAÍBA, SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001085 | 26/03/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001086 | 26/03/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001087 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001088 | 26/03/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KUK 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO , CASA DE PEDRA E PIRAUÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001089 | 26/03/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001090 | 26/03/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS; ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CÂMARA E SÃO LUIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001091 | 26/03/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TRITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001092 | 26/03/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFV 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001093 | 26/03/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 0674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, E SÍTIO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001094 | 26/03/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001095 | 26/03/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001096 | 26/03/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO, BÁSICA DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÇAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001097 | 26/03/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001098 | 26/03/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001099 | 26/03/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001100 | 26/03/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001101 | 26/03/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001102 | 26/03/2010 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 26/03/2010 | 1740.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001104 | 26/03/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001105 | 26/03/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃP DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TABUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001106 | 26/03/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001109 | 26/03/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLT 3487/PB ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001110 | 26/03/2010 | 1546.67 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÌTIOS: TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001111 | 26/03/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001113 | 26/03/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001114 | 26/03/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001115 | 26/03/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/P, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001116 | 26/03/2010 | 1800.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MVT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 26/03/2010 | 140.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACA MKK 2454, MNL 3025, MNL 3025, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 26/03/2010 | 730.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 26/03/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2, NO DIA 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000022010 | 0001112 | 26/03/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 26/03/2010 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 26.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 26/03/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 26/03/2010 | 450.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 26/03/2010 | 14.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO BANCARIO DEBITADO NO CONTA 10462-0, NO DIA 26/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 29/03/2010 | 19.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 29/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001132 | 29/03/2010 | 1545.10 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001133 | 29/03/2010 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001156 | 30/03/2010 | 858.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001157 | 30/03/2010 | 1176.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 30/03/2010 | 219.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pagamento dos servidores da secretaria de saúde, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001172 | 30/03/2010 | 2013.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pagamento dos servidores do Peva, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001178 | 30/03/2010 | 111.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001179 | 30/03/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR SELÊNIO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001180 | 30/03/2010 | 2944.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001182 | 30/03/2010 | 1066.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001183 | 30/03/2010 | 84.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 30/03/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de aluguel de um (01) imóvel localizado a Rua Costa Machado, 42 para instalação e funcionamento do Posto de Saúde da Família (PSF VI), relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 30/03/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de aluguel de um (01) imóvel localizado a Rua Tristão Granjeiro, nesta cidade, para funcionamento de um Posto de Saúde da Família - PSF V, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 30/03/2010 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 30/03/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE REFICE-PE, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTE ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 30/03/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/03/2010 | 3552.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/03/2010 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001200 | 30/03/2010 | 1535.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/03/2010 | 2756.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 30/03/2010 | 7.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 30/03/2010 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001217 | 30/03/2010 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 30/03/2010 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 04 (QUATRO ) PONTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 30/03/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM ) PONTO DE INTERNET DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001231 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço do veiculo de placa MNU 8703/Pb, para transportar o médico e a enfermeira do PSF, para atendimento no Posto de Saúde localizado no Distrito de Santa Maria, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001232 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço do veiculo de placa BOC 4986/Pb, para o transporte do médico e enfermeira do PSF, para atendimento no Posto de Saúde localizado no Distrito de Mata limpa, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 30/03/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma contribuição para mamutenção das atividades do Grupo de Teatro Gameleira, de acordo com a Lei aprovada pelo Legislativo, refente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 30/03/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma contribuição para manutenção das atividades do Grupo de Tradições Folclóricas "Moenda", de acordo com a Lei aprovada pelo Legislativo, relativo ao mês demarço de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 30/03/2010 | 129.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 30/03/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/03/2010 | 260.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 30/03/2010 | 500.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DA EQUIPE DO ESPORTE DE AREIA NA 12ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/03/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM ) PONTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001135 | 30/03/2010 | 465.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO REGAL DESTINADOS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001136 | 30/03/2010 | 1900.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001144 | 30/03/2010 | 1483.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001146 | 30/03/2010 | 1048.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001151 | 30/03/2010 | 192.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001153 | 30/03/2010 | 156.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 30/03/2010 | 128.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 30/03/2010 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 30/03/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM ) PONTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/03/2010 | 200.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOBINAMENTO E SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UMA BOMBA SUB.1 CV M SOMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 30/03/2010 | 850.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de aluguel de um (01) imóvel localizado a Rua Pedro Américo, 93, nesta cidade para funcionamento da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001143 | 30/03/2010 | 2568.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA 726, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001147 | 30/03/2010 | 288.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001148 | 30/03/2010 | 280.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001150 | 30/03/2010 | 198.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MAMONA DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 30/03/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 30/03/2010 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pagamento da demais secretarias, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 30/03/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/03/2010 | 1065.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONA VARIOS ORGÃOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/03/2010 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 30/03/2010 | 46.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 30/03/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face uma ajuda finaceira doada para o estudante carente para custear despesas com o seu deslocamento da cidade de Areia á Alagoa Grande de ida e volta, para fazer cursos técnicos profissionalizantes, no curso do mês de ma | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001141 | 30/03/2010 | 111.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001142 | 30/03/2010 | 2073.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 30/03/2010 | 150.00 | 00028279502866 | MARIA DO SOCORRO FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada para custear despesas de um exame de ECODOPLLER BIDIMENSIONAL COLORIDO, para seu filho menor Henrique Cesar Felipe Silva, solicitado pelo médico E.B. da Nóbrega, para tratamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/03/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o aluguel do imóvel localizado a Rua Aurélio de Figueiro, 1030, nesta cidade, para instalação e funcionamento do conselho tutelar, relativo ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/03/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pagamento dos servidores do Peti, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/03/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pagamento dos servidores do Pro-jovem, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/03/2010 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pagamento dos servidores do Bolsa Família, relativo ao mês março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/03/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pagamento dos servidores do CRAIS/PAIF, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de aluguel de um (01) imóvel localizado na Praça Tenente Juvenal Espinola, S/N, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/03/2010 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/03/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM ) PONTO DE INTERNET DESTINADO A BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/03/2010 | 930.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REFORMULAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA: areia.pb.gov.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/03/2010 | 217.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/03/2010 | 24.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 30/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/03/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM ) PONTO DE INTERNET DESTINADO A TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/03/2010 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 02 (DOIS ) PONTO DE INTERNET DESTINADO A CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001145 | 30/03/2010 | 1420.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 4231, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 30/03/2010 | 228.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 30/03/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM ) PONTO DE INTERNET DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 30/03/2010 | 2571.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARRECADAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 30/03/2010 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1152004 ENVIADO EM 29/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 30/03/2010 | 156.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 30/03/2010 | 70.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/03/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de Consultoria e Assoccoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no Acompanhamento da Gestão no mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/03/2010 | 839.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/03/2010 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/03/2010 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 30/03/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM ) PONTO DE INTERNET DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/03/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM ) PONTO DE INTERNET DESTINADO A LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 30/03/2010 | 1840.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001139 | 30/03/2010 | 2405.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F.4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001149 | 30/03/2010 | 264.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001155 | 30/03/2010 | 5424.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001158 | 30/03/2010 | 1748.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FONECIMENTO DE OLEO DISEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPOTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001159 | 30/03/2010 | 648.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001161 | 30/03/2010 | 374.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001162 | 30/03/2010 | 450.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, HIDRAULICO E DE FREIO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 30/03/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pagamento dos servidores da secretaria de educação, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 30/03/2010 | 252.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pagamento da dos servidores da secretaria de educação, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/03/2010 | 155.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria da folha de pagamento dos servidores da secretaria de educação, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/03/2010 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 30/03/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM ) PONTO DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 31/03/2010 | 1399.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de energia eletrica das escolas da educação basica, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 31/03/2010 | 816.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa água tratada das escolas da educação basica, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/03/2010 | 44.71 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 31/03/2010 | 90.35 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 31/03/2010 | 108.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 31/03/2010 | 959.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 31/03/2010 | 1029.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 31/03/2010 | 1250.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 31/03/2010 | 51052.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 31/03/2010 | 8541.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 31/03/2010 | 20919.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 31/03/2010 | 584.85 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 31/03/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/03/2010 | 539.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 31/03/2010 | 346.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 31/03/2010 | 260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 31/03/2010 | 30.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 31/03/2010 | 212.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 31/03/2010 | 784.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 31/03/2010 | 34.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 31/03/2010 | 590.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 31/03/2010 | 972.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 31/03/2010 | 76.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 31/03/2010 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 31/03/2010 | 31199.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 31/03/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL NO MÊS DE MARÇO/2010 N APB/PM AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 31/03/2010 | 4334.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 31/03/2010 | 7147.35 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 31/03/2010 | 4574.38 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 31/03/2010 | 21.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA COMTA 10462-0, NO DIA 31/031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 31/03/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO A COM PETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 31/03/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO A COM PETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 31/03/2010 | 2144.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA DIFERENCIA DE RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 31/03/2010 | 26307.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DAS DIFERENCIAS DE RECOLHIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE 11/2008 A 7/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 31/03/2010 | 56.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 31/03/2010 | 15.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 31/03/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de contabilidade pública referente ao mês de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 31/03/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de 1/2 (meia) diária para custeio de despesas com o seu deslocamento á cidade de Campina Grande-Pb, no dia 05/04/2010, com o objetivo de encaminhar a prestação de contas referente ao Alistamento Militar do Ma | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001248 | 31/03/2010 | 2705.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAIXÕES DESTINADOS AO SEPUTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 31/03/2010 | 1009.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 31/03/2010 | 904.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 31/03/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/03/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 31/03/2010 | 231.88 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE NERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 31/03/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 31/03/2010 | 68.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 31/03/2010 | 15108.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/03/2010 | 799.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 31/03/2010 | 539.00 | 00011052686400 | JOSÉ FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE (01) UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO III ANIVERSÁRIO DO TERÇO DOS HOMENS A SE REALIZAR NO DIA 14/04/2010 ÁS 19:00 HORAS NA IGREJA DO ROSARIO AREIA-PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 31/03/2010 | 53.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saúde da Família PSF V, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 31/03/2010 | 120.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001249 | 31/03/2010 | 1903.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001250 | 31/03/2010 | 1592.15 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001251 | 31/03/2010 | 416.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/03/2010 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 31/03/2010 | 227.50 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RELATÓRIO DE DOSES INDIVIDUAIS CORPO INTEIRO DO PERÍODO DE 01/12/09 Á 31/12/09, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 31/03/2010 | 1066.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 31/03/2010 | 102.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 31/03/2010 | 46700.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/03/2010 | 29901.46 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a contribuição previdenciria - parte patronal - competência/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 31/03/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA,WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 31/03/2010 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001295 | 01/04/2010 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/04/2010 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001300 | 01/04/2010 | 4027.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001302 | 01/04/2010 | 400.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0001317 | 01/04/2010 | 85.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/04/2010 | 1175.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/04/2010 | 1710.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/04/2010 | 1965.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS / CIP NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001296 | 01/04/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/04/2010 | 15.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 05.04.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/04/2010 | 26.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 16.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/04/2010 | 11.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 26.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 01/04/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 05.04.2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº059/03, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/04/2010 | 4819.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 FPM NO DIA 09.04-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0001316 | 01/04/2010 | 264.93 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001299 | 01/04/2010 | 433.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/04/2010 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 05/04/2010 | 329.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 05/04/2010 | 400.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 05/04/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08.04.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE 01 (UMA) REUNIÃO PARA TRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM CAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001326 | 05/04/2010 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001322 | 05/04/2010 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001324 | 05/04/2010 | 190.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 05/04/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/04/2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 05/04/2010 | 1764.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE TALÕES DA FEIRA LIVRE E DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001325 | 05/04/2010 | 370.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empnha para fazer face a despesa com o serviço de recarga de cartuchos e de toner destinados a contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 05/04/2010 | 15.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0001328 | 05/04/2010 | 3871.47 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção da Adutora Saulo Maia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001330 | 05/04/2010 | 292949.11 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALDO NA 2º MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS DE CONCLUSÃO DA BARRAGEM SAULO MAIA, CONFORME CONTRATO 135/2009. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001327 | 05/04/2010 | 370.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empnha para fazer face a despesa com o serviço de recarga de cartuchos e de toner destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 06/04/2010 | 100.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | Valor que se empnha para fazer face a despesa de duas (02) diárias para custeio de despesas com o seu deslocamento a cidade de Esperança-Pb, nos dias 07 e 08/04/2010, com o objetivo de participar de Capacitação do Programa (VIGIAGUA) na atualização sobre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 06/04/2010 | 105.00 | 00004704758460 | MARIA DE FATIMA B. DE ANDRADE | Valor que se empnha para fazer face a despesa de uma (01) diárias para custeio de despesas com o seu deslocamento à cidade de Campina Grande, nos dias 07 e 08/04/2010, com o objetivo de participar do 2º Módulo do Curso Básico para Coordenadores de Atenção | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001342 | 06/04/2010 | 1800.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001344 | 06/04/2010 | 400.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE gÊNERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 06/04/2010 | 100.00 | 00003415110486 | EDGLEY MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MALETA EM MADEIRA PARA O TRANSPORTE DO QUADRO CRISTO MORTO DO AUTOR PEDRO AMERICO AO MUSEU DE BELAS ARTES DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001335 | 06/04/2010 | 2899.46 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATARIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 06/04/2010 | 4114.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001341 | 06/04/2010 | 143.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 06/04/2010 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empnha para fazer face a despesa de uma (01) diárias para custeio de despesas com o seu deslocamento à cidade de João Pessoa-Pb, no dias 07/04/2010, com o objetivo de participar de pegar material para Identidade, junto ao Instituto Médico Leg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001336 | 06/04/2010 | 350.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001337 | 06/04/2010 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001345 | 06/04/2010 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 06/04/2010 | 1950.00 | 00002310189405 | ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA CORONÁRIAS + VENTRICULOGRAFIA ESQUERDO, SOLICITADO PELO CARDIOLOGISTA JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA COM URGÊNCIA.POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 06/04/2010 | 300.00 | 00060146664434 | MARIA DE FÁTIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANACEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 06/04/2010 | 524.00 | 00004973241482 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS DESTINADOS A COBERTURA DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 06/04/2010 | 128.00 | 00008558387443 | ELIZIO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS, E RIPÃO DESTINADOS A COBERTURA DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 06/04/2010 | 400.00 | 00004219218467 | ANDREIA MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 06/04/2010 | 185.00 | 00099229668400 | PAUTILA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 06/04/2010 | 171.00 | 00007305220400 | ROSSIANE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 06/04/2010 | 340.00 | 00007414761428 | ADEILSON DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 06/04/2010 | 150.00 | 00008234790480 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA BIDIMIENSIONAL COM DOPLLER COLORIDO DE SUA FILHA MENOR MARIA RITA LOURENÇO DA SILVA, SOLICITADO PELA MEDICA SILVA CESAR FARIAS DA CUNHA LI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 06/04/2010 | 300.00 | 00004590315467 | MARIA DO CARMO RIDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A EXAME DE AGULHAMENTO, SOLICITADO PELA DRª CRISTIANE SANTOS ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 06/04/2010 | 200.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 06/04/2010 | 8.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 06/04/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empnha para fazer face a despesa de uma (01) diárias para custeio de despesas com o seu deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dia 07/04/2010, com o objetivo de participar de uma reunião com o objetivo de orientar a inclusão de dados de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001343 | 06/04/2010 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 06/04/2010 | 732.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 06/04/2010 | 400.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 06/04/2010 | 3900.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 07/04/2010 | 160.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA DA F.4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/04/2010 | 33.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, NO DIA 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 07/04/2010 | 400.00 | 00049911295400 | MARIA DAS VICTORIAS CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA UM EXAME DE ECO DOPPLER VENOSO COLORIDO, PARA OS MENBROS INFERIORES (DIREITO E ESQUERDO) SOLICITADO PELO MÉDICO ANDRE DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 07/04/2010 | 143.17 | 00010578007401 | TAIS HELENA CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR A FATURA DE NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 07/04/2010 | 150.00 | 00004533964451 | GILMARA PAREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 07/04/2010 | 80.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO NO ALTERNADOR DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 07/04/2010 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DA II MACR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 07/04/2010 | 75.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNS 5305, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/04/2010, COM O OBJETIVO DE RESOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 07/04/2010 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA PUBLICAÇÃO NO DOU REF. Á ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA O VALOR DE R$ 16.847,09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/04/2010 | 780.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001368 | 07/04/2010 | 268.18 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 07/04/2010 | 205.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001370 | 07/04/2010 | 3732.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001371 | 07/04/2010 | 4970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 07/04/2010 | 130.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 07/04/2010 | 580.00 | 07592206000105 | ESPA€O CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE JOÃO INÁCIO DA CRUZ FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 07/04/2010 | 340.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA, NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E NO ALTERNADOR DO FIAT MILLE DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 08/04/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 08/04/2010 | 983.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 08/04/2010 | 4070.00 | 00001625822421 | LEANDRO MONTEIRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE COM ACESSO AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE E PILÕES, NO PERIODO DE 29.03.2010 Á 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 08/04/2010 | 26.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 04.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 08/04/2010 | 472.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001388 | 09/04/2010 | 3016.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 09/04/2010 | 1013.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA MMK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 09/04/2010 | 27.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 09/04/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VEICULAÇÃO DE MÍDIA INSTTITUCIONAL NO MÊS DE ABRIL/2010 NA RÁDIO PB FM, AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 09/04/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 09/04/2010 | 50.00 | 00002455077446 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12.04.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA LICITAÇÃO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 09/04/2010 | 7711.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PRECATÓRIOS DE 2,5% DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001386 | 09/04/2010 | 335.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001387 | 09/04/2010 | 462.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 09/04/2010 | 130.00 | 00042783208415 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS POR ESTAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/04/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCARIA DO WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001393 | 12/04/2010 | 171.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001405 | 12/04/2010 | 189.08 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001395 | 12/04/2010 | 559.10 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 12/04/2010 | 140.00 | 00005308831475 | MARIA DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 12/04/2010 | 200.00 | 00018575242415 | SEVERINO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 12/04/2010 | 195.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DE PLACA MOE 5714 LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001403 | 12/04/2010 | 559.10 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 12/04/2010 | 190.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930 E NO TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 12/04/2010 | 110.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 12/04/2010 | 1110.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHA, DESTINADO AO ESGOTO DA RUA ENFª MARIA MADALENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 12/04/2010 | 0.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 12/04/2010 | 19.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 12.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001394 | 12/04/2010 | 3280.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 12/04/2010 | 150.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Servidores da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 12/04/2010 | 391.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001401 | 12/04/2010 | 1147.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 12/04/2010 | 120.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NAS LATERAIS E NOS TUBOS DO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001411 | 13/04/2010 | 1214.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001413 | 13/04/2010 | 6970.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 13/04/2010 | 271.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER P/COPIADORA AFICIO 2015D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 13/04/2010 | 210.00 | 00051820218449 | JOSINEIDE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 14,15 E 16.04.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 13/04/2010 | 210.00 | 00020558848400 | MARIA MARGARIDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 14,15 E 16.04.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 13/04/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 14.04.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A RECEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 13/04/2010 | 24.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 13.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 13/04/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 13.04.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A CAGEPA E A DICON-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 13/04/2010 | 954.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO ED. 24.03.10 E PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 0001/10 E PUB. HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 13/04/2010 | 135.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9.820-5 NO DIA 13.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 13/04/2010 | 800.00 | 08696148000114 | PROJETO E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 FURO DE SONDAGEM SPT NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUIDO O PRÉDIO DO INSS, SITUADO NA RUA PEDRO PERAZZO DA CUNHA LIMA EM AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 13/04/2010 | 550.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 13/04/2010 | 350.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001410 | 13/04/2010 | 736.32 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001412 | 13/04/2010 | 790.20 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 13/04/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE REFICE-PE, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTE ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001422 | 13/04/2010 | 40.60 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001424 | 13/04/2010 | 654.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001425 | 13/04/2010 | 554.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001427 | 13/04/2010 | 720.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001429 | 13/04/2010 | 112.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 13/04/2010 | 144.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, AGUA E SOBREMESA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00003471788476 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA UM MEGA EVENTO, DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, A SE REALIZAR NO DIA 21.04.2010 ÁS 15:00 HORAS, NA PRAIA DE TAMBAÚ - JOÃO-PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 14/04/2010 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empnha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de água tratada do Predio onde funciona a secretria de saúde, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 14/04/2010 | 140.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO MEDINDO 75 CM X 70CM EM FERRO DE 1/2 POLEGADA E FERRO CHATO DE 3/4 X 3/16, COM VÃO DE 5CM, DESTINADO AO POSTO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 14/04/2010 | 300.00 | 00000986293440 | SEVERINA MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS COM 08 FUROS, DESTINADOS A MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 14/04/2010 | 600.00 | 00006479536843 | RITA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DE UMA FOSSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 14/04/2010 | 35.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, O SR. IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, NO DIA 07.04.2010, COM O OBJETIVO DE VISTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 14/04/2010 | 30.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, O SR. IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO A CIDADE DE ALAGOA-GRANDE-PB, NO DIA 06.04.2010, COM O OBJETIVO DE V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 14/04/2010 | 20.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PAR TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, O SR. IRISVALDO SILVA NASCIMENTO A CIDADE DE REMÍGIO-PB, NO DIA 08.04.2010, COM O OBJETIVO DE CONTACTAR O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 14/04/2010 | 22.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 14.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 15/04/2010 | 5430.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 15/04/2010 | 2875.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 15/04/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2010, COM O OBJETIVO DE AQUIRIR O CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE, JUNTO A SERPRO E RECEITA FEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 15/04/2010 | 1523.88 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 15/04/2010 | 7.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 15/04/2010 | 7091.71 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 15/04/2010 | 23.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 15/04/2010 | 3920.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 15/04/2010 | 2917.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 15/04/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 15/04/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16/04/2010, COM O SEU OBJETIVO DE ENCAMINHAR RELATORIO DE Nº 9415, ITEM V - CONSTATAÇÕES, JUNTO A SEAUD-PB/DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 15/04/2010 | 1405.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 15/04/2010 | 11476.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 15/04/2010 | 6114.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 15/04/2010 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 15/04/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 15/04/2010 | 5862.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 15/04/2010 | 29566.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 15/04/2010 | 155264.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES B1 (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 15/04/2010 | 2856.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI CRECHE (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 15/04/2010 | 5594.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO III - COM., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 15/04/2010 | 27644.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO II - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 15/04/2010 | 25841.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 15/04/2010 | 9736.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES PEDAGOGOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 15/04/2010 | 89181.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 15/04/2010 | 12495.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 15/04/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI- COMISSIONATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 15/04/2010 | 20490.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 15/04/2010 | 4364.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 15/04/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 15/04/2010 | 150.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/04/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA DAS CIDADES DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de Equipamentos Gerais, Mobiliário e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 15/04/2010 | 1000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 15/04/2010 | 2916.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 15/04/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE IA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 15/04/2010 | 43976.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 15/04/2010 | 9078.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 15/04/2010 | 4110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 15/04/2010 | 3060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 15/04/2010 | 4170.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 15/04/2010 | 2550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHOS TUTELAR( ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 15/04/2010 | 1530.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 15/04/2010 | 2623.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 15/04/2010 | 6262.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 15/04/2010 | 370.00 | 08666475000123 | ÓTICA AREIA - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DOAÇÃO DE 01 (UM) OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 15/04/2010 | 120.00 | 00008507922406 | ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECO DOPLLER BIDIMENSIONAL COLORIDO, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 15/04/2010 | 130.00 | 00075377870425 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ANDAJAR FIXO, SOLICITADO PELA FISIOTERAPEUTA ISABELA ÁLVARES NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 15/04/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 15/04/2010 | 68698.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 15/04/2010 | 43216.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE II - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 15/04/2010 | 16299.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 15/04/2010 | 7320.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 15/04/2010 | 1770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 15/04/2010 | 36592.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 15/04/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 15/04/2010 | 11400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 15/04/2010 | 4750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 15/04/2010 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE III-PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 15/04/2010 | 21989.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 15/04/2010 | 7859.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PAB I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 15/04/2010 | 22870.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 15/04/2010 | 16345.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGOS - PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 15/04/2010 | 7842.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 15/04/2010 | 571.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 15/04/2010 | 5578.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001505 | 16/04/2010 | 40.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 16/04/2010 | 2000.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUR. DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DO SR.JOSÉ DE ANCHIETA DOS SANTOS NASCIMENTO JÚNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 16/04/2010 | 199.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EM VARIOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 16/04/2010 | 56.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 16/04/2010 | 14464.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001506 | 16/04/2010 | 343.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROMAGRA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001507 | 16/04/2010 | 481.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0001515 | 16/04/2010 | 1440.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E VÁRIAS RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS REMÍGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0001516 | 16/04/2010 | 960.00 | 00023729538420 | AMAURY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNJ 5434/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS - REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001508 | 16/04/2010 | 772.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001509 | 16/04/2010 | 1656.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001510 | 16/04/2010 | 344.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001511 | 16/04/2010 | 4917.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 16/04/2010 | 160.00 | 10896450000168 | COPY@CYBER.COME - DAVID DE JESEUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇÃS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 19/04/2010 | 5.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 19/04/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE IPU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 19/04/2010 | 244.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 19.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 19/04/2010 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 19/04/2010 | 460.00 | 00060147121434 | MARIA DO SOCORRO S. LINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 19/04/2010 | 1850.00 | 08701392000128 | SÓ FIART CENTRO AUT.MULTI MARCAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001523 | 19/04/2010 | 1090.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001526 | 20/04/2010 | 360.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0001529 | 20/04/2010 | 72790.68 | 12609574000140 | CONSTRUTORA MONBEZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CHÃ DA PIA - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00136/2009, COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E P.M.A, SEGUNDO E ULTIMA MEDIÇ | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 20/04/2010 | 460.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0001545 | 20/04/2010 | 17893.57 | 12609574000140 | CONSTRUTORA MONBEZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ADITIVO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNITADADE CHÃ DA PIA - LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00136/2009. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 20/04/2010 | 5329.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO: GUATY, TANQUE COMPRIDO ZONA RURAL, MUQUÉM, MAZAGÃO, SANTANA, VILA DO CAROÇO E DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001536 | 20/04/2010 | 1138.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001538 | 20/04/2010 | 1138.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 20/04/2010 | 400.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001534 | 20/04/2010 | 2755.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001539 | 20/04/2010 | 4504.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001540 | 20/04/2010 | 509.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 20/04/2010 | 155.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 310 KG DE BANANA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 20/04/2010 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1175022 ENVIADO EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001530 | 20/04/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREÁS DE PLANEJAMENTO E PROJETO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 20/04/2010 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 20/04/2010 | 734.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 20/04/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/04/2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILITADE, JUNTO A R.W.R. CONSULTORIA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 20/04/2010 | 24.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0NO DIA 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001528 | 20/04/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE NISSAN CABINE DUPLA DE PLACA MOA 4231, NO PERIODO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 22/04/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23.04.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITO, SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E DE FIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 22/04/2010 | 100.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2.567-4 DO DIA 22.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 22/04/2010 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR RA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1, NO DIA 22.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/04/2010 | 36.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 22/04/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23.04.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITO E SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 22/04/2010 | 732.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 22/04/2010 | 400.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 22/04/2010 | 34.49 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CREHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 22/04/2010 | 1126.06 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 22/04/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0001553 | 22/04/2010 | 717.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 22/04/2010 | 425.00 | 00092747485404 | MARIA NAZARÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS BEM VIVER, ASSISTIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE AREIA, PARA A PEDRA DA BOCA NO MUNICÍPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0001552 | 22/04/2010 | 1453.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 22/04/2010 | 3995.00 | 00093148330463 | PAULO GUILHERME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DO PERÍODO DE 12 Á 23.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 22/04/2010 | 571.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 22/04/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ÓRGÃO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 22/04/2010 | 30.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MANGABINHA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 22/04/2010 | 8.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RIO DO CANTO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001546 | 22/04/2010 | 1081.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001549 | 22/04/2010 | 730.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001550 | 22/04/2010 | 3080.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0001551 | 22/04/2010 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 22/04/2010 | 180.90 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE HERMANOS LEMOS LIMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 23/04/2010 | 7722.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 23/04/2010 | 3926.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSICÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0001572 | 23/04/2010 | 345.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001574 | 23/04/2010 | 1215.93 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001575 | 23/04/2010 | 1232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 23/04/2010 | 150.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA NOS DIAS 26, 27 E 28.04.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CURSO PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0001571 | 23/04/2010 | 455.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0001573 | 23/04/2010 | 2893.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEU DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 23/04/2010 | 472.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 23/04/2010 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, NO DIA 23.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 23/04/2010 | 16.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 22.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 26/04/2010 | 11.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0 NO DIA 26.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 26/04/2010 | 4.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 26/04/2010 | 97.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESSA ENTIDADE CONFORME CONTRATO Nº9912253272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 26/04/2010 | 9950.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ARRECADAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 26/04/2010 | 350.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA MMU 8445 E MMU 8937, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 26/04/2010 | 220.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA MNM 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 26/04/2010 | 136.80 | 10890862000190 | FERNANDO LUIZ PEIXE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE TODOS OS PSFS, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 26/04/2010 | 180.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PORTA E NO TETO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001588 | 26/04/2010 | 1768.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 26/04/2010 | 134.43 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 26/04/2010 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 26/04/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 26/04/2010 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 26/04/2010 | 101.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 26/04/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 26/04/2010 | 993.74 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 26/04/2010 | 300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 26/04/2010 | 150.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO NO FREIO DA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 26/04/2010 | 1436.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR, LOTADO NA SECREARIA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001586 | 26/04/2010 | 522.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVÉL E DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001587 | 26/04/2010 | 464.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVÉL E DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001591 | 26/04/2010 | 72.68 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 26/04/2010 | 170.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 26/04/2010 | 100.00 | 00004215100488 | VILANY FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA E EXAMES COM O MÉDICO ALERGISTA, PARA SEU FILHO MENOR ANDREY GABRIEL DE SOUZA, SOLICITADO PELA MÉDICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 26/04/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTALAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 26/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 26/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÁGUA TRATADA ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 27/04/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 27/04/2010 | 1078.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 27/04/2010 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA UMA (01) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20.04.2010, COM A SECRETARIA DE SAÚDE A SRª MARIA DO CARMO SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 27/04/2010 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviços de honorários advocaticios, teécnicos especializados de assessoria juridica prestados a Prefeitura de Areia, durante ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/04/2010 | 15826.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 27/04/2010 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA UMA (01) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19.04.2010, COM A DE SAÚDE A SRº JOSE EVARISTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 27/04/2010 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 27/04/2010 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o débito em favor da BENFAM, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 27/04/2010 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o débito em favor da BENFAM, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 27/04/2010 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DE CEPLHO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/04/2010 | 18817.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001625 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001628 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 27/04/2010 | 3565.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DE VARIOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 27/04/2010 | 816.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais laboratoriais destinados ao laboratório do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001673 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMR 4065/2010, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001674 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNU 8703/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 27/04/2010 | 510.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS EM PACIENTE VÍTIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 27/04/2010 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 27/04/2010 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTOA BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 27/04/2010 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTOA BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 27/04/2010 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 27/04/2010 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTOA BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 27/04/2010 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTOA BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 27/04/2010 | 105.26 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTOA BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 27/04/2010 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTOA BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 27/04/2010 | 900.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001630 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001632 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KUK 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO , CASA DE PEDRA E PIRAUÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001633 | 27/04/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001634 | 27/04/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001635 | 27/04/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃP DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TABUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001636 | 27/04/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001638 | 27/04/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASÍCA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidades Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 27/04/2010 | 868.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇÃO - FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa de aquisição de um (01) liquidificador industrial com capacidade de 2 litros, destinado a creche de Cepilho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001644 | 27/04/2010 | 3000.00 | 00007856519428 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001645 | 27/04/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TRITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001646 | 27/04/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa pelo serviço de aluguel do veiculo de placa MMO 5798/Pb, para transporte de estudantes dos sítios: Engenho Cipó, Vaca Brava, Chã das Costas, São Luiz e Barra do Camara para a Escola Municipal Vereador Nelson | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001647 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRF 9123/PB, DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001648 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001649 | 27/04/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS; ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CÂMARA E SÃO LUIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 27/04/2010 | 960.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇÃO - FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DUPLICADOR COPIAFIC. DESTINADO A ESCOLA SEVERINO SERGIO, CRECHE DO MUTIRÃO E ESCOLA NOSSA SENHOR DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001651 | 27/04/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001652 | 27/04/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001653 | 27/04/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRANSPORTE DE PLACA 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIO: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001654 | 27/04/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001655 | 27/04/2010 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÌTIOS: TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 27/04/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001657 | 27/04/2010 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001658 | 27/04/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO, BÁSICA DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÇAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001659 | 27/04/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 0674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, E SÍTIO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001660 | 27/04/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001661 | 27/04/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001662 | 27/04/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001663 | 27/04/2010 | 9010.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 26ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001664 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFV 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001665 | 27/04/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001666 | 27/04/2010 | 1800.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MVT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001667 | 27/04/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001668 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001669 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001670 | 27/04/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DOS SITIOS: MACAÍBA, SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001671 | 27/04/2010 | 450.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142010 | 0001677 | 27/04/2010 | 3221.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 27/04/2010 | 23.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 27.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 28/04/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NO SETOR DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 28/04/2010 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 28/04/2010 | 39.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO IPTU DEBITADO NA CONTA 10.462 DO DIA 28.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 28/04/2010 | 36.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE IPTU DEBITADO NA CONTA 10.462-0 DO DIA 29.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 28/04/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 28/04/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma (01) diária para custeio de despesas com o seu deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 29.04.2010, com o objetivo de participar do encontro proinfancia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 28/04/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 28/04/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 28/04/2010 | 800.00 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 28/04/2010 | 380.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 28/04/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM) PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 28/04/2010 | 140.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 28/04/2010 | 120.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 28/04/2010 | 187.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico de mecanico no veiculo de placa MNZ 0686, lotado na secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 28/04/2010 | 100.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 28/04/2010 | 450.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 28/04/2010 | 1260.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNK 2454. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 28/04/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29.04.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PAR E MONITORAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 28/04/2010 | 608.00 | 00006492683420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 28/04/2010 | 575.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/04/2010 | 1073.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMUU 8445, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 28/04/2010 | 1050.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/04/2010 | 360.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO ENCERRAMENTO DO EVENTO SEMANA JUVENTUDE, REALIZADO COM O SHOW DO GRUPO CATÓLICO DEUS SAMBA, NO DIA 24.04.2010 NA QUADRA DO COLÉGIO SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 28/04/2010 | 500.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE GRAVAÇÃO0 DE UM (01) DVD PARA A BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 28/04/2010 | 500.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE GRAVAÇÃO0 DE UM (01) DVD PARA A BANDA DE MÚSICA ABDON FELINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 28/04/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (PONTO) PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001680 | 28/04/2010 | 248.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001681 | 28/04/2010 | 523.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 28/04/2010 | 1025.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES EM MATERIAIS COLETADOS PARA EXAMES DE PESSOAS ATENDIDAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001683 | 28/04/2010 | 143.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001685 | 28/04/2010 | 1903.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 28/04/2010 | 1470.15 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 28/04/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM ) PONTO DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 28/04/2010 | 293.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 28/04/2010 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 28/04/2010 | 100.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 28/04/2010 | 491.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 28/04/2010 | 60.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 28/04/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM) PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 28/04/2010 | 935.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETINADAS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 28/04/2010 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO SETOR DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 29/04/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 29/04/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA À ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSO TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 29/04/2010 | 160.00 | 00007658612405 | LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada para custear despesas co um exame de ECODOPPLER BIDIMENSIONAL COLORIDO de sua filha menor Maria das Graças Santos da Silva solicitado pelo médico José Bezerra A. Ferreira, para t | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 29/04/2010 | 30.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA A MENOR NAS NOTAS 2897 E 2883, NO MÊS DE MARÇO/2010 DO POSTO MONTE SINAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0001719 | 29/04/2010 | 960.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o servço de recolhimento de lixos dos distritos e ruas da cidade para o lixão localizado na propridade poço de Novilhos-Remígios/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 29/04/2010 | 1488.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 29/04/2010 | 1100.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DE 1 MEDINDO 1,50X0,70M DESTINADAS A REDE DE ÁGUA PLUVIAIS DAS RUAS: SÃO FRANCISCO, ENFERMEIRA MARIA MADALENA E RUA DO LIMOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0001722 | 29/04/2010 | 1760.00 | 00023729538420 | AMAURY ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de locação do veiculo de placa mnj 5434/pb, para o recolhimento de lixos dos distritos e ruas da cidade para o lixão localizado no propriedade poço de Novilhos-Remígio/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 29/04/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA LOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 29/04/2010 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001723 | 29/04/2010 | 4696.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 29/04/2010 | 850.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 29/04/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviç de aluguel de um (01) imóvel localizado a Rua Costa Machado, 42 para instalação e funcionamento do posto de saúde família (PSF VI),relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 29/04/2010 | 490.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INOX COM PEDRA 40X30 CM, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 29/04/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de aluguel de um (01) imóvel localizado a Rua Tristão Granjeiro, nesta cidade, para funcionamento de um Posto de Saúde da Família - PSF V, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 29/04/2010 | 168.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2010 DIA DA VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 29/04/2010 | 150.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTE DESTINADO AO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 29/04/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 29/04/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 29/04/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 30/04/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 283142-2, DO DIA 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/04/2010 | 582.33 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 30/04/2010 | 2639.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 FPM NO DIA 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/04/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP COMPETENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 30/04/2010 | 516.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/04/2010 | 111.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNCIPIO, RELATIVOS MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 30/04/2010 | 90.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 30/04/2010 | 61.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 30/04/2010 | 451.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 30/04/2010 | 186.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/04/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 30/04/2010 | 814.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/04/2010 | 207.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 30/04/2010 | 899.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 30/04/2010 | 35.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 30/04/2010 | 28814.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 30/04/2010 | 473.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 30/04/2010 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 30/04/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da Gestão no mês de abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001764 | 30/04/2010 | 1778.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 4231,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 30/04/2010 | 214.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 30/04/2010 | 1449.72 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA MARÇO/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 30/04/2010 | 501.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recolhemento do FGTS, Competência 06/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 30/04/2010 | 6960.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recolhemento do FGTS, Competência 12/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 30/04/2010 | 629.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de parcelamento do FGTS, competência 04/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 30/04/2010 | 7254.95 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001789 | 30/04/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços técnicos contabeis durante o mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 30/04/2010 | 39.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO IPTU DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 30/04/2010 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVOS MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/04/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o parcelamento de INSS, competência 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 30/04/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o parcelamento de INSS, competência 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 30/04/2010 | 29.15 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR JULIA EMILIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 30/04/2010 | 46.00 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLAR JÚLIA EMILIA E IZABEL CUNHA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001752 | 30/04/2010 | 288.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001768 | 30/04/2010 | 5959.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001769 | 30/04/2010 | 236.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, FREIO HIDRAULICO, DESTINADOS AO CONSUMO DA F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001770 | 30/04/2010 | 428.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001771 | 30/04/2010 | 684.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR, FREIO E HIDRAULICO, DESTINADOS AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001773 | 30/04/2010 | 1947.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001775 | 30/04/2010 | 2140.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DISEL DESTINADO AO CONSUMO DA F.4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001776 | 30/04/2010 | 883.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001777 | 30/04/2010 | 152.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E DE FREIO DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001780 | 30/04/2010 | 1594.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 30/04/2010 | 1060.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 30/04/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVOS MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 30/04/2010 | 153.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 30/04/2010 | 807.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 30/04/2010 | 251.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 30/04/2010 | 463.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 30/04/2010 | 8410.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 30/04/2010 | 55184.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 30/04/2010 | 20087.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 30/04/2010 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 30/04/2010 | 1487.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 30/04/2010 | 232.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 30/04/2010 | 194.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 30/04/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/04/2010 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF-05), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 30/04/2010 | 103.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001759 | 30/04/2010 | 2782.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001762 | 30/04/2010 | 359.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001763 | 30/04/2010 | 131.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001765 | 30/04/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E SELENIO, DESTINADOS AO CONSULO DO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001767 | 30/04/2010 | 54.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 30/04/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 30/04/2010 | 63.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 30/04/2010 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 30/04/2010 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 30/04/2010 | 88.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 30/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/04/2010 | 3625.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 30/04/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA , RELATIVOS MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 30/04/2010 | 102.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 30/04/2010 | 213.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/04/2010 | 30196.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 30/04/2010 | 26654.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 30/04/2010 | 2982.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 30/04/2010 | 5569.96 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 3699/2007, DO POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 30/04/2010 | 55.00 | 70102793000135 | VITRAL BOX/FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 30/04/2010 | 2132.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gasolina comum destinada ao veículo de placa MNW 7765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 30/04/2010 | 238.61 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001766 | 30/04/2010 | 2525.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001778 | 30/04/2010 | 510.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO DESTINADO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 30/04/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 30/04/2010 | 1795.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 30/04/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/04/2010 | 47.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do prédio locado, onde funciona a garagem muniicpal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 30/04/2010 | 15078.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001754 | 30/04/2010 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO DESTINADO AO CONSUMO DA F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001758 | 30/04/2010 | 330.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E HIDRALICO DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001760 | 30/04/2010 | 1112.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001761 | 30/04/2010 | 1418.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO CONSUMO DA F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001779 | 30/04/2010 | 532.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001781 | 30/04/2010 | 1498.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 30/04/2010 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 30/04/2010 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 03.05.2010, COM O OBJETIVO DE RESLOVER ASSUNTOS VINCULADOS A SERVIÇOS JURÍDICOS DO INTERESSE DESTA EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 30/04/2010 | 219.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOS MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 30/04/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 03.05.2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001757 | 30/04/2010 | 186.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001772 | 30/04/2010 | 1562.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO FIART UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001774 | 30/04/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E SELENIO, DESTINADOS AO CONSUMO DO FIART UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 30/04/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRAGRAMA PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 30/04/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 30/04/2010 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 30/04/2010 | 904.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 30/04/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVOS MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 30/04/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVOS MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 30/04/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 30/04/2010 | 93.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 30/04/2010 | 1716.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 30/04/2010 | 42.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001851 | 30/04/2010 | 1875.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CAIXÕES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/04/2010 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 03/05/2010 | 150.00 | 00007796534400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO 1/2 (MEIO) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001862 | 03/05/2010 | 1679.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001863 | 03/05/2010 | 1402.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 03/05/2010 | 59.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE DESTINADO A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007847201429 | JOSEFA PAULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM NEUROCIRURGIÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 03/05/2010 | 488.00 | 00004264705401 | MARIA DE LOUEDES DE MATOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 03/05/2010 | 730.00 | 00001271661810 | SEVERINO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS, BUBA E RIPAS DESTINADA A COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 03/05/2010 | 250.00 | 01789960000145 | A.C.M-JOÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MUTIRÃO PARA FAZER A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DIA 09/05/2010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 03/05/2010 | 800.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TELAS E PRODUÇÃO DE QUADROS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 03/05/2010 | 798.00 | 00010319587894 | MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 03/05/2010 | 280.00 | 00008507923470 | FRANCIMAR BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DESTINADA A MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 03/05/2010 | 400.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO GRUPO MENSAGEIROS DO FOPRRÓ, PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 03/05/2010 | 4222.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 03/05/2010 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 10.06.2010, COM O OBJETIVO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001869 | 03/05/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001871 | 03/05/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 03/05/2010 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 03/05/2010 | 360.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE TAXAS SEGURO DA MOTO DE PLACA MNJ-9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE TAXAS E SEGURO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 03/05/2010 | 75.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOM 7795/PB, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE: JONAS SEVERINO DOS SANTOS AO HOSPITAL REGIONAL FERNANDES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 03/05/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECIDOR WHITE N=MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 03/05/2010 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001895 | 03/05/2010 | 878.94 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001896 | 03/05/2010 | 3447.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 03/05/2010 | 360.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/05/2010 | 460.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE BIOPSIA DE PROSTATA, GUIADA POR ULTRA-SONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE EDGAR MODESTO SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 03/05/2010 | 500.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTICIPAÇÕES DE SOCIEDADE ESPORTIVA GRAVATA , NA 12ª COPA CULTURAL DE FUTIBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 03/05/2010 | 500.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇO PRESTADOS DE PARTICIPAÇÃO DE ESCOLINHA DE CREUZEIRO DE AREIA NA 12ª COPA CULTURA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 03/05/2010 | 150.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE TURISMO O SR. VALDINEY VITAL GUEDES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30.04.2010, PARA LANÇAMENTO DO LIVRO: LUIZ GON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001859 | 03/05/2010 | 1431.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001860 | 03/05/2010 | 1092.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001861 | 03/05/2010 | 7380.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001870 | 03/05/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 03/05/2010 | 500.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de conserto, pintura e troca de borracha de 02 (duas) geladeira da creche Ephigenio Barbosa, localizada no Distrito de Cepilho e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Americo Perazzo, locali | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 03/05/2010 | 317.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 03/05/2010 | 310.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENSACOLAR A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001872 | 03/05/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 03/05/2010 | 80.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10462-0 REFERENTE A IPTU, NO DIA 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 03/05/2010 | 1200.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 03/05/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RÁDIO PBFM, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/05/2010 | 80.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A DETETIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 03/05/2010 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NO DIA 21.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 03/05/2010 | 112.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001868 | 03/05/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 04/05/2010 | 188.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO IPTU CONTA 10462-0 DEBITADO NO DIA 04.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001903 | 04/05/2010 | 192.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O FORNECIMENTO DE MADICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001904 | 05/05/2010 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001906 | 05/05/2010 | 1924.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 05/05/2010 | 215.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 4725 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 05/05/2010 | 350.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 05/05/2010 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME BIOPSIA DE PROSTADA GUIADA POR ULTRA-SONAGRAFIA, RELIZADA NO PACIENTE EDGAR MODESTO SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001905 | 05/05/2010 | 217.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 05/05/2010 | 400.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 05/05/2010 | 608.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F 12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0001907 | 05/05/2010 | 200.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 05/05/2010 | 400.00 | 00004155758423 | IVONEIDE LIMA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, PARA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS POR ESTA DESEMPREGADA E É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 05/05/2010 | 392.00 | 00005486529457 | MARINÊZ GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS PARA CONTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 05/05/2010 | 9.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 05/05/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06.05.2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E NA GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 05/05/2010 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1192331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 05/05/2010 | 620.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de peças destinados ao veiculo de placa MNK 2454 que transporta alunos da educação básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 05/05/2010 | 180.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 06/05/2010 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 06/05/2010 | 120.00 | 00002000134408 | ROSILDA CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a despesa de uma ajuda financeira doada para custaear despesas com um exame de ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO, para tratamento de saúde por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 06/05/2010 | 4135.00 | 00006071839424 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DA PASSARELA VEREADOR ANTONIO MARIZ, COM ACESSO Á UNIVERSIDADE FEDERAL, NO PERIODO DE 26.04.2010 Á 07.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 07/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE TAXA EM FAVOR DESTE CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 07/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE TAXA EM FAVOR DESTE CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 07/05/2010 | 132.00 | 00002317675445 | MARIA DOS ANJOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE SEU FILHO LEANDRO BARBASA DA SILVA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LEONARDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001923 | 07/05/2010 | 300.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0001924 | 07/05/2010 | 2565.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 07/05/2010 | 1100.00 | 64084858000164 | BIOCOMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA COMPRAR UMA PRÓTESE PARA MENBRO SUPERIOR, CONFORME A LEI 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 07/05/2010 | 105.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa de 01 (uma) diária de João Pessoa no dia 10/05/2010, com o objetivo de participar de apresentação do Sistema de Folha de Pagemento no autitorio da Centralfisio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/05/2010 | 7393.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 10/05/2010 | 1529.78 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREA TAM NO TRECHO JOÃO-PESSOA/SÃO PAULO,NO DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 10/05/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001931 | 10/05/2010 | 1277.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001933 | 10/05/2010 | 846.22 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 10/05/2010 | 400.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 10/05/2010 | 336.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 10/05/2010 | 1950.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADSS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001930 | 10/05/2010 | 65.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001934 | 10/05/2010 | 281.95 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 10/05/2010 | 500.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FINANCEIRA DOADA AO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA, PARA O I FESTIVAL DE TEATRO E DANÇAS DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 10/05/2010 | 150.00 | 08607905000136 | IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O TRANSPORTE DE UMA BANDA MUSICAL EL´SHARDAY DA CIDADE DE ALAGOINHA -PB, PARA AS FESTIVIDADES DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, QUE ACONTECEU NO DIA 24 E 25 DE ABRIL DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 10/05/2010 | 350.00 | 00004069041460 | MARIA JOSÉ NOGUEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001943 | 11/05/2010 | 1395.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 11/05/2010 | 500.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROJETO PRÓ-INFÂNCIA DO GOVERNO FEDERAL, A SER IMPLANTADA NO BAIRRO DA JUSSARA, NO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001954 | 11/05/2010 | 4064.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de consumo, destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00056992572415 | JONAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001953 | 11/05/2010 | 603.75 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de consumo, destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 11/05/2010 | 730.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exames realizados na paciente: Suzana Domingos Costa por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 11/05/2010 | 1022.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de verduras destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 11/05/2010 | 70.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de verduras destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 11/05/2010 | 100.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de verduras destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de bolos destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 11/05/2010 | 24.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, NO DIA 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 11/05/2010 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITBI, NO DIA 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 11/05/2010 | 702.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 12/05/2010 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1200937 ENVIADO EM 12.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 12/05/2010 | 9.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, NO DIA 12.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 12/05/2010 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK 6352/PB, PARA TRANSPORTE DA SRª KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA, CHEFE DE GABINETE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001956 | 12/05/2010 | 550.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de consumo, destinado as creches do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001957 | 12/05/2010 | 1100.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de consumo, destinado as escolas da educação básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 12/05/2010 | 250.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DO FEIXO DE MOLA E TROCA DA BOMBITA DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001964 | 12/05/2010 | 338.65 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de consumo, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 12/05/2010 | 920.00 | 00060147121434 | MARIA DO SOCORRO S. LINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gêneros alimenticios (queijo)destinado a merenda escolar da educação basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 12/05/2010 | 301.00 | 00004604639426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 12/05/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 12/05/2010 | 150.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) JAQUETAS DE BRIM DESTINADAS AOS VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 12/05/2010 | 500.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DO MOTOR, COM REPOSIÇÃO DO MESMO E SERVIÇO DE SOLDA NO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 12/05/2010 | 600.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 12/05/2010 | 11828.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ação de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 12/05/2010 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12.05.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 12/05/2010 | 170.00 | 00029518008434 | GISÉLIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM REUMATOLOGISTA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001961 | 12/05/2010 | 68.44 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001966 | 12/05/2010 | 74.61 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de consumo, destinado ao Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 12/05/2010 | 300.00 | 00007883281402 | SIMONE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 12/05/2010 | 15.00 | 00029919871893 | CLEONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO LUCS DO SANTOS DE PÁDUA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 13/05/2010 | 300.00 | 00006573952421 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 13/05/2010 | 550.00 | 00002864314401 | MARIA MARLENE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A EXAME LABORATÓRIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001980 | 13/05/2010 | 126.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001981 | 13/05/2010 | 2741.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 13/05/2010 | 180.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTIANADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 13/05/2010 | 260.00 | 00015113795453 | PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A REALIZAR EXAME MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 13/05/2010 | 500.00 | 00004129312499 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM COLETE DE TRÊS PONTAS PARA SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 13/05/2010 | 260.00 | 00099623285434 | GEIUZA CAMILO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHO MENOR GUSTAVO CAMILO SABINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 13/05/2010 | 600.75 | 00002692645405 | IVONE PEREIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 13/05/2010 | 300.00 | 00058635696468 | SANDRA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE FORMOL, PARA EMBALSAMAR O CORPO DO SEU FILHO APOLLO DE LUNA FREIRE NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 13/05/2010 | 407.42 | 00003398989411 | FRANCISCO DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE CAMPINA-GRANDE A BRASÍLIA, POIS O MESMO IRÁ ASSUMIR UM EMPREGO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 13/05/2010 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001982 | 13/05/2010 | 174.75 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001988 | 13/05/2010 | 30.29 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 13/05/2010 | 240.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 02(dois) ventiladores, destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001990 | 13/05/2010 | 179.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001991 | 13/05/2010 | 44.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001992 | 13/05/2010 | 917.54 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 13/05/2010 | 132.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0002000 | 13/05/2010 | 5080.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001983 | 13/05/2010 | 507.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gênero alimenticio, destinado ao PENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001986 | 13/05/2010 | 1847.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gênero alimenticios, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 13/05/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBTADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 13/05/2010 | 73.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A AVERBAÇÃO DE ATA DE ASSOCIAÇÃO E UM RECOLHIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 13/05/2010 | 138.40 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 14/05/2010 | 9.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 14/05/2010 | 200.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gênero alimenticios (bolo), destinados merenda dos alunos do peja. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 14/05/2010 | 100.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gênero alimenticios (laranja) destinado a merenda dos alunos das escolas da educação basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 14/05/2010 | 372.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gênero alimenticios (macaxeira e laranja) destinado a merenda dos alunos das escolas da educação basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002007 | 14/05/2010 | 888.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 14/05/2010 | 720.00 | 00036514381472 | MESSIAS ALVES PEEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DOS BANCOS E POSTES DAS PRAÇAS MINISTRO JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, JOÃO PESSOA, PEDRO AMÉRICO, FARMACÊUTICO CÍCERO BARROS E CORETO, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 14/05/2010 | 142.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA LAJARTO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0002006 | 14/05/2010 | 142.85 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0002014 | 17/05/2010 | 151.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 17/05/2010 | 4170.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRA/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 17/05/2010 | 1530.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 17/05/2010 | 4110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 17/05/2010 | 3060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 17/05/2010 | 2550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 17/05/2010 | 5392.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 17/05/2010 | 2412.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Serviço Social (efetivo), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 17/05/2010 | 430.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 17/05/2010 | 9078.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura I (comissionado), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 17/05/2010 | 45505.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura (efetivo), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 17/05/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde IA (comissionado), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 17/05/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 17/05/2010 | 4313.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura (efetivo), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 17/05/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura I(comissionado), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002010 | 17/05/2010 | 791.23 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAIS FARMALOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0002011 | 17/05/2010 | 75.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 17/05/2010 | 56.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de tarifa bancaria da folha de pagemento dos servidores do PACS, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 17/05/2010 | 16000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 17/05/2010 | 4695.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 17/05/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 17/05/2010 | 7830.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde I (comissionado), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 17/05/2010 | 64059.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde (efetivo), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 17/05/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Epidemiologica (contratados), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 17/05/2010 | 44491.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE II (FUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 17/05/2010 | 14894.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE A (FUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 17/05/2010 | 36738.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 17/05/2010 | 22870.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PAB, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 17/05/2010 | 10886.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 17/05/2010 | 23432.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 17/05/2010 | 1770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 17/05/2010 | 7859.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PAB, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/05/2010 | 15000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento da Produtividade do PAB (contratatos), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 17/05/2010 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE III-PSF I, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 17/05/2010 | 7629.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria da Banda de Musica(efetivo), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002013 | 17/05/2010 | 1300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS MOVEIS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2010 PARA O EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 17/05/2010 | 5578.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Turismo I (comissionado), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 17/05/2010 | 571.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 17/05/2010 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 (uma) diária para custeio de despesas com o seu deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 19.05.2010, com o objetivo de participar de formação para os tutores do LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002017 | 17/05/2010 | 3436.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gênero alimenticios, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 17/05/2010 | 2856.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VECIMENTO DOS SEVIDORES DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA CRECHE (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 17/05/2010 | 85043.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 17/05/2010 | 20282.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VIII, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 17/05/2010 | 5594.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 17/05/2010 | 24792.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 17/05/2010 | 28332.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO II, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 17/05/2010 | 29384.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação X (efetivo), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 17/05/2010 | 6308.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação IX (efetivo), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 17/05/2010 | 160704.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação V (efetivo), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 17/05/2010 | 3074.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 17/05/2010 | 9834.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento de supervisão e coordenação pedag. (comissionado), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 17/05/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação XI (comissionado), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0002012 | 17/05/2010 | 117.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 17/05/2010 | 10.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 17/05/2010 | 2796.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento da Secretaria de Finanças (efetivo), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 17/05/2010 | 4820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento da Secretaria de Finanças I comissionado, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 17/05/2010 | 3920.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito I (comissionado), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 17/05/2010 | 2917.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito II (comissionaddo), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 17/05/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 17/05/2010 | 11000.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 17/05/2010 | 1626.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 17/05/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 17/05/2010 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 17/05/2010 | 5793.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002073 | 18/05/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 18/05/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10462-0, NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002075 | 18/05/2010 | 580.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 19/05/2010 | 127.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA FERAS DA CIDADE DE PARELHAS-RN, NO DIA 14.05.2010 QUE SE APRRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 19/05/2010 | 150.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20.05.2010 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SOBRE AS "ATRIBUIÇÕES DOS COORDENADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 19/05/2010 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 12.05.2010, COM O OBJETIVO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 19/05/2010 | 4526.00 | 00004286076407 | JOÃO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PINTURA DO MEIO FIOS, NO PERÍODO DE 10.05.2010 Á 21.05.2010, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA DOS DIAS 14.05.2010 Á 18.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 19/05/2010 | 400.00 | 00005248182409 | MARCONI DA SIVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002080 | 19/05/2010 | 1001.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de confecções de talões destinados a secretaria de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/n em favor da Famup debitado na conta 8.040-3, no dia 19/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142009 | 0002089 | 19/05/2010 | 2821.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 19/05/2010 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o aluguel do sistema de divida ativo do IPTU, relativo ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 19/05/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o aluguel do sistema de licitação publica e sistema de IPTU, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 19/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1209100 ENVIADO EM 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 19/05/2010 | 360.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROINFO NO HOTEL CAIÇARA, EM JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO 19 A 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002085 | 19/05/2010 | 666.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gêneros alimenticio destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002087 | 19/05/2010 | 2775.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gêneros alimenticio destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/05/2010 | 13351.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VII, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 20/05/2010 | 1950.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gêneros alimenticio (galinha caipira) destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002099 | 20/05/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA MISSAN CABINE DUPLA DE PLACA MOA- 4231, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 20/05/2010 | 350.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 20/05/2010 | 150.00 | 00018574858404 | ABILIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAR EXAME DE ECODOPPLER DIMENSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 20/05/2010 | 375.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, OU LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 20/05/2010 | 450.00 | 00006161996430 | LUCICLEIDE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de uma ajuda financeira doada para custear despesas com um exame de PUNÇÃO, na sua irmã Luciana Arruda dos Santos solicitado pelo medico Drº Julio Cesar, conforme requição anexa com urgência, por ser pessoa c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 20/05/2010 | 60.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 50CM X 30CM, DESTINADO AO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 20/05/2010 | 1072.00 | 00033016909472 | VALDERLEY GONÇALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA COM 15 HOMENS NOS DIAS 14 E 15/05/2010, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00006749820450 | DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA PELE BRONZEADA QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO DIA 15.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002090 | 20/05/2010 | 1740.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICA DE RECEITUÁRIO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002091 | 20/05/2010 | 1370.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICA DE RECEITUÁRIO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002092 | 20/05/2010 | 720.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICA DE RECEITUÁRIO DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002094 | 20/05/2010 | 12010.60 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICA DE RECEITUÁRIO DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 20/05/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCÁRIA DO WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/05/2010 | 328.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de análises e pareceres realizados nas películas de raio - X do hospital municipal de Areia, no curso do mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 20/05/2010 | 4787.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/05/2010 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 21/05/2010 | 3570.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de apresentação da Banda Vôo Livre no dia 15/05/2010, nas festividades de Emancipação Política do Municipio, com duração de 02 horas/show. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 21/05/2010 | 1316.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a retenção de 2,5% do valor liquido do FPM da Prefeitura Municipal, relativo a ação de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 21/05/2010 | 40.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de aluguel do veiculo de placa MOM 7795/PB, para transporte da Conselheira do Conselho Tutelar no dia 13/05/2010, com o seguinte trajeto: conjunto Padre Maia, Forum, Conjunto Padre Maia e Centro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 21/05/2010 | 65.00 | 00013230972449 | ADJAIR RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda finaceira doada para custear despesas com exames laboratoriais, solicitado pelo medico Gilberto Meneguesso, por se pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 21/05/2010 | 300.00 | 00006667642477 | MARCELO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com uma ajuda finaceira doada para aquisição de 01 (um) milheiro de tijolos destinados a sua residência, por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 21/05/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10462-0, NO DIA 21.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/05/2010 | 1044.30 | 08754285000168 | CERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona as escolas da educação basica, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 24/05/2010 | 220.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA MNL 3025 E MNZ 0686, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 24/05/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, NO DIA 24.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 24/05/2010 | 3360.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE SÃO-PAULO NO DIA 25.05.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º SALÃO NACIONAL DE TURISMO E ROTEIRO COM PREFEITO E SECRETÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 24/05/2010 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de publicaçao do ofício 1214334 enviado em 24/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 24/05/2010 | 7668.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARRECADAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 24/05/2010 | 360.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de brindes para serem sortiados com as criançãs dos programas Sociais e da rede municipal de ensino, no evento dia Nacional de combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolecente, realizado no dia | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002218 | 24/05/2010 | 450.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de impressão de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002220 | 24/05/2010 | 450.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de impressão de materiais de expediente destinados ao Programa CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002222 | 24/05/2010 | 900.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de impressão de materiais de expediente destinados ao Programa PETI - Programa de Erradicação Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 24/05/2010 | 70.00 | 00016025164487 | JOSÉ MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LUIZ GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 24/05/2010 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviço técnicos especializados de assessoria jurídica prestados a Prefeitura municipal durante o mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 24/05/2010 | 3500.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A JECA - JEEP CLUBE DE AREIA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRº ANTONIO MONTEIRO BARACHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONFECÇÕES DE CAMISAS REFERENTE AO EVENTO REALIZADO PELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/05/2010 | 1045.00 | 00038643944491 | ADILSON COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA AULA ESPETÁCULO DURANTE O SEMINÁRIO DE TURISMO E INDENTIDADE CULTURAL, REALIZADA NO DIA 21.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 24/05/2010 | 1045.00 | 00067416845491 | ORQUESTRA SINF.SIVUCA-JOELSON R. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA SIVUCA DA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, DURANTE O SEMINÁRIO TURISMO E INDENTIDADE CULTURAL REALIZADO NO DIA 23.05.2010, COM DURAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE 02 HOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 24/05/2010 | 1500.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa de 05 (cinco) diárias para custeio de despesas com o seu deslocamento a cidade de São Paulo no dia 25/05/2010, com o objetivo de participar do 5º Salão Nacional de Turismo e Roteiro com Prefeitos e Secretario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002213 | 24/05/2010 | 1314.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 24/05/2010 | 50.00 | 00003456759401 | RICARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 25.05.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 25/05/2010 | 430.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 25/05/2010 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0002240 | 25/05/2010 | 4720.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 25/05/2010 | 8209.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 25/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 25/05/2010 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002254 | 25/05/2010 | 810.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 25/05/2010 | 2300.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM 25 (VINTE E CINCO) HOMENS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NOS DIAS 14, 15 E 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 25/05/2010 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 25/05/2010 | 150.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26.05.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA AO ATERRO SANITARIO REFERENTE AO "DIA DO CAMPO", PREVIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 25/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 25/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA USINA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 25/05/2010 | 16470.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 25/05/2010 | 402.50 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 25/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 25/05/2010 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA USINA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 25/05/2010 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 25/05/2010 | 257.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 25/05/2010 | 554.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADAS DE PREÇO Nº 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 25/05/2010 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1215781 ENVIADO EM 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 25/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 25/05/2010 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 25/05/2010 | 150.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 25/05/2010 | 380.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gêneros alimenticios (verduras), destinadas a merenda Escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 25/05/2010 | 250.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de gêneros alimenticios (verduras), destinadas a merenda Escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 25/05/2010 | 845.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002260 | 26/05/2010 | 2070.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002263 | 26/05/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002265 | 26/05/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002266 | 26/05/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002267 | 26/05/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002268 | 26/05/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFV 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002269 | 26/05/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002270 | 26/05/2010 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002271 | 26/05/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002272 | 26/05/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA /PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002273 | 26/05/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002275 | 26/05/2010 | 1800.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MVT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002277 | 26/05/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002281 | 26/05/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KUK 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO , CASA DE PEDRA E PIRAUÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002282 | 26/05/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002283 | 26/05/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 0674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, E SÍTIO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002284 | 26/05/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002285 | 26/05/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002286 | 26/05/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002287 | 26/05/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002288 | 26/05/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASÍCA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002289 | 26/05/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRANSPORTE DE PLACA 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIO: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002290 | 26/05/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002291 | 26/05/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃP DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TABUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002292 | 26/05/2010 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002293 | 26/05/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002294 | 26/05/2010 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÌTIOS: TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002295 | 26/05/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS; ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CÂMARA E SÃO LUIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002296 | 26/05/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002297 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, DOS SÍTIOS: MACAÍBA, SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MADR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002298 | 26/05/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002299 | 26/05/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 26/05/2010 | 9010.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA 27ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESMPENHO DAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 26/05/2010 | 151.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETRIA EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MÊS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 26/05/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 26/05/2010 | 250.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 26/05/2010 | 1500.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO E PLACA CRH 9123/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 26/05/2010 | 450.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 26/05/2010 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS PAGA CO FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 26/05/2010 | 447.49 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESSA ENTIDADE CONFORME CONTRATO Nº9912253272, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 26/05/2010 | 505.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 26/05/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, NO DIA 26.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 26/05/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRA´S, RELATIVO AO MÊS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 26/05/2010 | 35.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 26/05/2010 | 150.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA APARELHAGEM DE SOM DESTINADO AO EVENTO " DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", REALIZADO NO DIA 21.05.2010, NA QUADRA DE ESPORTES DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 26/05/2010 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 26/05/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 26/05/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 26/05/2010 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FAZER A REVISÃO DA CIRURGIA DE TRANSPlANTE DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 26/05/2010 | 1078.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0002302 | 26/05/2010 | 1440.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO/PB, COMPREENDENDO DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0002303 | 26/05/2010 | 960.00 | 00023729538420 | AMAURY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACA MNJ 5434/PB PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO (RESIDUOS SOLIDOS), DE VARIAS RUAS DA CIDADE E DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO PERIODO 03/05/2010 A 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 26/05/2010 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 26/05/2010 | 112.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECREATARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 26/05/2010 | 105.26 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 26/05/2010 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 26/05/2010 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTOA BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 26/05/2010 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTOA BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO DIA 18.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 26/05/2010 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTOA BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO DIA 18.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 26/05/2010 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 26/05/2010 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002259 | 26/05/2010 | 153.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002261 | 26/05/2010 | 948.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002264 | 26/05/2010 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMR 4065/2010, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 26/05/2010 | 510.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS EM PACIENTE VITIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 26/05/2010 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 26/05/2010 | 115.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 26/05/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002313 | 26/05/2010 | 2858.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002315 | 26/05/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002318 | 26/05/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002319 | 26/05/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 26/05/2010 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 26/05/2010 | 220.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETRIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 26/05/2010 | 210.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DUAS) DIÁROAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 27 E 28.05.2010, COM DE PARTICI´PAR DO PROGRMA DO 2º ENCONTRO PARA APAIO E MONITORIAMENTO DOS PROJETOS NO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 27/05/2010 | 1586.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES EM MATERIAIS COLETADOS PARA EXAMES DE PESSOAS ATENDIDAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 27/05/2010 | 537.20 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002338 | 27/05/2010 | 2164.72 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002339 | 27/05/2010 | 1635.05 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 27/05/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 27/05/2010 | 2000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/05/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 28/05/2010 | 2173.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 28/05/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO D GESTÃO NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002344 | 28/05/2010 | 4885.50 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002346 | 28/05/2010 | 770.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002347 | 28/05/2010 | 239.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002350 | 28/05/2010 | 4478.17 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002351 | 28/05/2010 | 175.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002352 | 28/05/2010 | 2103.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002342 | 28/05/2010 | 12712.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002343 | 28/05/2010 | 8599.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002349 | 30/05/2010 | 2425.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 31/05/2010 | 255.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 31/05/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 31/05/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 31/05/2010 | 180.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DO SOM, PALCO POLICIAIS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002357 | 31/05/2010 | 2211.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de consumo, destinados as unidades basicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 31/05/2010 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DA RUA DEODORO DA FONSECA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 31/05/2010 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÓES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 31/05/2010 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 31/05/2010 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002380 | 31/05/2010 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002381 | 31/05/2010 | 161.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de farmacológico, destinados as unidades basicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002382 | 31/05/2010 | 2088.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais farmacológigo, destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0002383 | 31/05/2010 | 11121.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais medico hospitalar destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002384 | 31/05/2010 | 553.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 31/05/2010 | 2934.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAl, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 31/05/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 31/05/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRIATÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 31/05/2010 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VIII, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/05/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/05/2010 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 31/05/2010 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF LOCALIZADO A RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 31/05/2010 | 124.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 31/05/2010 | 100.69 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 31/05/2010 | 152.05 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF HERMANO LEMOS LIMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002440 | 31/05/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR SELENIO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 31/05/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR SELENIO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002443 | 31/05/2010 | 1066.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002444 | 31/05/2010 | 101.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002445 | 31/05/2010 | 2480.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002446 | 31/05/2010 | 84.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 9555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002448 | 31/05/2010 | 963.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/05/2010 | 179.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002471 | 31/05/2010 | 3741.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 31/05/2010 | 102.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 31/05/2010 | 234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 31/05/2010 | 30305.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 31/05/2010 | 29653.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 31/05/2010 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o débito em favor da BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 31/05/2010 | 196.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DDE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 31/05/2010 | 15200.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 31/05/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa da 5ª parcela da locação de parte de um terreno rural na locação de poço de Novilho, município de Remigio-Pb, com fim especifico para colocação de lixos e entulhos do municipio de Areia-Pb, referente ao mês d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 31/05/2010 | 1720.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 31/05/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 31/05/2010 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 31/05/2010 | 68.54 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 31/05/2010 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 31/05/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 31/05/2010 | 571.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 31/05/2010 | 8.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RIO DO CANTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 31/05/2010 | 993.74 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 31/05/2010 | 30.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MANGABINHA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 31/05/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002447 | 31/05/2010 | 2996.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002455 | 31/05/2010 | 480.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BALDE DE OLEO E OLEO MOTOR DESTINDO AO CONSUMO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002461 | 31/05/2010 | 165.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNCIMENTO DE OLEO MAMONA DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 31/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de água e esgoto de prédio público municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 31/05/2010 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 31/05/2010 | 5412.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002436 | 31/05/2010 | 340.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E BALDE REGAL 68, DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002450 | 31/05/2010 | 1455.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINAFO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002454 | 31/05/2010 | 1005.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINAFO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002457 | 31/05/2010 | 420.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR E BALDE THF 11 DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002463 | 31/05/2010 | 492.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002464 | 31/05/2010 | 1155.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINAFO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 31/05/2010 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 31/05/2010 | 3477.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 31/05/2010 | 3477.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a retenção de 2,5% do valor liquido do FPM da Prefeitura Municipal, relativo a ação de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 31/05/2010 | 850.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 31/05/2010 | 3545.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 31/05/2010 | 605.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 31/05/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 31/05/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de aluguel de 01 (um) imóvel localizado a Rua Aurélio de Figueiredo, 1030, nesta cidade para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0002377 | 31/05/2010 | 2300.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de caixões destinados a doação de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 31/05/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de 01 (uma) diária para despesas com o seu deslocamento a cidade Campina Grande-Pb, no dia 01.06.2010, com o objetivo de entregar a prestação de contas, referente ao Alistamento Militar do mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 31/05/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de aluguel de um imóvel situado na Praça Tenente Juvenal Espínola, S/N, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 31/05/2010 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 31/05/2010 | 175.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AOS MESES MARÇO, ABRIL E MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 31/05/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA À ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSO TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 31/05/2010 | 150.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A REPRODUÇÃO DO 2º CD, NA QUANTIDADE DE 100 CD"S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002437 | 31/05/2010 | 1884.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002438 | 31/05/2010 | 148.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 31/05/2010 | 200.00 | 00000773490400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS VITAL Nº 264 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PROJOVEM URBANO, PARA PUBLICAÇÃO DO JORNAL QUE SERÁ LANÇADO NO EVENTO PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 28-05-2010, NO GINÁSIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 31/05/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA-PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 31/05/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA-PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 31/05/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃOPREVIDÊNCIA-PARTE PATRONAL -COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 31/05/2010 | 904.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃOPREVIDÊNCIARIA -PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 31/05/2010 | 1716.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 31/05/2010 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A, em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 31/05/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o parcelamento do PASEP competência maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 31/05/2010 | 239.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 31/05/2010 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 31/05/2010 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 31/05/2010 | 310.00 | 00005058396440 | ELIANE CHAVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de apoio prestado ao posto do correio do distrito de Cepilho, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 31/05/2010 | 310.00 | 00005325494490 | ROMILDO DA SILVA NEVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de apoio prestado ao posto do correio do distrito de Santa Maria, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 31/05/2010 | 310.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de apoio prestado ao posto do correio do distrito de Mata Limpa, relativo ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 31/05/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 31/05/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DO DIA 31.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 31/05/2010 | 2132.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 31/05/2010 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 31/05/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 31/05/2010 | 256.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 31/05/2010 | 144.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 31/05/2010 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 31/05/2010 | 2259.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 31/05/2010 | 28814.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 31/05/2010 | 822.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 31/05/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa bancaria debitado na conta 10462-0, no dia 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002361 | 31/05/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de prestação de serviços ternicos contábeis durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 31/05/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 01(uma) diária para custeio de despesas com o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-Pb, no dia 01/06/2010, com o objetivo de resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Solon Benevides e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 31/05/2010 | 55.00 | 09263310000173 | (SOMAQ) SOC. DE MAQS. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADO NA MAQUINA DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 31/05/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de parcelamento de INSS de exercicios anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 31/05/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de parcelamento de INSS de exercicios anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 31/05/2010 | 71.58 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de parcelamento de FGTS de exercicios anteriores competência 04/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 31/05/2010 | 1767.64 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de parcelamento de FGTS de exercicios anteriores competência 04/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 31/05/2010 | 9548.97 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de parcelamento de FGTS de exercicios anteriores competência 05/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 31/05/2010 | 119.22 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de parcelamento de FGTS de exercicios anteriores competência 06/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 31/05/2010 | 2621.61 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de parcelamento de FGTS de exercicios anteriores competência 06/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 31/05/2010 | 502.29 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de parcelamento de FGTS de exercicios anteriores competência 07/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 31/05/2010 | 502.29 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de parcelamento de FGTS de exercicios anteriores competência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 31/05/2010 | 83.99 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de I.R. Federal na conta 70.036-9 (BNB/APL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 31/05/2010 | 220.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 31/05/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RÁDIO PB-FM, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/05/2010 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0002379 | 31/05/2010 | 1180.95 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 31/05/2010 | 90.35 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 31/05/2010 | 1176.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 31/05/2010 | 1453.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 31/05/2010 | 30.61 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002439 | 31/05/2010 | 5718.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 2669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002442 | 31/05/2010 | 2058.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002449 | 31/05/2010 | 2033.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002451 | 31/05/2010 | 1754.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002452 | 31/05/2010 | 941.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002453 | 31/05/2010 | 1354.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINAFO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA moa 4231, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002456 | 31/05/2010 | 440.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002458 | 31/05/2010 | 308.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, DE FREIO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002459 | 31/05/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002460 | 31/05/2010 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BALDE DE EXTRA VIDA DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 31/05/2010 | 90.35 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 31/05/2010 | 355.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 31/05/2010 | 50.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 31/05/2010 | 1602.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 31/05/2010 | 67.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 31/05/2010 | 409.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 31/05/2010 | 226.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIAL PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 31/05/2010 | 19966.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 31/05/2010 | 8511.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA-PARTE PATRONAL-COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 31/05/2010 | 55231.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/06/2010 | 44.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/06/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/06/2010, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO PARA GESTORES PRADIME-EAD, JUNTO A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/06/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/06/2010 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NO DIA 25.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/06/2010 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, O SR. JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS FILHO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31.05.2010, COM O OBJETIVO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/06/2010 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS, DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 01.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/06/2010 | 4110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/06/2010 | 2412.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores efetivos da Sec. de Serviço Social relativo ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/06/2010 | 10.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/06/2010 | 36.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/06/2010 | 36.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/06/2010 | 86.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO PARA FAZER O CURSO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL PARA OS MUNICÍPIOS-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/06/2010 | 86.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ARLINDO DOS SANTOS PARA FAZER O CURSO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL PARA OS MUNICÍPIOS-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/06/2010 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01.06.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/06/2010 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES DO SR. RISALVO BANDEIRA DA SILVA, QUANDO SE SBMETEU A UM TRATAMENTO CLÍNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/06/2010 | 218.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA DA FOLHA DO PAGAMENTO DO FUS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002517 | 01/06/2010 | 2858.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais odontológicos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/06/2010 | 2900.00 | 33669672000143 | BENFAM | Valor que se empenha para fazer face ao débiro em favor da BENFAM referente aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002522 | 01/06/2010 | 1200.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002523 | 01/06/2010 | 690.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/06/2010 | 75.00 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02/06/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA BUSCA ATIVA E BUSCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/06/2010 | 900.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOSIMETRIA PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002533 | 01/06/2010 | 315.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002534 | 01/06/2010 | 1647.76 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/06/2010 | 1620.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a compelemntação do empenho 2468 de 31/05/2010, em virtude de ter sido feito a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/06/2010 | 85.00 | 00005276607443 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DESTINADOS AO I SEMINÁRIO DE TURISMO E IDENTIDADE CULTURAL, CONVITEE E PAPAL 60KG COLORIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002537 | 02/06/2010 | 800.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002541 | 02/06/2010 | 2101.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 02/06/2010 | 720.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COBERTURA COM NAPA DE 18 COLCHÕES HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA DR. HERCÍLIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/06/2010 | 197.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/06/2010 | 240.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS E DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA BOMBA D´ÁGUA QUE ABASTECE O HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002553 | 02/06/2010 | 590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002554 | 02/06/2010 | 843.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOPISTAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 02/06/2010 | 4022.00 | 00008940529421 | ANTONIO CLÁUDIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS: CHÃ DO GALO, VILA OPERÁRIAS E VILA DOS PROFESSORES, NO PERIODO DE 24.05.2010 Á A4.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 02/06/2010 | 440.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO DE 1" PARA ESGOTO DAS RUAS: FLORIANO PEIXOTO, LIMOEIRO E JOÃO MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002540 | 02/06/2010 | 340.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002536 | 02/06/2010 | 385.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002538 | 02/06/2010 | 610.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002539 | 02/06/2010 | 360.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 02/06/2010 | 150.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA 4ª CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DA ARTE DE CAPOEIRA 2010 A QUAL SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 02/06/2010 | 100.00 | 00010293228485 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR AS FATURAS DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA A QUAL MORO, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0002535 | 02/06/2010 | 1918.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/06/2010 | 180.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REFORMA DE PINTURA DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 02/06/2010 | 2620.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 262 CAMISAS DE MALHA CACHARREL PARA JOGOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 02/06/2010 | 318.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002561 | 04/06/2010 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002556 | 04/06/2010 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002562 | 04/06/2010 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 04/06/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE O MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002560 | 04/06/2010 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002559 | 04/06/2010 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002557 | 04/06/2010 | 300.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002558 | 04/06/2010 | 1212.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 07/06/2010 | 226.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 07/06/2010 | 50.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08/06/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA ONDE SERA APRESENTADO O APLICATIVO ELETRONICO DO RELATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 07/06/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA ) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 07/06/2010 | 136.00 | 00002276600489 | JOSINEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR COM UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA, SOLICITADO PELO MEDICO DR. GABRIEL S. MEDEIROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 07/06/2010 | 300.00 | 00006555154454 | ELIANE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS PARA CONSTRUIR UMA COZINHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 07/06/2010 | 300.00 | 00006970383431 | AMÓS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE (01) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 07/06/2010 | 469.10 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMR 2845/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 07/06/2010 | 287.00 | 00039498992860 | DAYSE LUANNA NEVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANICURE PARA TRABALHAR EM MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 07/06/2010 | 419.00 | 00004828503455 | GEOVANY BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS COM COMPRA DE CAMISETAS E SHORTS PARA UNIFORMIZAR A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO PONTE PRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 07/06/2010 | 100.00 | 00007843489444 | DANILO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A PUBLICAÇÃO DA REVISTA DO COMÉRCIO AREIENSE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 07/06/2010 | 150.00 | 00007311793408 | DANIELA DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES DE SEU FILHO MENOR VICTOR GABRIEL LEMOS DE MELO, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº MARCOS FLAVIO DE ARAÚJO CONFORME REQUISIÇÃO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 07/06/2010 | 300.00 | 00032352980453 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RESTITUIÇÃO PAGA INDEVIDO DE ITBI CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 07/06/2010 | 6.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, NO DIA 07.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 07/06/2010 | 485.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1231705 ENVIADO EM 08.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 07/06/2010 | 156.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 07/06/2010 | 318.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 08/06/2010 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 08/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 08/06/2010 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 08/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 08/06/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 08.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 08/06/2010 | 483.20 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Aquisição de Equipamentos Mobiliário e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 0002587 | 08/06/2010 | 16340.00 | 42860270000112 | JOSÉ WILSON ROCHA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV PARA ESTE MUNICÍPIO -AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Aquisição de Equipamentos Mobiliário e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 0002588 | 08/06/2010 | 2660.00 | 42860270000112 | JOSÉ WILSON ROCHA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV PARA ESTE MUNICÍPIO -AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 08/06/2010 | 3000.00 | 42860270000112 | JOSÉ WILSON ROCHA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV PARA O MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção da Adutora Saulo Maia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002592 | 08/06/2010 | 196529.39 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA BARRAGEM SAULO MAIA, EM AREIA CONFORME CONTRATO 135/2009. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002582 | 08/06/2010 | 41.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMALOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002583 | 08/06/2010 | 2034.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 08/06/2010 | 279.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002585 | 08/06/2010 | 3511.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002586 | 08/06/2010 | 750.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002594 | 09/06/2010 | 1177.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002595 | 09/06/2010 | 927.15 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002598 | 09/06/2010 | 2216.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0002601 | 09/06/2010 | 730.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MUM 5942 LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002593 | 09/06/2010 | 2363.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 09/06/2010 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10.06.2010, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE ATENÇÃO HUMANIZADA MARTERNA E NEONATAL, COM FOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 09/06/2010 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 09.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 09/06/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0 NO DIA 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 09/06/2010 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1233392 ENVIADO EM 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 09/06/2010 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/06/2010, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0002599 | 09/06/2010 | 2060.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0002602 | 09/06/2010 | 556.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 10/06/2010 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 10/06/2010 | 600.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 10/06/2010 | 336.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAP-PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 10/06/2010 | 920.00 | 00060147121434 | MARIA DO SOCORRO S. LINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 10/06/2010 | 4879.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 10/06/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 10/06/2010 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 10/06/2010 | 7807.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 10/06/2010 | 576.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002606 | 10/06/2010 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002607 | 10/06/2010 | 91.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002615 | 10/06/2010 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 10/06/2010 | 270.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DOS MÚSICOS DA ORQUESTRA SIFÔNICA SIVUCA, NO DIA 23/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002620 | 11/06/2010 | 351.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002621 | 11/06/2010 | 1465.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 11/06/2010 | 50.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/06/2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO ESCRETÓRIO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 11/06/2010 | 105.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14.06.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO ESCRITÓRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 11/06/2010 | 105.00 | 00079703275400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/06/2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO ESCRITORIO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 11/06/2010 | 400.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 11/06/2010 | 1122.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 14/06/2010 | 2449.00 | 00007839452485 | VALDIR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 14/06/2010 | 366.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 14/06/2010 | 175.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CHUCHU E CENOURA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 14/06/2010 | 70.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CHUCHU), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 14/06/2010 | 99.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(GOIABA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 14/06/2010 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0 NO DIA 14.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 14/06/2010 | 74.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 14/06/2010 | 280.00 | 00029518288453 | BEATRIZ RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESOESAS COM UM EXAME DE AGULHAMENTO NA MAMA DIREITA SOLICITADO PELA DRª CRISTIANE SANTOS ARAÚJO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 14/06/2010 | 300.00 | 00007181192400 | VALMIR SAOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS PARA SUA RESIDENCIA POR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 14/06/2010 | 136.00 | 00035075252400 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ BEZERRA A. FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 15/06/2010 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16/06/2010, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 15/06/2010 | 182.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002656 | 15/06/2010 | 4170.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 15/06/2010 | 3060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 15/06/2010 | 1530.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI (CONT.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 15/06/2010 | 5392.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 15/06/2010 | 2631.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 15/06/2010 | 135.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AO TECNICO ELETRONICO: EDSON DONIZETE FERNANDES QUE VEIO FAZER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV PARA O MUNICIPIO DE AREIA, DO DIA 09 A 11/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 15/06/2010 | 44007.61 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 15/06/2010 | 9078.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 15/06/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 15/06/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE IA (FUS), RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 15/06/2010 | 4330.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 15/06/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA I (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 15/06/2010 | 155.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 15/06/2010 | 14874.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE A (FUS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 15/06/2010 | 62557.47 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 15/06/2010 | 44311.97 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE II (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 15/06/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 15/06/2010 | 22870.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 15/06/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 15/06/2010 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE III-PSF I-PAB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 15/06/2010 | 16600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGOS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 15/06/2010 | 4475.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 15/06/2010 | 9067.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 15/06/2010 | 15200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 15/06/2010 | 1770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 15/06/2010 | 11786.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 15/06/2010 | 47306.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 15/06/2010 | 7659.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB I, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 15/06/2010 | 21412.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 15/06/2010 | 571.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO(EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 15/06/2010 | 5578.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 15/06/2010 | 7929.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MÚSICA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 15/06/2010 | 2520.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 15/06/2010 | 4820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 15/06/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 15/06/2010 | 3920.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 15/06/2010 | 2917.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 15/06/2010 | 5648.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 15/06/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 15/06/2010 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 15/06/2010 | 11310.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 15/06/2010 | 1411.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO PESSOAL (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 15/06/2010 | 156804.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 15/06/2010 | 7621.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 15/06/2010 | 27691.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 15/06/2010 | 24876.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 15/06/2010 | 82741.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 15/06/2010 | 20218.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII (MDE) RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 15/06/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI (MDE) RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 15/06/2010 | 29904.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 15/06/2010 | 3074.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 15/06/2010 | 5982.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 15/06/2010 | 2856.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 15/06/2010 | 12736.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 15/06/2010 | 5594.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III (COM.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 16/06/2010 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MAQUINA DE XEROX, LOTADA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 16/06/2010 | 499.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA OFICIO 1015 E PARA COPIADORA OFICIO 2015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 16/06/2010 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TRARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU NO DIA 16.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 16/06/2010 | 8218.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 16/06/2010 | 120.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO SÃO JOÃO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOTA BARREIRA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18.06.2010 Á PARTIR DAS 13:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0002695 | 16/06/2010 | 772.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 16/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 16/06/2010 | 715.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002707 | 16/06/2010 | 3721.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002708 | 16/06/2010 | 488.55 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 16/06/2010 | 180.00 | 00006564579454 | KAMILA LISBETY DOS SANTOS S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002698 | 16/06/2010 | 300.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Doação de Kits de Enxovais para Bebês | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 16/06/2010 | 1655.00 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA MÃE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 16/06/2010 | 136.00 | 00065312309400 | JANDINEIDE CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ BEZERRA A. FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 16/06/2010 | 136.00 | 00004165766488 | JOSEFA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 17/06/2010 | 1492.50 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0002717 | 17/06/2010 | 1600.00 | 00023729538420 | AMAURY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACA MNJ 5434/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHO-REMÍGIO/PB NO PERÍODO DE 26.05.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 17/06/2010 | 570.00 | 01773591000100 | VATEL-GENIVAL SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRANSMISSORES DE CANAIS DE TELEVISÃO QUE FORAM INSTALADOS NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 17/06/2010 | 352.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 17/06/2010 | 300.00 | 00058430105468 | NELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ-DE-SERRA QUE FARÁ A SUA APRESENTAÇÃO NO PROJETO " QUADRILHA DE AREIA", A REALIZAR-SE NO DIA 18.06.2010, A PARTIR DAS 8:00 HORAS, NO ESPAÇO DAS ARTES " HORÁCIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 17/06/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18.06.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002713 | 17/06/2010 | 910.60 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002718 | 17/06/2010 | 1177.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002719 | 17/06/2010 | 439.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002720 | 17/06/2010 | 4812.40 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002735 | 18/06/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GABINE DUPLA DE PLACA MOA 4231 NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 18/06/2010 | 385.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFARMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 18/06/2010 | 850.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1244971 ENVIADO EM 18/062010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 18/06/2010 | 1957.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 18/06/2010 | 300.00 | 00003645837469 | CARLOS ALEXANDRE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COLOBORAR COM A QUADRILHA RAIO DO SOL DO BAIRRO DA JUSSARA DESTA CIDADE DE AREIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 18/06/2010 | 385.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFARMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 18/06/2010 | 1440.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E DAS RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIOS/PB. NO PERIODO DE 04/05/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 18/06/2010 | 4090.00 | 00003882342455 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS: MARECHAL DEODORO, PRAÇA DR. CUNHA LIMA, RUA SANTA RITA, RUA MANOEL DA SILVA E RUA PRESIDENTE FÉLIX ANTONIO DA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 07 Á 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 18/06/2010 | 770.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFARMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 18/06/2010 | 180.00 | 00001625878486 | ELISÂNGELA DA SILVA BARBOZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CONTRASTE QUE SERÁ REALIZADO NUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SOUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 18/06/2010 | 600.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFARMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 18/06/2010 | 289.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE UMA TV DE 14 POL. PARA Á ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA COMUNIDADE CHÃ DO JARDIM-ADESCO, PARA FAZER A PREMIAÇÃO NO VII CONCURSO DA RAINH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 18/06/2010 | 350.00 | 00006828861493 | JOSÉ CARLOS FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO GRÊMIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO E.E.E.F.M JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA A SE REALIZAR NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010 ÁS 20:00 HORAS COM A BANDA XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 18/06/2010 | 150.00 | 00035075252400 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTAER DESPESAS COM UM EXAME ESPECIFICO DE TONTURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 21/06/2010 | 100.00 | 00001927451400 | MARIA DAS GRAÇAS MARINHO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM ANGIOLISTA, CONFORME LAUDO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 21/06/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 21/06/2010 | 150.00 | 00099162598449 | FRANCISCO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CONTRASTE UTILIZADO NUMA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 21/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de água tratada do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 21/06/2010 | 136.00 | 00009205926434 | LUCIA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ BEZERRA A. FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 21/06/2010 | 300.00 | 00001844254410 | MARIA APARECIDA EUZÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 21/06/2010 | 107.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 21/06/2010 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de água tratada do predio onde funciona a Secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 21/06/2010 | 200.00 | 00008090291465 | JANAINA GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COLABORAR COM A QUADRILHA SIMBORA GENTE DA VILA OPERÁRIA DESTA CIDADE DE AREIA, A SE REALIZAR NO DIA 23.06.2010, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 21/06/2010 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO NO SRº RUI BARBOSA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 21/06/2010 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o posto de saúde do PSF VI, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 21/06/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 21/06/2010 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 21/06/2010 | 115.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 21/06/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 21/06/2010 | 8728.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 21/06/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22.06.2010, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO Nº 3699/07- CONSRUÇÃO DE UMA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 21/06/2010 | 3121.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 22/06/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0 NO DIA 22.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 22/06/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 22/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 22/06/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 22/06/2010 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 22/06/2010 | 111.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO FPM, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 22/06/2010 | 809.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 22/06/2010 | 45.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 22/06/2010 | 250.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 22/06/2010 | 152.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 22/06/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 22/06/2010 | 1236.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 22/06/2010 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 22/06/2010 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 22/06/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 22/06/2010 | 56.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 22/06/2010 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO FMAS, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 22/06/2010 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 22/06/2010 | 1150.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 22/06/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 22/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 22/06/2010 | 15295.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVÇO DE AGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 22/06/2010 | 750.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MANILHA 030, DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA SIMÃO PATRÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 22/06/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 22/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 22/06/2010 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 22/06/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 22/06/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 22/06/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-PAIF, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 23/06/2010 | 650.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS, DESTINADO A CORRIDA DE GIPE NO DIA 22.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 23/06/2010 | 1019.50 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEÇAS: LENÇOIS E FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 23/06/2010 | 1755.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 23/06/2010 | 457.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 23/06/2010 | 1244.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 23/06/2010 | 374.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 23/06/2010 | 960.69 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 23/06/2010 | 209.08 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESSA ENTIDADE CONFORME CONTRATO Nº9912253272, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 23/06/2010 | 300.00 | 10890862000190 | FERNANDO LUIZ PEIXE DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a restituição em virtude de ter pago imposto indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 25/06/2010 | 5550.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 25/06/2010 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 28/06/2010 | 120.00 | 00006625919845 | ANTONIO BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DAS PRAÇAS MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA E SÓLON DE LUCENA DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002838 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 28/06/2010 | 1078.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 28/06/2010 | 2787.25 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 28/06/2010 | 200.00 | 00005298413471 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SUA MANUTENÇÃO PESSOAL DURANTE O MÊS POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 28/06/2010 | 400.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA DUPLA REMÉDIO E DESMANTELO NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS "BEM VIVER", ASSISTIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 28/06/2010 | 900.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO GRUPO DE IDOSOS BEM VIVER, ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DIA 22.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 28/06/2010 | 2430.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 135 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE - AREIA -PB, ASSISTIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DIA 21.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 28/06/2010 | 136.00 | 00002677834421 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME DE ECO CARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPLLER COLORIDO DE SUA NETA MENOR MARIA RITA LOURENÇO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 28/06/2010 | 510.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS EM PACIENTE VÍTIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002805 | 28/06/2010 | 2022.80 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002806 | 28/06/2010 | 1972.25 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002841 | 28/06/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002842 | 28/06/2010 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMR 4065/2010, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002843 | 28/06/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0002844 | 28/06/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERNEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 28/06/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 28/06/2010 | 158.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 28/06/2010 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 28/06/2010 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 28/06/2010 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 28/06/2010 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 28/06/2010 | 105.26 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 28/06/2010 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 28/06/2010 | 715.00 | 00001889684406 | OSVALDO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ QUENTÃO DA CIDADE DE ALAGOA-GRANDE QUE SE APRESENTOU NA QUADRA DO COLÉGIO SANTA RITA, QUANDO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO COLÉGIO SANTA RITA, REALIZADA NO DIA 25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 28/06/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (DIÁRIA) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 29.06.2010, COM O OBJETIVO DE ENVIAR CADASTRO DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA GESCON DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 28/06/2010 | 450.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 28/06/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/06/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002807 | 28/06/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002808 | 28/06/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002809 | 28/06/2010 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002810 | 28/06/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002811 | 28/06/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002812 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÌTIOS: TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002813 | 28/06/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TRANSPORTE DE PLACA 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIO: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002814 | 28/06/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002815 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA /PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002816 | 28/06/2010 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002817 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002818 | 28/06/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002819 | 28/06/2010 | 1740.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MVT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002820 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFV 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002821 | 28/06/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002822 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002823 | 28/06/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002824 | 28/06/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002825 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 0674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, E SÍTIO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002826 | 28/06/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002827 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASÍCA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002828 | 28/06/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002829 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002830 | 28/06/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002831 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KUK 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO , CASA DE PEDRA E PIRAUÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002832 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002833 | 28/06/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002834 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃP DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TABUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002835 | 28/06/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS; ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CÂMARA E SÃO LUIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002836 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, DOS SÍTIOS: MACAÍBA, SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MADR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002837 | 28/06/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO E PLACA CRH 9123/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 29/06/2010 | 1179.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 29/06/2010 | 1664.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MÁQUINA DE XEROX, LOTADA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002859 | 29/06/2010 | 3200.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002861 | 29/06/2010 | 903.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 29/06/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0, NO DIA 29.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 29/06/2010 | 105.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30.06.2010 E 01.07.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO PARA COORDENADORES DE ATENÇÃO BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002860 | 29/06/2010 | 671.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 30/06/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CONSELHO TULELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 30/06/2010 | 1555.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o fornecimento de caixões destinados a doação de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002891 | 30/06/2010 | 1946.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002893 | 30/06/2010 | 119.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTA DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 30/06/2010 | 150.00 | 00004051141411 | GILVAN TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO, DESTINADO A EMPLACAMENTO DE UMA MOTO DE PLACA MOB 3926 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 30/06/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESA COM O SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/07/2010, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 30/06/2010 | 400.00 | 00004008075488 | CRISTIANO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 30/06/2010 | 321.00 | 00018194850487 | JULIO BELMINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA BRN 6867/PB SUA PROPRIEDADE, QUANDO DO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DA CIDADE DE AREIA, PARA OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/06/2010 | 400.00 | 00054376068420 | PEDRO AULO SANTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO POR ESTÁ SEM CONDIÇOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 30/06/2010 | 130.00 | 00016313619889 | JOSE JOSENILDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAR EXAME DE PSA LIVRE E TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/06/2010 | 400.00 | 00004182807464 | SILVANETE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DE AREIA PARA O RIO DE JANEIRO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 30/06/2010 | 69.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS D4E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 30/06/2010 | 40.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 30/06/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA UM ESTUDANTE CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO CURSO DO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 30/06/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 30/06/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 30/06/2010 | 904.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/06/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 30/06/2010 | 1716.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 30/06/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA-PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002874 | 30/06/2010 | 396.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E HIDRALICO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE 0M 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002879 | 30/06/2010 | 2204.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 30/06/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPOSTISTA EDUARDO PEREIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002899 | 30/06/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR SELENIO DESTINADO A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 30/06/2010 | 3755.00 | 00065312791415 | INÁCIO MAURÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 21/06/2010 Á 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 30/06/2010 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 30/06/2010 | 1724.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 30/06/2010 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01.07.2010, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A PATROL 140 CZB, JUNTO A TERRAQ LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 30/06/2010 | 15339.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 30/06/2010 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 30/06/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 30/06/2010 | 1603.66 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 30/06/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA 6ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA, REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 30/06/2010 | 231.88 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 30/06/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNH0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 30/06/2010 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 30/06/2010 | 3487.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 30/06/2010 | 3132.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face a despesa com ação de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 30/06/2010 | 850.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002870 | 30/06/2010 | 107.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE ABRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002871 | 30/06/2010 | 222.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEOMOTOR E HIDRAULICO DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002873 | 30/06/2010 | 348.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002875 | 30/06/2010 | 601.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002876 | 30/06/2010 | 832.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002878 | 30/06/2010 | 1476.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DEOLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002895 | 30/06/2010 | 456.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002897 | 30/06/2010 | 449.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 30/06/2010 | 5554.64 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSOS DISTRITOS DO MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 30/06/2010 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/06/2010 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 30/06/2010 | 969.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 30/06/2010 | 74.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 01 ELETROENCELOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE IODAN EVARISTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 30/06/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42 PARA ISTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002898 | 30/06/2010 | 49.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002900 | 30/06/2010 | 99.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002902 | 30/06/2010 | 1073.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002905 | 30/06/2010 | 2284.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 30/06/2010 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-05, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 30/06/2010 | 2896.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 30/06/2010 | 112.27 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 30/06/2010 | 168.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF. DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/06/2010 | 105.02 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 30/06/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 30/06/2010 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/06/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 30/06/2010 | 76.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DA JUSSARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 30/06/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE (PSF) DE CHA DA PIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 30/06/2010 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA ABEL BARBOSA DA SIVA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 30/06/2010 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 30/06/2010 | 562.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 30/06/2010 | 4174.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 30/06/2010 | 449.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 30/06/2010 | 234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 30/06/2010 | 203.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/06/2010 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 30/06/2010 | 11192.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA-PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/06/2010 | 30143.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 30/06/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 30/06/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 30/06/2010 | 1150.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE SHOW PIROTÉCNICO, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/06/2010 | 119.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/06/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 30/06/2010 | 259.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESPAÇOS DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 30/06/2010 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 30/06/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 30/06/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEDITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-O, NO DIA 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 30/06/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 5ª PRESTAÇÃO- PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 30/06/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 5ª PRESTAÇÃO-PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 30/06/2010 | 3723.02 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 07/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 30/06/2010 | 6225.38 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHEMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 06/1981 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 30/06/2010 | 3538.70 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 07/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 30/06/2010 | 303.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHEMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 06/1981 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002877 | 30/06/2010 | 1361.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADDO AO CONSUMO DO VEÍCULO DEPLACA MOA 4231, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 30/06/2010 | 239.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXERCUTIVO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/06/2010 | 2179.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 30/06/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 30/06/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 30/06/2010 | 423.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXERCUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 30/06/2010 | 4.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/06/2010 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 30/06/2010 | 323.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 30/06/2010 | 116.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 30/06/2010 | 615.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 30/06/2010 | 90.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 30/06/2010 | 136.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 30/06/2010 | 136.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 30/06/2010 | 804.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/06/2010 | 818.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 30/06/2010 | 227.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 30/06/2010 | 210.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 30/06/2010 | 143.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 30/06/2010 | 615.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 30/06/2010 | 28814.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA-PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 30/06/2010 | 2278.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002872 | 30/06/2010 | 252.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002880 | 30/06/2010 | 3710.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002881 | 30/06/2010 | 1926.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002882 | 30/06/2010 | 1765.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002883 | 30/06/2010 | 1701.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACAMNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002884 | 30/06/2010 | 907.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002885 | 30/06/2010 | 436.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR DE FREIO E HIDRAULICO DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002886 | 30/06/2010 | 312.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002888 | 30/06/2010 | 162.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/06/2010 | 1403.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/06/2010 | 60.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 30/06/2010 | 41.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 30/06/2010 | 45.53 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 30/06/2010 | 67.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 30/06/2010 | 1115.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 30/06/2010 | 94.71 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 30/06/2010 | 36.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 30/06/2010 | 1039.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÂO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 30/06/2010 | 1258.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/06/2010 | 20019.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 30/06/2010 | 8511.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/06/2010 | 55897.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/07/2010 | 182.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOE 5714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/07/2010 | 362.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/07/2010 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 21.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/07/2010 | 115.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 21.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/07/2010 | 918.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição patronal - competência 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/07/2010 | 5820.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003005 | 01/07/2010 | 4711.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003006 | 01/07/2010 | 276.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003007 | 01/07/2010 | 2917.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/07/2010 | 596.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE ANIMAÇÃO DAS FSTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 30,062010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/07/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/07/2010 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NO DIA 12.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/07/2010 | 457.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004027346459 | JOSÉ PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO SEU FILHO MENOR EDUCARDO DO NASCIMENTO PEREIRA, SOLICITADO PELO MEDICO DRº CICIERO E.B.NÓBREGA, PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003018 | 02/07/2010 | 260.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003020 | 02/07/2010 | 240.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA- CRAIS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 02/07/2010 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Implantação e Manutenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003023 | 02/07/2010 | 250.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003025 | 02/07/2010 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000052010 | 0003028 | 02/07/2010 | 2501.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003030 | 02/07/2010 | 6001.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003019 | 02/07/2010 | 1979.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003024 | 02/07/2010 | 280.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003026 | 02/07/2010 | 950.24 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003029 | 02/07/2010 | 575.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 02/07/2010 | 24.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 4000916-4, NO DIA 02.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 02/07/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA NA RÁDIO PB-FM, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 02/07/2010 | 25.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 02.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 02/07/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/07/2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003021 | 02/07/2010 | 376.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003027 | 02/07/2010 | 531.62 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003031 | 02/07/2010 | 1700.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 02/07/2010 | 16.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 05/07/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 06.07.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO AMBIENTE MOODLE, A PARTIR DAS 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 05/07/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 05.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 05/07/2010 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 05/07/2010 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE NAZARÉ DA MATA-PE, NOS DIAS 06 E 07.07.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO EVENTO ROTEIRO INTEGRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 05/07/2010 | 120.00 | 00003656368430 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM UM DERMATOLOGISTA, SOLICITADO PELO MÉDICA DRª SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 06/07/2010 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 07.07.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 06/07/2010 | 285.16 | 00009509258458 | DEYSEANE DE FATIMA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A QUITAR A FATURA DE ÁGUA DA MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 06/07/2010 | 350.00 | 00001625642440 | ARIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE UNIFORMES DA TURMA DO 3º ANO DO COLÉGIO ESTADUAL MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 06/07/2010 | 180.00 | 00000533867606 | SERGIO R. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA, REALIZADA NO DIA 25-06-2010, PARA UMA REUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO | Melhoria Sanitárias Domiciliares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 06/07/2010 | 1374.66 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO N.º 134703/2003-33 PRIVADAS PARA MELHORIA SANITÁRIA (PESMS) | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 06/07/2010 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 07.07.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS MUNICÍPIOS DE 2ª MACROREGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 06/07/2010 | 75.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 3415, CONDUZINDO O SECRETARIO DE TURISMO O SR. VALDINEY VITAL GUEDES Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE NO DIA 05.07.2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 06/07/2010 | 40.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOK 6352, CONDUZINDO O SECRETARIO DE TURISMO O SR. VALDINEY VITAL GUEDES Á CIDADE DE LAGOA DE ROÇA-PB, NO DIA 06.07.2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003039 | 06/07/2010 | 153.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 06/07/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 06.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 06/07/2010 | 0.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1, NO DIA 06.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 06/07/2010 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1263846 ENVIADO EM 06.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 06/07/2010 | 7.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 400916-4, NO DIA 06.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003062 | 07/07/2010 | 173.20 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003063 | 07/07/2010 | 86.60 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003068 | 07/07/2010 | 259.80 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003070 | 07/07/2010 | 86.60 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 07/07/2010 | 3021.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 07/07/2010 | 240.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003058 | 07/07/2010 | 433.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 07/07/2010 | 500.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003060 | 07/07/2010 | 346.40 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003061 | 07/07/2010 | 3917.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003064 | 07/07/2010 | 346.40 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003065 | 07/07/2010 | 2000.11 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003067 | 07/07/2010 | 2000.11 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003071 | 07/07/2010 | 6526.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 07/07/2010 | 250.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 07/07/2010 | 600.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003069 | 07/07/2010 | 3500.01 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003054 | 07/07/2010 | 173.20 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003056 | 07/07/2010 | 259.80 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 07/07/2010 | 136.00 | 00001922517402 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 07/07/2010 | 300.00 | 00005670520440 | ADVANIA MARQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 07/07/2010 | 86.60 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 07/07/2010 | 96.00 | 00002314021479 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL DE PRÓTATA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 08/07/2010 | 35.00 | 09144038000102 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS, 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO SR. LUIZ PINHEIRO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 08/07/2010 | 493.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOS 4858/PB, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003078 | 08/07/2010 | 174.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTTURRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003079 | 08/07/2010 | 174.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 08/07/2010 | 260.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PNEUS NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003084 | 08/07/2010 | 800.00 | 00023729538420 | AMAURY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNJ 5434/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0003086 | 08/07/2010 | 2400.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 08/07/2010 | 35.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 3116, CONDUZINDO O SERVIDOR JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE ESPERANÇA-PB, NO DIA 05.07.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 08/07/2010 | 680.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DOS PARAFUSOS DE CENTRO TRASEIRO E MOLAS TRASEIRAS, RETIRADA DE 02 (DOIS) FEIXOS DE MOLAS DIANTEIRO PARA TROCA DAS MESMAS E A CAIXA DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO DO LIMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 08/07/2010 | 240.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NOS PNEUS DA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 08/07/2010 | 120.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PNEUS NO CAMINHÃO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 08/07/2010 | 600.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO TRATOT FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 08/07/2010 | 34.80 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003080 | 08/07/2010 | 173.20 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003089 | 08/07/2010 | 227.40 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003090 | 08/07/2010 | 210.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003092 | 08/07/2010 | 17.40 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 08/07/2010 | 170.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI BAIXO P, MARCA ORTOFLY, DOADO A CECILIA DE SOUZA DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 08/07/2010 | 170.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI BAIXO P, MARCA ORTOFLY, DOADO A ROSA DE BRITO COSTA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 08/07/2010 | 223.90 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9555/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 08/07/2010 | 267.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9515/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 08/07/2010 | 464.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECOMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 08/07/2010 | 60.00 | 09160128000197 | CASA DAS MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO EM MAQUINAS DE COSTURAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 08/07/2010 | 220.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS; MMU 8937, MNL 3025, MMU 8445, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTESDA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 08/07/2010 | 160.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NA INTERCUTE DA DUCATA DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 08/07/2010 | 150.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116, CONDUZINDO A SRª KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06/07/2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 08/07/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/07/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, ONDE SERÃO ESCLARECIDAS AS FORMAS DE ACESS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 08/07/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 08.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 08/07/2010 | 7.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 400916-4, NO DIA 08.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 08/07/2010 | 1067.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 09/07/2010 | 3502.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 09/07/2010 | 135.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 09/07/2010 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 09/07/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 12.07.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE Á FOME - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 09/07/2010 | 630.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 09/07/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 09/07/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 12.07.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SICIAL E COMBATE Á FOME - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 09/07/2010 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGOGICA NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 09/07/2010 | 350.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CANO DE ESCAPE, CANO DE FREIO E PISO DO ÔNIBUS INTERNACIONAL DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0003106 | 09/07/2010 | 330.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEVIÇO DE TALÕES DE RECEITUARIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003108 | 09/07/2010 | 947.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 09/07/2010 | 302.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 09/07/2010 | 250.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 09/07/2010 | 178.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 09/07/2010 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SUB-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 09/07/2010 | 617.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 09/07/2010 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISREG III, PARA OS TÉCNICOS QUE TRABALHAM COM REGULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 09/07/2010 | 300.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NAS COLUNAS E NAS PORTAS DO LIMPÃO DE PLACA 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003120 | 09/07/2010 | 5977.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 09/07/2010 | 155.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 12/07/2010 | 56.00 | 00007831577467 | MAURICEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELE NO SEU FILHO MENOR GABRIELA DA SILVA, SOLICITADO PELA MÉDICA DRº SILVA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 12/07/2010 | 280.50 | 00002191233490 | ADRIANA A. DOS SANTOS B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHAR COM BORDADOS MANUAIS,POR SER PESSOA CARENE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 12/07/2010 | 300.00 | 00004745375441 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 12/07/2010 | 400.00 | 00006562800420 | Edilma dos Santos Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABELEIRO E MANICURE, PARA MONTAR UM SALÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 12/07/2010 | 70.00 | 00002957956462 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDDIATRICO PARA SEU FILHO MENOR LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 12/07/2010 | 268.50 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO TURISMO E IDENTIDADE3 CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003125 | 12/07/2010 | 7319.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 12/07/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 12/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 12/07/2010 | 116.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003134 | 13/07/2010 | 2884.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 13/07/2010 | 1029.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS - CONC. Nº00001/10, DO E AU - ED. 19.06.2010, PUB. EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/10, NO DO E AU - ED. 19.06.2010, PUB. HOMOLOGAÇÃO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 13/07/2010 | 257.00 | 00005058396440 | ELIANE CHAVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO PRESTADO AO POSTO DO CORREIO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 13/07/2010 | 257.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de apoio prestado ao posto do correio do distristo de Mata Limpa, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003135 | 13/07/2010 | 1342.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003137 | 13/07/2010 | 489.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 13/07/2010 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO E HOLTER, REALIZADO NO PACIENTE LUCAS VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 13/07/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 14.DE JULHO DE 2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 13/07/2010 | 60.00 | 00071436146453 | JOANA D ARC DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 13/07/2010 | 426.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENÇA DA ENERGISA DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 13/07/2010 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 13/07/2010 | 5604.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 13/07/2010 | 257.00 | 00005325494490 | ROMILDO DA SILVA NEVES | valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de apoio prestado ao posto do correio do distristo de Santa Maria, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 14/07/2010 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV FORUM ESTADUAL DE CONSELHO DE SAÚDE DO NOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 14/07/2010 | 250.00 | 00004682509489 | JOSEFA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE RETOSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA NO SEU FILHO ESPECIAL GIVONALDO DE SENA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 14/07/2010 | 430.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE RAIO-X DA COLUNA DORSO LOMBAR E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 14/07/2010 | 130.00 | 00004857126443 | RITA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE M.A.P.A, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003170 | 14/07/2010 | 1482.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003172 | 14/07/2010 | 5805.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 14/07/2010 | 105.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA E METODOLOGIA DO 3º ENCONTRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 14/07/2010 | 5.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 14.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 14/07/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15/07/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR A LEI 0169, MO QUAL DISPÕE SEBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO INICIO DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142010 | 0003149 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE STUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003150 | 14/07/2010 | 1300.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003151 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE STUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO SEGUINTE TRAJETO:SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003152 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, VISTA ALEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003153 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003154 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, VISTA ALEGRE E MATA LIMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003155 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00003750428735 | JOSÉ ONILTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BHM 3185/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003156 | 14/07/2010 | 2700.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003157 | 14/07/2010 | 900.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CSC 4463/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003158 | 14/07/2010 | 900.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB E VICE-VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003159 | 14/07/2010 | 600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003160 | 14/07/2010 | 1300.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SANTANA, DISTRITO DE MUQUÉM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003161 | 14/07/2010 | 900.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003162 | 14/07/2010 | 900.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO:SITIO VACA BRAVA E ENGENHO CIPÓ PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003163 | 14/07/2010 | 1300.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003165 | 14/07/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003166 | 14/07/2010 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003167 | 14/07/2010 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003169 | 14/07/2010 | 900.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BOJ 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 15/07/2010 | 2856.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI (CRECHE), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 15/07/2010 | 6262.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 15/07/2010 | 29212.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO X (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 15/07/2010 | 79639.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 15/07/2010 | 7344.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES PEDAGOGOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 15/07/2010 | 146637.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO V (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 15/07/2010 | 4611.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 15/07/2010 | 24655.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I (MDE), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 15/07/2010 | 27958.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 15/07/2010 | 5594.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III (MDE), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 15/07/2010 | 12727.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII (MDE), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 15/07/2010 | 19716.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores da Secretaria de Educação VIII, relativo ao mês Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 15/07/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores da Secretartia de Educação XI, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 15/07/2010 | 791.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 15/07/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 15/07/2010 | 4444.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 15/07/2010 | 2917.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE II, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 15/07/2010 | 3046.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 15/07/2010 | 4820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 15/07/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE IPTU DEBITADA NA CONTA 10.462-0 DO DIA 15.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 15/07/2010 | 11894.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 15/07/2010 | 6158.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 15/07/2010 | 1411.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 15/07/2010 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 15/07/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 15/07/2010 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 15/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 15/07/2010 | 36916.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores dos agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 15/07/2010 | 15252.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 15/07/2010 | 13400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores da Produtividade do PAB, relativo ao mês de Julhos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 15/07/2010 | 10747.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 15/07/2010 | 64679.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 15/07/2010 | 44402.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 15/07/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 15/07/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 15/07/2010 | 22770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 15/07/2010 | 6059.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB I, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 15/07/2010 | 21518.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 15/07/2010 | 16300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLÓGOS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 15/07/2010 | 1860.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL I, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 15/07/2010 | 12359.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 15/07/2010 | 4640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos da folha de pagamento da Produtividade do Hospital, relativo ao mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 15/07/2010 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE III-PSF I, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 15/07/2010 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 15/07/2010 | 1400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 15/07/2010 | 6015.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se emepnha pra fazer face a desdpesa com os vencimentos dos servidores da Secretaria de Turismo, relativo ao mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 15/07/2010 | 571.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 15/07/2010 | 180.00 | 00068014880404 | ERNANDES JOSÉ FERREIRA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOTS E VINHETAS PARA A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, VINCULADA NA PB FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 15/07/2010 | 7728.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 15/07/2010 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 15/07/2010 | 50.00 | 09144038000102 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS, 2ª VIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO DA SRª MARIA ANTONIA ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 15/07/2010 | 686.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAIS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 15/07/2010 | 2550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 15/07/2010 | 5392.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 15/07/2010 | 1774.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 15/07/2010 | 2312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores do Programa Peti, relativo ao mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 15/07/2010 | 4596.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos servidores do Programa Pro-Jovem, relativo ao mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 15/07/2010 | 4026.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com os vencimentos dos servidores da folha do Programa CRAS/PAIF, relativo ao mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 15/07/2010 | 3243.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos da folha dos servidores do Programa Bolsa Familia, relativo ao mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 15/07/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAIS E PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 15/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 15/07/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE IA (FUS), RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 15/07/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 15/07/2010 | 4364.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 15/07/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 15/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 15/07/2010 | 3865.82 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PASSARELA ANTONIO MARIZ COM ACESSO A UNIVERSIDADE FEDERAL, TREVO (ENTRADA DA CIDADE) E RUA DO FÓRUM, NO PERÍODO DE 05.07.2010 Á 16.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 15/07/2010 | 43194.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 15/07/2010 | 9078.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 15/07/2010 | 13066.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003248 | 16/07/2010 | 490.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 16/07/2010 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 16/07/2010 | 4540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÕES DE PEÇAS EM APARELHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003246 | 16/07/2010 | 490.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003247 | 16/07/2010 | 490.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGA DE TOMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003249 | 16/07/2010 | 490.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGA DE TOMES, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003245 | 16/07/2010 | 490.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 19/07/2010 | 8840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA 28ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESMPENHO DAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003258 | 19/07/2010 | 203.60 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003260 | 19/07/2010 | 1507.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003263 | 19/07/2010 | 424.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003264 | 19/07/2010 | 381.60 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003265 | 19/07/2010 | 1702.50 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 19/07/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O, NO DIA 19.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 19/07/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 19/07/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA COSTA MACHADO, 42, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 19/07/2010 | 842.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 19/07/2010 | 4270.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PALCO, LUIZ, SOM E BANDA GAROTA ASSANHADA, DURANTE O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO", A SER REALIZADO DOS DIAS 19 Á 25.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 19/07/2010 | 133.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 19/07/2010 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 20.07.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ONDE SERÃO APRESENTADOS O PROJETO DE PESQUISA ''TRABALHADORES E GESTORES DO SUAS NO ESTADO DA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 19/07/2010 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 20/07/2010 | 22.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 20/07/2010 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 20/07/2010 | 60.00 | 00002013834462 | LUCINEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RETOSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 20/07/2010 | 170.00 | 00009873129448 | JOSENILDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA REALIZAR EXAME DE ECODOPPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003276 | 20/07/2010 | 330.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 20/07/2010 | 179.71 | 00062225944415 | LINDALVA DA SILVA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR UMA FATURA DE ENERGIA DO MÊS DE MAIO E JUNHO DA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 20/07/2010 | 200.00 | 00003067791452 | JOSEANE DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM DE C.GRANDE PARA SÂO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00006470623484 | STÊNIO ANDREY GUEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS COM A DECORAÇÃO DO BAILE DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DE AGRONOMIA DO CENTRO DE CIÊNCIA AGRÁRIAS DA UNIV. FEDERAL DA PARAÍBA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 20/07/2010 | 300.00 | 00001929174470 | DAMIANA GADELHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECONSTRUIR A CASA DA SUA MÃE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 20/07/2010 | 2600.00 | 00004332517431 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA APOIO AO EVENTO II TRILHA VILA REAL DO BREJO REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2010, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRº BRUNO DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 20/07/2010 | 306.20 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECOMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 20/07/2010 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEAR DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21/07/2010, COMO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA OS COLEGIADOS DE GESTÃO REGIONAL, TENDO COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 20/07/2010 | 48.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DEM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 20/07/2010 | 250.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO NO CIRCUITO DE ISENÇÃO ELÉTRICA E REVISÃO NA INSTALAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003266 | 20/07/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 20/07/2010 | 792.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE RETENÇÃO DO PASSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 20/07/2010 | 2601.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 20/07/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/07/2010. COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR AS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTE A GPS/INSS DO CONVÊNIO Nº 1347/03, MOTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0003284 | 20/07/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE NISSAN CABINE DUPLA PLACA MOA 4231, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/07/2010 | 2520.00 | 00005522682400 | MARIA JOSÉ DE MELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 20/07/2010 | 351.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 20/07/2010 | 2449.00 | 00003109689413 | ANTONIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 20/07/2010 | 675.00 | 00060147121434 | MARIA DO SOCORRO S. LINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUEIJO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 21/07/2010 | 525.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CHUCHU, GOIABA, CENOURA E BATINHA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 21/07/2010 | 572.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( CHUCHU, COENTRO, CEBOLINHA, GOIABA E MELÂNCIA, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 21/07/2010 | 1020.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA,JERIMUN, TOMATE, BATATINHA E GOIABA) DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 21/07/2010 | 300.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DUAS (02) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 23.07.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALAIAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES QUE QUE CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 21/07/2010 | 8333.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 21/07/2010 | 264.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0003299 | 21/07/2010 | 8231.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 21/07/2010 | 7200.00 | 12064034000129 | NIVEK CONFECÇÕES -LUCÉLIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 21/07/2010 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA(01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/07/2010, COM O OBJETIVO DW RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 21/07/2010 | 1268.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS, 2.5%, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 21/07/2010 | 600.00 | 00007311946409 | MARIA DA PENHA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN TOTAL DE SUA SOGRA A SENHORA ALAIDE PEREIRA RAMOS, SOLICITADA PELO MÉDICO DRº LEORNARDO TRAJANO FERREIRA. CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 21/07/2010 | 70.00 | 00035075252400 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 22/07/2010 | 530.00 | 00042794722468 | LUIS RAIMUNDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE ECO DOPLLER VENOSO NO MEMBRO SUPERIOR DIRETO DA SENHORA ANTONIA DE FREITAS LIRA, SOLICITADA PELA MÉDICA DRª VIRGINIA DE LEMOS, PARA TRATAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 22/07/2010 | 104.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 22/07/2010 | 300.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR BOMBA DE 3 CV, DA ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO USINA SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 22/07/2010 | 214.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÀGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 22/07/2010 | 1430.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS NO SHOW MUSICAL DA BANDA CHAPÉU DE PALHA DURANTE AS FSTIVIDADES DO EVENTO DENOMINADO "CAMINHO DO FRIO" - ROTA CULTURAL, NO DIA 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 22/07/2010 | 240.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO CARRO DE SOM DURANTE O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL, NO PEIODO DE 21 Á 25 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 22/07/2010 | 202.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL, DESINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0003306 | 22/07/2010 | 42.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 22/07/2010 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 22/07/2010 | 1195.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 22/07/2010 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE IPTU DEBITADO DA CONTA 10.462-0 NO DIA 22.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 22/07/2010 | 1393.05 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 23/07/2010 | 9.14 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENÇA DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 23/07/2010 | 428.21 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS POSTAIS, ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003314 | 23/07/2010 | 8900.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003315 | 23/07/2010 | 658.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0003316 | 23/07/2010 | 478.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0003317 | 23/07/2010 | 540.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003318 | 23/07/2010 | 345.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 23/07/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 23/07/2010 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DE WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003321 | 23/07/2010 | 3104.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003322 | 23/07/2010 | 1896.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 23/07/2010 | 404.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 23/07/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26/07/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 23/07/2010 | 300.00 | 00031911091883 | VILMA BATISTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM DE C. GRANDE PARA A CIDADE DE GUARUJÁ (SP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 23/07/2010 | 53.09 | 00002189137454 | LOURDES GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAR A FATURA DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 26/07/2010 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTES AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 26/07/2010 | 210.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 27.07.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO AGAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 26/07/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27/07/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003332 | 26/07/2010 | 547.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 26/07/2010 | 600.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 25 DE JULHO DE 2010, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 26/07/2010 | 160.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRÁFIAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 26/07/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 26.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 27/07/2010 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 27.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 27/07/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 27/07/2010 | 450.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003336 | 27/07/2010 | 927.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO E PLACA CRH 9123/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003353 | 27/07/2010 | 299.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003357 | 27/07/2010 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003360 | 27/07/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSAS COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CÂMARA E SÃO LUIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003362 | 27/07/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003363 | 27/07/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003364 | 27/07/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003365 | 27/07/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003367 | 27/07/2010 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003368 | 27/07/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003369 | 27/07/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003370 | 27/07/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003371 | 27/07/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃP DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TABUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003372 | 27/07/2010 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÌTIOS:MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003373 | 27/07/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 0674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, E SÍTIO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003374 | 27/07/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: DE ENSINO DOSSITIO: BOA VISTAANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003376 | 27/07/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 27/07/2010 | 8840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA 29ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESMPENHO DAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003378 | 27/07/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003379 | 27/07/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003380 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003381 | 27/07/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003382 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, DOS SÍTIOS: MACAÍBA, SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MADR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003383 | 27/07/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003384 | 27/07/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASÍCA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003385 | 27/07/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003386 | 27/07/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003387 | 27/07/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003388 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KUK 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO , CASA DE PEDRA E PIRAUÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003389 | 27/07/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003390 | 27/07/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003391 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003392 | 27/07/2010 | 1800.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MVT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003393 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFV 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 27/07/2010 | 315.79 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON MILANEZ REALIZADA NA PROCISSÃO DE CORPUS CHISTI, NO DIA 03 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 27/07/2010 | 157.90 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON MILANEZ REALIZADA NA PROCISSÃO DE CORPUS CHISTI, NO DIA 03 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 27/07/2010 | 157.90 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON MILANEZ REALIZADA NA PROCISSÃO DE CORPUS CHISTI, NO DIA 03 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 27/07/2010 | 315.79 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON MILANEZ REALIZADA NA PROCISSÃO DE CORPUS CHISTI, NO DIA 03 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 27/07/2010 | 315.79 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON MILANEZ REALIZADA NA PROCISSÃO DE CORPUS CHISTI, NO DIA 03 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 27/07/2010 | 157.90 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ REALIZADA NA PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0003340 | 27/07/2010 | 780.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CABINES SANITÁRIAS, PARA O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 27/07/2010 | 1100.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL, DE 19 Á 25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 27/07/2010 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 27/07/2010 | 4987.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NOS APARELHOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003354 | 27/07/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003358 | 27/07/2010 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMR 4065/2010, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003359 | 27/07/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNU 8703/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003361 | 27/07/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERNEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 27/07/2010 | 1078.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 27/07/2010 | 4050.00 | 00093148330463 | PAULO GUILHERME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 27/07/2010 | 776.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003394 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 27/07/2010 | 445.00 | 00004973241482 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA TALA PARA PUNHO COM POLEGAR E DUAS CALHAS DO-050 PARA OS MMII DE SEU FILHO MENOR TALISSON DA SILVA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 27/07/2010 | 830.00 | 00029518288453 | BEATRIZ RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TORAL E UM IMUNOHISTOQUIMICA, SOLICITADA PELA DRª CRISTIANE SANTOS ARAUJO, PARA TRATAME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 28/07/2010 | 145.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO A 1ª CAMINHADA MUNICIPAL COM AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE DROGAS, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0003401 | 28/07/2010 | 3360.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIOS/PB, NO PERÍODO DE 09/07/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003403 | 28/07/2010 | 1608.05 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003404 | 28/07/2010 | 1903.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 28/07/2010 | 360.00 | 00093216483487 | ROUVIÉRE CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 25.07.2010, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 28/07/2010 | 720.00 | 00033016909472 | VALDERLEY GONÇALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2010, DURANTE O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" - ROTA CULTURAL, REALIZADO NA CIDADE DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 28/07/2010 | 953.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE JANTAR, ALMOÇO E LANCHE DESTINADOS AOS OFICINEIROS, MUSICOS E DANÇARINOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 28/07/2010 | 653.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS OFICINEIROS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "CAMINHOS" - ROTA CULTURAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 25.07.2010, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 28/07/2010 | 321.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 28/07/2010 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 28.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 29/07/2010 | 9.10 | 33066408000115 | ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 29/07/2010 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA 10462-0 NO DIA 290/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 29/07/2010 | 100.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DO BANCO TRASEIRO DA DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURSIMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 29/07/2010 | 720.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL, REALIZADO NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 29/07/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 29/07/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 29/07/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 29/07/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO 42, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 29/07/2010 | 6572.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003415 | 29/07/2010 | 197.25 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 29/07/2010 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EM COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 29/07/2010 | 180.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DO BANCO TRASEIRO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 29/07/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPOSTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N NESTA CIDADE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 29/07/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 29/07/2010 | 120.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE EM FERRO DE 1/2 PARA BOCA DE LOBO, MEDINDO 1,80M X 0,90M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 29/07/2010 | 850.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DE UM (01) DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 29/07/2010 | 200.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COBERTURA DO BANCO DA PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 29/07/2010 | 90.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NA LATERAL DO RADIADOR E NOS TUBOS DO CAMINHÃO F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 29/07/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030 NESTA CIDADE PARA O FUNCINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 29/07/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 29/07/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA Á ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 30/07/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 30/07/2010 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 30/07/2010 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 30/07/2010 | 3537.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAIS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 30/07/2010 | 160.00 | 00061028860463 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UM EXAME DE ECODOPLLER NO SEU NETO MENOR THIERRY AVELINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 30/07/2010 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 30/07/2010 | 580.00 | 00004246469432 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE DOIS ÓCULOS PARA SEUS FILHOS MENORES VITOR CAVALCANTE MARTINS E HIGGOR CAVALCANTE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 30/07/2010 | 170.00 | 00002180158440 | JOSEFA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAR EXAME DE ECODOPLLER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 30/07/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 30/07/2010 | 1100.00 | 00002957956462 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA ENCEFALO MAIS ANESTESIA DO SEU FILHO MENOR ESPECIAL, LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES SOLICITADO PELA MÉDICA SILVIA CESAR DE FARIAS DA CUNHA LIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/07/2010 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FNAS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003528 | 30/07/2010 | 168.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003529 | 30/07/2010 | 2219.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 30/07/2010 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 30/07/2010 | 56.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 30/07/2010 | 150.99 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 30/07/2010 | 508.64 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 30/07/2010 | 1011.19 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 30/07/2010 | 713.53 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 30/07/2010 | 885.87 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 30/07/2010 | 1576.74 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária - parte patronal - competência 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 30/07/2010 | 5402.12 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DOS SITIOS: QUATY, TANQUE COMPRIDO, ZONA RURAL MAZAGÃO, SANTANA, DISTRITO DE MUQUÉM, DESTRITO DE MATA LIMPA E VILA DO CAROÇO, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 30/07/2010 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003492 | 30/07/2010 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003494 | 30/07/2010 | 360.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003496 | 30/07/2010 | 402.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 30/07/2010 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 27.07.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/07/2010 | 763.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003515 | 30/07/2010 | 749.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003516 | 30/07/2010 | 860.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BALDE REGAL 68, OLEO MOTOR E HIDRAULICO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003518 | 30/07/2010 | 1102.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003530 | 30/07/2010 | 248.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003538 | 30/07/2010 | 3160.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO REGAL, BALDE DE OLEO 140, OLEO MOTOR E BALDE THF 11, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 30/07/2010 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 30/07/2010 | 2905.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no preparo de refeiçoes destinados a comemoração do dia do agricultor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 30/07/2010 | 614.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 30/07/2010 | 720.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 04 PONTOS DO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 30/07/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 30/07/2010 | 1603.66 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, USIMA SANTA MARIA, RIO DO CANTO E MANGABINHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 30/07/2010 | 1819.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-STRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 30/07/2010 | 68.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003522 | 30/07/2010 | 3614.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 30/07/2010 | 47.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM ONDE FUNCIONA A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 30/07/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA TELEFONICA DO NÚMERO 3503-1086, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 30/07/2010 | 421.53 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/07/2010 | 2664.73 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 30/07/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 30/07/2010 | 98.18 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 30/07/2010 | 172.84 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 30/07/2010 | 229.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 30/07/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 30/07/2010 | 59.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF 3, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 30/07/2010 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 30/07/2010 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/07/2010 | 105.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 30/07/2010 | 64.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF IV DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 30/07/2010 | 2661.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 30/07/2010 | 79.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 30/07/2010 | 234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 30/07/2010 | 75.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOM 7795/PB, PARA TRANSPORTE DA SRª MARIA INACIA DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, PARA UMA CONSULTA MÉDICA JUNTO A CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO NO DIA 30.07.201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003517 | 30/07/2010 | 156.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003523 | 30/07/2010 | 2564.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003524 | 30/07/2010 | 2839.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003525 | 30/07/2010 | 1224.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003526 | 30/07/2010 | 81.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003527 | 30/07/2010 | 94.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003531 | 30/07/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR SELENIO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLCA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 30/07/2010 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 30/07/2010 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 30/07/2010 | 23395.27 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 30/07/2010 | 30076.05 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 30/07/2010 | 2900.00 | 33669672000143 | BENFAM | Valor que se empenha para fazer face ao débiro em favor da BENFAM referente aos meses de junho e julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 30/07/2010 | 155.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 30/07/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 30/07/2010 | 248.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 30/07/2010 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 30/07/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 30/07/2010 | 35.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 30/07/2010 | 1436.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 30/07/2010 | 50.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA DAS CRECHES MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 30/07/2010 | 859.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELAIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 30/07/2010 | 67.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 30/07/2010 | 160.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 30/07/2010 | 246.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 30/07/2010 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003482 | 30/07/2010 | 2651.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003483 | 30/07/2010 | 2099.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003484 | 30/07/2010 | 1536.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003485 | 30/07/2010 | 1040.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003486 | 30/07/2010 | 819.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003487 | 30/07/2010 | 498.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003488 | 30/07/2010 | 156.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003489 | 30/07/2010 | 144.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 30/07/2010 | 1179.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003491 | 30/07/2010 | 120.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003497 | 30/07/2010 | 420.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 30/07/2010 | 2720.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003521 | 30/07/2010 | 4708.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 30/07/2010 | 1972.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 30/07/2010 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 30/07/2010 | 52331.17 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 30/07/2010 | 8278.18 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 30/07/2010 | 20010.27 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0003426 | 30/07/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TÉCNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 30/07/2010 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 30.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 30/07/2010 | 1200.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 30/07/2010 | 360.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 02 PONTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 30/07/2010 | 506.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O RECONHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 08/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 30/07/2010 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NA TESOURARIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 30/07/2010 | 2298.60 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/07/2010 | 3459.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 08/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 30/07/2010 | 8729.21 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 08/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 30/07/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 30/07/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 30/07/2010 | 221.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003519 | 30/07/2010 | 1679.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 4231, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 30/07/2010 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 30/07/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 30/07/2010 | 10678.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 30/07/2010 | 8049.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 30/07/2010 | 444.84 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 30/07/2010 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 30/07/2010 | 343.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 30/07/2010 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 30/07/2010 | 1524.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 30/07/2010 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 30/07/2010 | 612.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 30/07/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 30/07/2010 | 2334.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 30/07/2010 | 56.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 30/07/2010 | 2337.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 30/07/2010 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 30/07/2010 | 507.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 30/07/2010 | 112.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, REFERENTE AO MÊS JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 30/07/2010 | 29.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 30/07/2010 | 598.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/07/2010 | 1045.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 30/07/2010 | 2385.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 30/07/2010 | 36.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 30/07/2010 | 179.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 30/07/2010 | 407.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 30/07/2010 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 30/07/2010 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 30/07/2010 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 01 PONTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/07/2010 | 28894.41 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/08/2010 | 155.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003575 | 02/08/2010 | 673.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/08/2010 | 3287.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 02/08/2010 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | Valor que se empenha para fazer face ao débiro em favor da BENFAM referente ao mes de agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 02/08/2010 | 150.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPS 4298/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE TURISMO O SRº VALDINEY VITAL GUEDES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/08/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 02/08/2010 | 15160.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 02/08/2010 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NO DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 02/08/2010 | 361.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 02/08/2010 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2336-1 DO DIA 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 02/08/2010 | 294.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 02/08/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 05.08.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCAMINHAR CÓPIAS DOS PROCESSOS DE Nº 01000.000027/20090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 02/08/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11.08.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO CONVÊNIOS DE Nº 302/04 E 1347/03, JUNTO A FUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 02/08/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 16.08.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SUDEMA E A CEF-GIDU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 02/08/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18.08.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATENDIMENTO VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO DE PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/08/2010 | 12.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10462-0 NO DIA 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 02/08/2010 | 30.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 02/08/2010 | 20010.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE-PATRONAL - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 02/08/2010 | 182.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOE 5714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003594 | 03/08/2010 | 173.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003596 | 03/08/2010 | 420.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 03/08/2010 | 400.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO, RETIRADA DE VAZAMENTO NO BICO DO MOTOR E SERVIÇOS DE RETIRADA DA CAIXA DE DIREÇÃO PARA TROCA DE RETENTOR DO ÔNIBUS INTERNACIONAL DE PLACA MMU 8445, Q | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 03/08/2010 | 230.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003608 | 03/08/2010 | 2489.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003610 | 03/08/2010 | 992.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003611 | 03/08/2010 | 592.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003609 | 03/08/2010 | 2460.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003600 | 03/08/2010 | 340.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003601 | 03/08/2010 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003603 | 03/08/2010 | 290.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 03/08/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESA COM O SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/08/2010, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MÊS DE JULHO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 03/08/2010 | 3735.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS, 2.5%, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003592 | 03/08/2010 | 380.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003607 | 03/08/2010 | 1847.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003593 | 03/08/2010 | 2580.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003599 | 03/08/2010 | 5731.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 03/08/2010 | 200.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003595 | 03/08/2010 | 417.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0003597 | 03/08/2010 | 1950.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003604 | 03/08/2010 | 449.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 03/08/2010 | 120.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003614 | 04/08/2010 | 6573.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003615 | 04/08/2010 | 880.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003617 | 04/08/2010 | 868.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM KIT DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA PRANCHA, VALVULA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003618 | 04/08/2010 | 530.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO 605, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003619 | 04/08/2010 | 275.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003620 | 04/08/2010 | 64.61 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003622 | 04/08/2010 | 3802.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003626 | 04/08/2010 | 220.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003616 | 04/08/2010 | 38.85 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESSTINADOS A BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003623 | 04/08/2010 | 493.75 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 04/08/2010 | 1000.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 PORTAS MEDINDO 1,05M X 2,37 DESTINADAS AO SALÃO POPULAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 04/08/2010 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 04/08/2010 | 170.00 | 00002376191483 | MAURIZA COUTINHO DA SILVA TINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECO DOPLLER BIDIMENSIONAL COLORIDO, NO SEU FILHO MENOR ALISSON COUTINHO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 04/08/2010 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 04/08/2010 | 1400.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 JANELAS MEDINDO 1,60M X 0,99 DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 04/08/2010 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1295444 ENVIADO EM 03/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 04/08/2010 | 17.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0, DO DIA 04.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003621 | 04/08/2010 | 42.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 05/08/2010 | 217.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 05/08/2010 | 460.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROTETOR ELETRONICO BMI PTI 000BIP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003633 | 05/08/2010 | 235.08 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 05/08/2010 | 100.00 | 41214594000110 | CLIN.DE CIRURGIA E END. DIGESTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003636 | 06/08/2010 | 3530.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003637 | 06/08/2010 | 4381.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003638 | 06/08/2010 | 720.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 06/08/2010 | 100.00 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 10.08.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BASICA DE OBITO, NO HOTEL N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 06/08/2010 | 402.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 06/08/2010 | 225.00 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 09/08/2010 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 09/08/2010 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 10.08.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS SOBRE EXPANSÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003659 | 10/08/2010 | 24.40 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003661 | 10/08/2010 | 24.40 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003662 | 10/08/2010 | 85.96 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003664 | 10/08/2010 | 177.75 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003648 | 10/08/2010 | 228.83 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003649 | 10/08/2010 | 228.83 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 10/08/2010 | 8464.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS, 2.5%, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 10/08/2010 | 350.00 | 00028565231453 | ANSELMO PINA DE AZEVED MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DO ESPAÇO DO BAR SE AXEGUE DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO AGRICULTOR, EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003644 | 10/08/2010 | 400.81 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003646 | 10/08/2010 | 405.65 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003651 | 10/08/2010 | 296.11 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003652 | 10/08/2010 | 251.01 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003653 | 10/08/2010 | 178.53 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003655 | 10/08/2010 | 136.65 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 10/08/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003654 | 10/08/2010 | 322.70 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003657 | 10/08/2010 | 267.96 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 10/08/2010 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1303240 ENVIADO EM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 10/08/2010 | 5290.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 10/08/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 11/08/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO COM REPRESENTANTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIDUR/JP, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 10/08/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 11/08/2010 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 11/08/2010 | 15.60 | 33066408000115 | ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 11/08/2010 | 160.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de recarga de cartuchos destinados a contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003665 | 11/08/2010 | 160.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003682 | 11/08/2010 | 160.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de recarga de cartuchos destinados ao setor da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 11/08/2010 | 35.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116/PB PARA PTRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, O SR. JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO Á CIDADE DE ESPERANÇA NO DIA 10/08/2010, COM O OBJETIVO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003666 | 11/08/2010 | 160.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003668 | 11/08/2010 | 1846.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticos, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003678 | 11/08/2010 | 634.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticos, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003680 | 11/08/2010 | 1141.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticos, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003667 | 11/08/2010 | 70.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticos, destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 11/08/2010 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA DETETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 11/08/2010 | 803.00 | 00099163691434 | JOSÉ CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003683 | 11/08/2010 | 160.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de recarga de cartuchos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 11/08/2010 | 600.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO PALCO, LUZ SOM DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 19 A 25 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003681 | 11/08/2010 | 160.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o serviço de recarga de cartuchos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 11/08/2010 | 300.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 11/08/2010 | 639.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO,PLOTAGENS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 11/08/2010 | 400.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO OPERADOR DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 11/08/2010 | 30.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 11/08/2010 | 3820.00 | 00007839446400 | JÚLIO CEZAR DE SANTANA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS: MANOEL DA SILVA, JOSÉ CASTROR GONDIM EPRAÇAS TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, NO PEÍODO DE 02 Á 13 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003669 | 11/08/2010 | 160.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/08/2010 | 1000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBONA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 12/08/2010 | 250.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 12/08/2010 | 360.00 | 00037587110453 | EDILMA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) SALGADINHOS, PARA A FESTIVIDADE DE ABERTURA DA SEMANA DA "SAÚDE INTEGRADA DO HOMEM", EM 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 12/08/2010 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003692 | 12/08/2010 | 1518.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 12/08/2010 | 56.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 12/08/2010 | 88.00 | 08794550000131 | CLINICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM YOLANDA GALDINO GOMES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 12/08/2010 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1306213 ENVIADO EM 12.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003696 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003697 | 13/08/2010 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003698 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00003750428735 | JOSÉ ONILTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BHM 3185/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003699 | 13/08/2010 | 600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003700 | 13/08/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, VISTA ALEGRE E MATA LIMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003701 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, VISTA ALEG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003702 | 13/08/2010 | 1300.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003703 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE STUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003704 | 13/08/2010 | 900.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB E VICE-VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003705 | 13/08/2010 | 900.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003706 | 13/08/2010 | 1300.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: SANTANA, DISTRITO DE MUQUÉM E TABULEIRO DE MUQUÉM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003707 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: DE ENSINO DOSSITIO: BOA VISTAANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003708 | 13/08/2010 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003709 | 13/08/2010 | 900.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 0674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÍTIO VACA BRAVA E ENGENHO CIPÓ PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003710 | 13/08/2010 | 900.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE P´LACA BOJ 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPÍO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTES TRAJETOS:SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003711 | 13/08/2010 | 1300.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003712 | 13/08/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA , NO TURNO DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003713 | 13/08/2010 | 900.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CSC 4463/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003714 | 13/08/2010 | 2700.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 13/08/2010 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16.08.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA ONDE SERÃO PRESTAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 13/08/2010 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CREUZA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/08/2010 PARA SER INTERNADA NO HOSPITAL NAPLEÃO LAURENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 13/08/2010 | 187.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 13/08/2010 | 37.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 13/08/2010 | 37.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 16/08/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 16/08/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE IA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 16/08/2010 | 4364.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 16/08/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA I (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 16/08/2010 | 150.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOY 9280, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 16.08.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 16/08/2010 | 300.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/08/2010, COM OBJETIVO DE FAZER PESQUISA DE P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 16/08/2010 | 425.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 16/08/2010 | 43167.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 16/08/2010 | 9078.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 16/08/2010 | 1020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 16/08/2010 | 2574.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 16/08/2010 | 3110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 16/08/2010 | 2080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 16/08/2010 | 1510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 16/08/2010 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 16/08/2010 | 1774.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 16/08/2010 | 5392.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 16/08/2010 | 45.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 16/08/2010 | 60.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 16/08/2010 | 2210.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 16/08/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 16/08/2010 | 35640.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 16/08/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 16/08/2010 | 24978.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTÃO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 23010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 16/08/2010 | 2710.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 16/08/2010 | 43563.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 16/08/2010 | 14707.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE A (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 16/08/2010 | 64231.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 16/08/2010 | 9877.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 16/08/2010 | 15800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 16/08/2010 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE III-PSF I-PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 16/08/2010 | 16300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 16/08/2010 | 22870.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 16/08/2010 | 13959.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÃO MEDICO I DOS MEDICOS (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 16/08/2010 | 7109.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADES DO PAB I (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 16/08/2010 | 571.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 16/08/2010 | 6398.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I(COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 16/08/2010 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070, TRANSPORTE DO SECRETARIO DE TURISMO WALDINEY VITAL GUEDES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 16/08/2010 | 7612.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 16/08/2010 | 261.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 16/08/2010 | 50.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17/08/2010, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 16/08/2010 | 5594.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO III, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 16/08/2010 | 11954.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA EDUCAÇÃO VII, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 16/08/2010 | 19716.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA EDUCAÇÃO VIII, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 16/08/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO XI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 16/08/2010 | 77455.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 16/08/2010 | 24630.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIDORES DA FOLHA DE EDUCAÇÃO I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 16/08/2010 | 146782.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 16/08/2010 | 27941.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 16/08/2010 | 6367.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 16/08/2010 | 5379.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 16/08/2010 | 5862.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 16/08/2010 | 29198.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 16/08/2010 | 2856.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA EDUCAÇÃO VI CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 16/08/2010 | 75.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS O SR. JOSE FLORIANO SANTOS FILHOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13/08/2010, PARA RES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 16/08/2010 | 1411.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 16/08/2010 | 5943.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 16/08/2010 | 11510.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 16/08/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 16/08/2010 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 16/08/2010 | 3158.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 16/08/2010 | 4820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 16/08/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 16/08/2010 | 6050.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 16/08/2010 | 2917.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO II COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 17/08/2010 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1311140 ENVIADO NO DIA 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003788 | 17/08/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 17/08/2010 | 288.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NQD 6537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 17/08/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 17/08/2010 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 17/08/2010 | 52.50 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/08/2010, PARA PARTICIPR DE UM CAPACITAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SISCOLO E SISMAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0003790 | 17/08/2010 | 2240.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMÍGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003794 | 18/08/2010 | 1600.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003798 | 18/08/2010 | 1400.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 18/08/2010 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19.08.2010, COM O OBJETIVO DE PAGAR MATERIAL PARA IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003795 | 18/08/2010 | 1499.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003796 | 18/08/2010 | 1390.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003797 | 18/08/2010 | 1209.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003799 | 18/08/2010 | 59.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003800 | 18/08/2010 | 706.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003801 | 18/08/2010 | 1080.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003792 | 18/08/2010 | 2689.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003793 | 18/08/2010 | 1069.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003807 | 19/08/2010 | 1846.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003808 | 19/08/2010 | 1459.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003809 | 19/08/2010 | 1496.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003810 | 19/08/2010 | 3170.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003811 | 19/08/2010 | 1318.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003812 | 19/08/2010 | 1221.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003813 | 19/08/2010 | 3484.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0003818 | 19/08/2010 | 2345.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0003819 | 19/08/2010 | 756.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003803 | 19/08/2010 | 3000.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003804 | 19/08/2010 | 947.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003805 | 19/08/2010 | 520.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003806 | 19/08/2010 | 796.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003814 | 19/08/2010 | 5010.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 19/08/2010 | 3100.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003816 | 19/08/2010 | 4197.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003817 | 19/08/2010 | 2020.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0003821 | 19/08/2010 | 951.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DETINADAS AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0003822 | 19/08/2010 | 699.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0003820 | 19/08/2010 | 1400.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 20/08/2010 | 120.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 23.08.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA REGIONAL DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 20/08/2010 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 20/08/2010 | 101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 20/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 20/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 20/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003825 | 20/08/2010 | 3655.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 20/08/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003828 | 20/08/2010 | 5956.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003829 | 20/08/2010 | 2133.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003830 | 20/08/2010 | 4144.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0003831 | 20/08/2010 | 3116.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 20/08/2010 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 20/08/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 20/08/2010 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 20/08/2010 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 20/08/2010 | 1020.78 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 20/08/2010 | 8229.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP REFERENTE A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 20/08/2010 | 833.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3, NO DIA 20.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 20/08/2010 | 2821.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003839 | 20/08/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA NISSON CABINE DUPLA PLACA MOA - 4231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 23/08/2010 | 8.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003852 | 23/08/2010 | 15.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 23/08/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 23/08/2010 | 105.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003844 | 23/08/2010 | 434.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003850 | 23/08/2010 | 336.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0003851 | 23/08/2010 | 1745.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003853 | 23/08/2010 | 1314.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003849 | 23/08/2010 | 207.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003845 | 23/08/2010 | 145.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 23/08/2010 | 151.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003848 | 23/08/2010 | 1351.71 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 23/08/2010 | 1333.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS, NO DIA 23.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 23/08/2010 | 220.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO E FONTE ATX 450W SEATCH. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 24/08/2010 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116,PARA O TRANSPORTE DO SR.JOSE EVARISTO DOS SANTOS, DIRETOR DE SERVIÇO URBANOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24.08.2010, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003865 | 24/08/2010 | 369.80 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003868 | 24/08/2010 | 791.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003862 | 24/08/2010 | 72.11 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 24/08/2010 | 887.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DA ESCOLA ABEL BARBOSA DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 24/08/2010 | 3263.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003860 | 24/08/2010 | 424.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003864 | 24/08/2010 | 381.60 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003867 | 24/08/2010 | 1544.50 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA A ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 24/08/2010 | 219.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 24/08/2010 | 411.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 24/08/2010 | 400.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 24/08/2010 | 2449.00 | 00003109689413 | ANTONIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE (GALINHA CAIPIRA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 24/08/2010 | 400.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 24/08/2010 | 2520.00 | 00005522682400 | MARIA JOSÉ DE MELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 24/08/2010 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/10, PUB. EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/10 NO DIARIO OFICIAL 13.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 24/08/2010 | 209.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 19/10, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 05.08.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 25/08/2010 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 26.08.2010, COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCOMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 25/08/2010 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM REFERENTE AO EVENTO DE FORMAÇÃO P/ OS PROFESSORES MUNIPLICADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 25/08/2010 | 1200.00 | 00064587797472 | TEREZINHA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F. MADRE TRAUTLINDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 25/08/2010 | 120.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DA 1300 DE PLACA MMU 8937 QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003875 | 25/08/2010 | 76.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003877 | 25/08/2010 | 302.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0003879 | 25/08/2010 | 5840.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003880 | 25/08/2010 | 1276.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003881 | 25/08/2010 | 126.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003882 | 25/08/2010 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 25/08/2010 | 100.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO DA F.12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003889 | 26/08/2010 | 7400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003892 | 26/08/2010 | 5400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 26/08/2010 | 3915.00 | 00008455107464 | JOSÉ GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS: MANOEL DA SILVA, DA RUA DO CARLOTA BARREIRA, PASSARELA VEREADOR ANTONIO MARIZ COM ACESSO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 16.08.2010 Á 27.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003886 | 26/08/2010 | 2400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003887 | 26/08/2010 | 1900.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 26/08/2010 | 1022.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA DE LENÇOL, CAMISOLAS, CAMPOS SIMPLES MÉDICO, PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 26/08/2010 | 4115.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003888 | 26/08/2010 | 6800.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003901 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003903 | 27/08/2010 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 27/08/2010 | 8840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 30ª MENSALIDADES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIA DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003905 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFV 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003906 | 27/08/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 27/08/2010 | 260.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003908 | 27/08/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, O D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003909 | 27/08/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 27/08/2010 | 90.35 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003911 | 27/08/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003912 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003913 | 27/08/2010 | 1800.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MVT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003914 | 27/08/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003915 | 27/08/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS: BOA VISTA, ANGLIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA LEAL NA SED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003916 | 27/08/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃP DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TABUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003917 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KUK 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO , CASA DE PEDRA E PIRAUÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003918 | 27/08/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003919 | 27/08/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003920 | 27/08/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003921 | 27/08/2010 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÌTIOS:MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003922 | 27/08/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 0674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, E SÍTIO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003923 | 27/08/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, DOS SÍTIOS: MACAÍBA, SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MADR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003927 | 27/08/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇAS, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003928 | 27/08/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003929 | 27/08/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003930 | 27/08/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0003931 | 27/08/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003932 | 27/08/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003933 | 27/08/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSAS COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CÂMARA E SÃO LUIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003934 | 27/08/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003935 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003936 | 27/08/2010 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003937 | 27/08/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASÍCA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003938 | 27/08/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 27/08/2010 | 75.00 | 00014419718404 | REGINALDO TEODÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS 4483/PB, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DO RECSURSOS HUMANOS, O SR. JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27.08.2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003894 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003896 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MMR 4065/2010, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003897 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003898 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNU 8703/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003924 | 27/08/2010 | 1266.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003925 | 27/08/2010 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 27/08/2010 | 1080.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKR 9497/PB, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PAA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 27/08/2010 | 136.00 | 00096426446491 | FRANCISCA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003950 | 30/08/2010 | 131.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 30/08/2010 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003973 | 30/08/2010 | 1785.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714, PERCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 30/08/2010 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.Ç | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 30/08/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 30/08/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRÁS-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 30/08/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 30/08/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA Á ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004005 | 30/08/2010 | 3035.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATAÚDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Doação de Kits de Enxovais para Bebês | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 30/08/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 30/08/2010 | 347.00 | 00002142949436 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DE C. CAMPINA-GRANDE PARA SÃO-PAULO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 30/08/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 30/08/2010 | 1576.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA-PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 30/08/2010 | 150.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARTE-PATRONAL - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 30/08/2010 | 885.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 30/08/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/08/2010 | 184.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARTE-PATRONAL - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 30/08/2010 | 508.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARTE-PATRONAL - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 30/08/2010 | 1011.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARTE-PATRONAL - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 30/08/2010 | 259.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARTE-PATRONAL - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 30/08/2010 | 713.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARTE-PATRONAL - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 30/08/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/09/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003952 | 30/08/2010 | 156.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003960 | 30/08/2010 | 690.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA 20 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003961 | 30/08/2010 | 740.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, HIDRALICO E BALDE REGAL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003969 | 30/08/2010 | 3064.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 30/08/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 30/08/2010 | 2190.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 30/08/2010 | 632.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VASSOURÕES COM CABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 30/08/2010 | 603.00 | 00008563719475 | CRISTIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CAIXAS EM ALVENARIA MEDINDO 0,40CM DE DIÂMETRO PARA A REDE DE ESGOTO DAS RUAS: PADRE FILETO DA COSTA, ARENÓPOLIS E SIMÃO PATRÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003959 | 30/08/2010 | 338.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, HIDRAULICO E DE FREIO, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003966 | 30/08/2010 | 1590.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003967 | 30/08/2010 | 1677.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003972 | 30/08/2010 | 214.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 30/08/2010 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTES AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 30/08/2010 | 850.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DE UM (01) DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, Nº93 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 30/08/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PEVA, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003978 | 30/08/2010 | 2472.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 30/08/2010 | 221.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003981 | 30/08/2010 | 47.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003983 | 30/08/2010 | 1430.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003984 | 30/08/2010 | 2240.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 30/08/2010 | 88.78 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 30/08/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, Nº 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 30/08/2010 | 2034.20 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 30/08/2010 | 1170.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 30/08/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF V, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 30/08/2010 | 270.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004021 | 30/08/2010 | 2000.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 30/08/2010 | 1962.90 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 30/08/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 30/08/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 30/08/2010 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 30/08/2010 | 1982.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 30/08/2010 | 276.95 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS POSTAIS, ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 30/08/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 30/08/2010 | 708.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 30/08/2010 | 41.62 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 30/08/2010 | 806.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 30/08/2010 | 151.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 30/08/2010 | 101.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 30/08/2010 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 30/08/2010 | 256.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 30/08/2010 | 328.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 30/08/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 30/08/2010 | 2468.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3, NO DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 30/08/2010 | 111.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DAS FOLHAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 30/08/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o parcelamento de INSS, compência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 30/08/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o parcelamento de INSS, compência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 30/08/2010 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de taxa cnsolidação do INSS, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 30/08/2010 | 2441.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENCA DO INSS DA COMPÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 30/08/2010 | 20887.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENCA DO INSS DA COMPÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 30/08/2010 | 9988.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENCA DO INSS DA COMPÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 30/08/2010 | 566.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPÊTENCIA 09/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 30/08/2010 | 6820.73 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPÊTENCIA 09/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 30/08/2010 | 7033.05 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPÊTENCIA 10/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 30/08/2010 | 801.17 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPÊTENCIA 11/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 30/08/2010 | 263.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPÊTENCIA 11/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 30/08/2010 | 750.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TALÕES, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 30/08/2010 | 29428.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA-PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 30/08/2010 | 3654.66 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENÇA DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003964 | 30/08/2010 | 1679.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 4231, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003939 | 30/08/2010 | 1401.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003940 | 30/08/2010 | 1463.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003941 | 30/08/2010 | 1070.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003942 | 30/08/2010 | 642.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003943 | 30/08/2010 | 642.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003944 | 30/08/2010 | 374.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003945 | 30/08/2010 | 320.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003946 | 30/08/2010 | 165.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 30/08/2010 | 242.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 30/08/2010 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003953 | 30/08/2010 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003954 | 30/08/2010 | 884.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/08/2010 | 150.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003957 | 30/08/2010 | 1996.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 30/08/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003968 | 30/08/2010 | 1700.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003970 | 30/08/2010 | 6206.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 30/08/2010 | 292.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 30/08/2010 | 5760.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 30/08/2010 | 2880.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004015 | 30/08/2010 | 3859.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DES MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 30/08/2010 | 3307.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 30/08/2010 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdencia - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 30/08/2010 | 418.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 30/08/2010 | 52331.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA-PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 30/08/2010 | 8419.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA-PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 30/08/2010 | 700.00 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOIABA E MELANCIA DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA- PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004066 | 31/08/2010 | 268.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004068 | 31/08/2010 | 881.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 31/08/2010 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 31/08/2010 | 1532.00 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOAS A MERENDA DAS ESCOLA DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 31/08/2010 | 725.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 31/08/2010 | 43.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 31/08/2010 | 30.12 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 31/08/2010 | 44.71 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DO SÍTIO SÃO BENTO DE CIMA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 31/08/2010 | 1490.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 31/08/2010 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços pedagogicos de assessoria técnica pedagogica no mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 31/08/2010 | 253.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 31/08/2010 | 446.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 31/08/2010 | 61.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA DA INTERNET NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 31/08/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004113 | 31/08/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TÉCNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 31/08/2010 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇOS NºS 003 E 004/10, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 18.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 31/08/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 31.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 31/08/2010 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 31/08/2010 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 31/08/2010 | 316.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 31/08/2010 | 43.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO PONTO DE INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 31/08/2010 | 61.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA INTERNET DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 31/08/2010 | 61.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 31/08/2010 | 275.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 31/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura e Es | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 31/08/2010 | 122.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 31/08/2010 | 61.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA INTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 31/08/2010 | 3529.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004069 | 31/08/2010 | 419.25 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 31/08/2010 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 31/08/2010 | 2808.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 31/08/2010 | 63.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 31/08/2010 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 31/08/2010 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 31/08/2010 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 31/08/2010 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 31/08/2010 | 1895.00 | 00014112612400 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HONORÁRIO MÉDICO DA CIRURGIA DE ESTERECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA SILVA, NO DIA 30.08.2010, NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 31/08/2010 | 101.50 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 31/08/2010 | 138.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 31/08/2010 | 69.48 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE NERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 31/08/2010 | 656.41 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 31/08/2010 | 61.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 31/08/2010 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO DA R. ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 31/08/2010 | 4750.21 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004059 | 31/08/2010 | 3438.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 31/08/2010 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01/09/2010, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A PATROL, JUNTO A TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 31/08/2010 | 1692.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 31/08/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA TELEFONICA DO NÚMERO 3503-1086, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 31/08/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA TELEFONICA DO NÚMERO 3503-1083, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 31/08/2010 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 31/08/2010 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 31/08/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM ÓRGÃO PÚBLICO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 31/08/2010 | 1603.66 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENEGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 31/08/2010 | 463.76 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÍTIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004062 | 31/08/2010 | 382.60 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJO-VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004065 | 31/08/2010 | 382.60 | 11090376000150 | ODICREY JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 31/08/2010 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDO DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 31/08/2010 | 62.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 31/08/2010 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 31/08/2010 | 61.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE INTERNET DO SETOR DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 31/08/2010 | 43.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACESSO À INTERNET NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/09/2010 | 142.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA IMPRESSORA DO SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/09/2010 | 59.80 | 10762722000137 | RAMON-RUI SALES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/09/2010 | 15059.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/09/2010 | 40126.93 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/09/2010 | 23171.65 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/09/2010 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NO DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/09/2010 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | Valor que se empenha para fazer face ao débito em favor da BENFAM referente ao mes de agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/09/2010 | 155.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/09/2010 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES COM A SRª. ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/09/2010 | 197.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/09/2010 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOM 7795/PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA EMÍLIA SANTOS NOS DIAS 31.09.2010 E 01.09.2010 COM DESTINO AO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/09/2010 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 02.09.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/09/2010 | 0.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITA NA CONTA 2336-1 NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/09/2010 | 950.99 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | Valor que se empenha para fazer face ao registro do loteamento Pe Maia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débiro efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/09/2010 | 369.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/09/2010 | 220.00 | 09263310000173 | (SOMAQ) SOC. DE MAQS. E ASSIST. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS EM DUAS MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL OLIVETTI, LOCALIZADA NA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0004143 | 01/09/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA NISSON CABINE DUPLA PLACA MOA - 4231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/09/2010 | 26011.83 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/09/2010 | 8017.75 | 00378257000181 | Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação | Valor que se empenha para fazer a devolução de recursos não utilizados no convênio 656196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/09/2010 | 182.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOE 5714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/09/2010 | 988.82 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004150 | 02/09/2010 | 592.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004151 | 02/09/2010 | 1443.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004152 | 02/09/2010 | 2649.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004153 | 02/09/2010 | 992.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004154 | 02/09/2010 | 203.60 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004159 | 02/09/2010 | 420.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 02/09/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 02/09/2010 | 4220.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004149 | 02/09/2010 | 673.70 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004155 | 02/09/2010 | 1002.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004156 | 02/09/2010 | 1067.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004157 | 02/09/2010 | 1182.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 03/09/2010 | 190.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004172 | 03/09/2010 | 412.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004175 | 03/09/2010 | 455.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004176 | 03/09/2010 | 200.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 03/09/2010 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 03/09/2010 | 550.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE UM REBOQUE E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 03/09/2010 | 450.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NA RADA DA PATROL HUMBREVACO 140 CZB E OUTROPS SERVIÇOS REALIZADOS NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004174 | 03/09/2010 | 121.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 03/09/2010 | 3949.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004164 | 03/09/2010 | 332.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 03/09/2010 | 300.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA F 14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112010 | 0004165 | 03/09/2010 | 3584.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004171 | 03/09/2010 | 1964.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004173 | 03/09/2010 | 10116.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004163 | 03/09/2010 | 833.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 03/09/2010 | 480.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO PARA-CHOQUE E RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA DUCATA DE PLACA MNL 3025 E SERVIÇO NA PORTA E SERVIÇO DE SOLDA NA VAN L300 DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 03/09/2010 | 135.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADASO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 06/09/2010 | 500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 06/09/2010 | 400.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 06/09/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/09/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 06/09/2010 | 400.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 06/09/2010 | 400.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004180 | 06/09/2010 | 5001.55 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004184 | 06/09/2010 | 3634.05 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 06/09/2010 | 187.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 06/09/2010 | 500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 08/09/2010 | 321.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS E RESOLDAGEM DE 3 FREEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004187 | 08/09/2010 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONER, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 08/09/2010 | 75.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNS 5305/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE TRANSPORTES O SR JOSE EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/09/2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004193 | 08/09/2010 | 240.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004191 | 08/09/2010 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONER, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004192 | 08/09/2010 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONER, DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004189 | 08/09/2010 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E DE TONER, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 08/09/2010 | 640.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECCÕES DE FARDAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 08/09/2010 | 318.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 09/09/2010 | 2729.07 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 09/09/2010 | 212.97 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 09/09/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/09/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA SANAR PENDÊNCIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 09/09/2010 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SRª ÍRIS MARIA MARTINS Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE NO DIA 09.09.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 09/09/2010 | 7700.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004197 | 09/09/2010 | 6600.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004198 | 09/09/2010 | 5622.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0004202 | 09/09/2010 | 5375.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VARIOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 09/09/2010 | 3630.00 | 00005694462440 | JOSÉ CARLOS ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUA: CENTRO DA CIDADE COM ACESSO CALÇADÃO JOÃO CARDOSO PARA AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 30/08/2010 Á 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0004205 | 09/09/2010 | 2080.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DE 18/08/2010 Á 06/09/2010,PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 10/09/2010 | 216.70 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 10/09/2010 | 6857.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0004208 | 10/09/2010 | 1116.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 10/09/2010 | 300.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13, 14 E 15/09/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º MÓDULO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 10/09/2010 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 10/09/2010 | 100.00 | 00004745375441 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAMES DE HISTOPATOLOGICO + PESQUISA DE H. PYLORI, COM URGÊNCIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0004214 | 10/09/2010 | 730.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MUM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 10/09/2010 | 4285.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3, NO DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 10/09/2010 | 162.41 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENÇA DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 10/09/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0004213 | 10/09/2010 | 730.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0004215 | 10/09/2010 | 1460.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004220 | 13/09/2010 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004222 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: SANTANA, DISTRITO DE MUQUÉM E TABULEIRO DE MUQUÉM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004223 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE STUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004224 | 13/09/2010 | 900.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB E VICE-VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004225 | 13/09/2010 | 600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004226 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, VISTA ALEGRE E MATA LIMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004227 | 13/09/2010 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004228 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004229 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004230 | 13/09/2010 | 2700.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004231 | 13/09/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004232 | 13/09/2010 | 900.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 0674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SÍTIO VACA BRAVA E ENGENHO CIPÓ PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004233 | 13/09/2010 | 900.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004234 | 13/09/2010 | 900.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CSC 4463/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004235 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA SEDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, VISTA ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004236 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004237 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS: BOA VISTA, ANGLIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA , NO TURNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004238 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00003750428735 | JOSÉ ONILTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BHM 3185/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004240 | 13/09/2010 | 900.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BOJ 8815/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004218 | 13/09/2010 | 7376.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARNACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004219 | 13/09/2010 | 4933.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004221 | 13/09/2010 | 4926.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 13/09/2010 | 3499.20 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazwer face a aquisição de sigen 100 mg c/01 am 5 ml (gangliosideo/trb pharma).(fornecimento sob mandado judicial ação ordinária n.º 00720100006514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 14/09/2010 | 75.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 3415, PARA TRANSPORTE DA SRª MARIA INÁCIA DOS SANTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE PB, NO DIA 14.09.2010, PARA RETIRADA DE PONTOS DE UMA CIRURGIA A QUAL FOI S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 14/09/2010 | 105.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA PB, NO DIA 15.09.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA MANHÃ DE PRÁTICA E MINISTRAÇÃO SOBRE SISCOLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 14/09/2010 | 50.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 14/09/2010 | 105.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 15.09.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 14/09/2010 | 821.00 | 07678950000119 | SITEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES DO SRº RISALVO BANDEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 14/09/2010 | 1100.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS E PLOTAGENS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 15/09/2010 | 47970.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrutura (Efetivo), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 15/09/2010 | 9325.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infraestrtura I(comissionado), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 15/09/2010 | 5405.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura (efetivo), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 15/09/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura I (comissionado), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 15/09/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Procuradoria Geral (comissionado), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 15/09/2010 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 16.09.2010 PARA RESGUARDO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES VINCULADAS A SERVIÇOS JURIDICOS DE INTERESSE DA EDIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 15/09/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE IA-FUS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 15/09/2010 | 5392.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 15/09/2010 | 1972.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 15/09/2010 | 3033.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-PAIF (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 15/09/2010 | 1510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 15/09/2010 | 2987.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 15/09/2010 | 1020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 15/09/2010 | 3110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 15/09/2010 | 2550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 15/09/2010 | 16579.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A-FUS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 15/09/2010 | 11565.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I-FUS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 15/09/2010 | 71423.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 15/09/2010 | 49615.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II FUS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 15/09/2010 | 11150.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIG. EPIDEMIOLOGICOS - PEVA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 15/09/2010 | 20675.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento de Produtividade do hospital municipal (FMS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 15/09/2010 | 35837.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE -PACS- (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 15/09/2010 | 22870.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PAB, (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 15/09/2010 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO MAT INFANT PAB, (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 15/09/2010 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE III - PSF I-PAB, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 15/09/2010 | 16255.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGOS-PAB, (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 15/09/2010 | 35632.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 15/09/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PSF (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 15/09/2010 | 3600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de gratificação de Grat Mat Infant Pab Cont, relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 15/09/2010 | 1839.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de gratificação de Grat Polic Hosp (efetivo), relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 15/09/2010 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de gratificação de Gratificação Vig Epid PFVPS (efetivo), relativo ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 15/09/2010 | 6475.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Turismo I (comissionado), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 15/09/2010 | 576.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Turismo (efetivo), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 15/09/2010 | 9315.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MÚSICA -FPM- (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 15/09/2010 | 26681.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I -MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 15/09/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 15/09/2010 | 31111.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X- FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 15/09/2010 | 79361.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 15/09/2010 | 33247.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 15/09/2010 | 6498.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 15/09/2010 | 12290.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 15/09/2010 | 158434.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO V FUNDEB 60% (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 15/09/2010 | 24413.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 15/09/2010 | 9800.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SUP.E COORD. PEDAGOGICA DO FUNDEB 60% (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 15/09/2010 | 3842.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 15/09/2010 | 3250.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação VI creche(efetivo), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 15/09/2010 | 8169.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX- FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 15/09/2010 | 422.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO NO ÔNIBUS NOVO DE PLACA NQD-6537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 15/09/2010 | 1122.09 | 11971590000116 | RAIMUNDO LEONIDAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 15/09/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 15/09/2010 | 6050.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito I (comissionado), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 15/09/2010 | 2952.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito II (comissionado), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 15/09/2010 | 3549.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças (efetivo), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 15/09/2010 | 4820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças I (comissionado), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 15/09/2010 | 7043.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração (efetivo), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 15/09/2010 | 11875.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração I (comissionado), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 15/09/2010 | 1411.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos servidores do departamento de pessoal (efetivo), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 15/09/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos Aposentados (inativos), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 15/09/2010 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha de pagamento dos Pensionista (Inativo), relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 15/09/2010 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004311 | 16/09/2010 | 1383.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004312 | 16/09/2010 | 597.72 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 16/09/2010 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 16/09/2010 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 16/09/2010 | 150.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PLACAS INDICATIVAS EM ALUMINIO GRAVADO 40X20 CM, DESTINADAS AS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 17/09/2010 | 46.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 17/09/2010 | 37.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 17/09/2010 | 1800.00 | 00001866628402 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 17/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 17/09/2010 | 136.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A CERTIDÕES, ATA DA 12ª REUNIÃO DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM), CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 17/09/2010 | 251.60 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVOS A CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 17/09/2010 | 7.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9.618-0 NO DIA 17.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 17/09/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 20/09/2010 | 780.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3, NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 20/09/2010 | 5677.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 20/09/2010 | 2829.98 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA MÓVEL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 20/09/2010 | 350.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004324 | 20/09/2010 | 4152.50 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004325 | 20/09/2010 | 987.80 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004328 | 20/09/2010 | 1289.10 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 20/09/2010 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 20/09/2010 | 200.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 20/09/2010 | 34.66 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 20/09/2010 | 34.66 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REGISTRO DE LOTEAMENTO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/09/2010 | 52.42 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REGISTYRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVÉL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 21/09/2010 | 150.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOO 9196/PB TRANSPORTANDO O DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SR. JOSE EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/09/2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 21/09/2010 | 11302.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 21/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 21/09/2010 | 1248.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AÇÃO DE PRECATÓRIOS DE 2.5% FPM, DEBITADO NO DIA 21.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 21/09/2010 | 92.50 | 09140950000196 | LA PLARMA COSTA NÓBREGA PRUDUTOS FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 21/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 21/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 21/09/2010 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA ONDE FUNCIONA O CRÁS PAIF, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 21/09/2010 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 21/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 21/09/2010 | 1156.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 21/09/2010 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 21/09/2010 | 2449.00 | 00003109689413 | ANTONIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 21/09/2010 | 2520.00 | 00005522682400 | MARIA JOSÉ DE MELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 21/09/2010 | 345.00 | 00004604639426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 21/09/2010 | 2802.00 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 21/09/2010 | 400.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 21/09/2010 | 400.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 21/09/2010 | 294.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 21/09/2010 | 797.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 21/09/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 21/09/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 21/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 22/09/2010 | 1.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1 DO DIA 22.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004362 | 22/09/2010 | 6565.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 22/09/2010 | 75.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, A SRª LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/09/2010, COM O OBJETIVO DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 22/09/2010 | 197.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 22/09/2010 | 150.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SRº JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/09/2010, COM O OBJETIVO DE O MESMO RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0004367 | 23/09/2010 | 2535.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 23/09/2010 | 4990.00 | 00006366477493 | SEVERINO MAURÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DA COMUNIDADE DE LAVA PÉ, CRECHES DO MULTIRÃO E VILA DOS PROFESSORES, NO PERÍODO DE 13 A 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 23/09/2010 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PERICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 23/09/2010 | 359.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS POSTAIS, ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 23/09/2010 | 60.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 23/09/2010 | 52.50 | 00095141286487 | BISNETA BENIGNA FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/09/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FORUM EXTRAORDINARIO DA UNIME/PB, NO CURSO CENTRO DE TECN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 24/09/2010 | 262.50 | 00051820218449 | JOSINEIDE CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 27.09.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TERCEIRO E ÚLTIMO SEMINÁRIO DO REVEZAMENTO DO PRÓ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004373 | 24/09/2010 | 614.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 24/09/2010 | 469.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 24/09/2010 | 531.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 24/09/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 24/09/2010 | 283.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004379 | 27/09/2010 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004380 | 27/09/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JLT 3487/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: FECHADOS, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004382 | 28/09/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004383 | 28/09/2010 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004384 | 28/09/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUK 44331/PE, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004385 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004386 | 28/09/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004387 | 28/09/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 28/09/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARA E SÃO LUIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004390 | 28/09/2010 | 1800.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MVT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004392 | 28/09/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004394 | 28/09/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004396 | 28/09/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS: BOA VISTA, ANGLIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA LEAL NA SED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004397 | 28/09/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004399 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFV 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004401 | 28/09/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004402 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXI, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004404 | 28/09/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004406 | 28/09/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004408 | 28/09/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004409 | 28/09/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO TURNO DA MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004410 | 28/09/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 0674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ, E SÍTIO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004411 | 28/09/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 28/09/2010 | 8840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 13ª MENSALIDADES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO- PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 28/09/2010 | 2449.00 | 00004682508407 | SONIA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004430 | 28/09/2010 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÌTIOS:MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004432 | 28/09/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004433 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KUK 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO , CASA DE PEDRA E PIRAUÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004434 | 28/09/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004435 | 28/09/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃP DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TABUIO, FLORES, BARRAGEM, VACA BRAVA E TITARA PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004436 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, DOS SÍTIOS: MACAÍBA, SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MADR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004437 | 28/09/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004438 | 28/09/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 28/09/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 28/09/2010 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO DAN, DO DIA 28.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 28/09/2010 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DE LEUCEMIA DO SEU FILHO EDERALDO DELFINO DE SOUZA, NA CIDADE DE RECIFE -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 28/09/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 28/09/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/09/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 28/09/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 28/09/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA Á ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 28/09/2010 | 820.00 | 00014800691400 | MANOEL FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO ENCÉFALO SOLICITADA PELO MÉDICO JOSÉ VIVALDO DE MORAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 28/09/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 28/09/2010 | 3044.40 | 09381871000177 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 28/09/2010 | 1080.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKR 9497/PB, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PAA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 28/09/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 28/09/2010 | 850.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DE UM (01) DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, Nº93 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 28/09/2010 | 150.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOO 9196/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, O SR. EMÍLIO SOUZA SOARES Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 23.09.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO IN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 28/09/2010 | 3330.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004393 | 28/09/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU 8703/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFEMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POST DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004395 | 28/09/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004398 | 28/09/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004400 | 28/09/2010 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMR 4065/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/09/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, Nº 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 28/09/2010 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 28/09/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 28/09/2010 | 1100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADO EM IZABEL CRISTINA CANDIDO DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/09/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 28/09/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 29/09/2010 | 9631.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0004440 | 29/09/2010 | 3040.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DE 08/09/2010 Á 30/09/2010,PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 29/09/2010 | 255.00 | 10762722000137 | RAMON-RUI SALES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 29/09/2010 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/09/2010, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 29/09/2010 | 525.21 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER P/ COPIADORA AFICIO 2015, DESTINADOS A MÁQUINA DE XEROX, LOTADA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004447 | 30/09/2010 | 168.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004449 | 30/09/2010 | 428.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 30/09/2010 | 642.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004452 | 30/09/2010 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULÇO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004454 | 30/09/2010 | 1388.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004456 | 30/09/2010 | 1309.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004459 | 30/09/2010 | 1465.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004462 | 30/09/2010 | 2090.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 30/09/2010 | 2210.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004467 | 30/09/2010 | 5750.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004468 | 30/09/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004469 | 30/09/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLCA MNL 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004479 | 30/09/2010 | 1190.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 30/09/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DO FUNDEB 4%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 30/09/2010 | 244.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 30/09/2010 | 151.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 30/09/2010 | 1176.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 30/09/2010 | 1514.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 30/09/2010 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 30/09/2010 | 92.48 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 30/09/2010 | 38.38 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 30/09/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 30/09/2010 | 900.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CSC 4463/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 30/09/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004550 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 30/09/2010 | 1547.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 30/09/2010 | 337.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004556 | 30/09/2010 | 900.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BOJ 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004561 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004563 | 30/09/2010 | 900.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004564 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00003750428735 | JOSÉ ONILTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BHM 3185/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004567 | 30/09/2010 | 900.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VACA BRAVA E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004568 | 30/09/2010 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004569 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: SANTANA, DISTRITO DE MUQUÉM E TABULEIRO DE MUQUÉM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004570 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE STUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004571 | 30/09/2010 | 900.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB E VICE-VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004572 | 30/09/2010 | 600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004573 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, VISTA ALEGRE E MATA LIMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004574 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO E MINEIRO PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004575 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, VISTA ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004576 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004577 | 30/09/2010 | 2700.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004578 | 30/09/2010 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0004579 | 30/09/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 30/09/2010 | 81.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 30/09/2010 | 45.98 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/09/2010 | 54274.93 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 30/09/2010 | 8430.77 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 30/09/2010 | 20235.51 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 30/09/2010 | 1065.98 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 30/09/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 30/09/2010 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 30/09/2010 | 110.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DAS DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 30/09/2010 | 9035.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PARCELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 11/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 30/09/2010 | 1163.27 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PARCELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 12/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 30/09/2010 | 2934.23 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PARCELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 12/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 30/09/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 30/09/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 30/09/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 30/09/2010 | 29648.22 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004460 | 30/09/2010 | 1179.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOA 4231, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 30/09/2010 | 216.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 30/09/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO DIA 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 30/09/2010 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 30/09/2010 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 30/09/2010 | 324.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 30/09/2010 | 998.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 30/09/2010 | 504.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 30/09/2010 | 267.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 30/09/2010 | 711.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/09/2010 | 877.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 30/09/2010 | 732.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 30/09/2010 | 76.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 30/09/2010 | 426.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 30/09/2010 | 756.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 30/09/2010 | 390.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 30/09/2010 | 79.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTENT DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 30/09/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/09/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 30/09/2010 | 2351.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENCÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 300/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 30/09/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 30.09.10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 30/09/2010 | 918.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 30/09/2010 | 108.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 30/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 30/09/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 30/09/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/09/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004471 | 30/09/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE OLEO MOTOR SELENIO DESTINADO AO CONSUMO DO VWICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004472 | 30/09/2010 | 153.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004473 | 30/09/2010 | 2075.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/09/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DO CRÁS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 30/09/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 30/09/2010 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 30/09/2010 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 30/09/2010 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 30/09/2010 | 3536.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM E CRÁS-PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0004539 | 30/09/2010 | 2580.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXÕES DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/09/2010 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 30/09/2010 | 48.78 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET NO CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 30/09/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 30/09/2010 | 401.21 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 30/09/2010 | 357.21 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/09/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 30/09/2010 | 441.46 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 30/09/2010 | 150.99 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 30/09/2010 | 1577.86 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004453 | 30/09/2010 | 344.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, 140 E DE FREIO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004466 | 30/09/2010 | 2264.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 30/09/2010 | 1839.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENEGIA ELETRICO DE VARIOS ORGÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/09/2010 | 15352.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 30/09/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 30/09/2010 | 1603.66 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS DISTRITO DE MATA LIMPA, SANTA MARIA, RIO DO CANTO E MANGABINHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 30/09/2010 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/09/2010 | 1579.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 30/09/2010 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAJEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 30/09/2010 | 70.50 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 30/09/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 30/09/2010 | 238.53 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004445 | 30/09/2010 | 1658.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004446 | 30/09/2010 | 156.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULÇO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004448 | 30/09/2010 | 252.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E HIDRAULICO DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004450 | 30/09/2010 | 294.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E HIDRAULICO E DE FREIO DSTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004455 | 30/09/2010 | 442.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004457 | 30/09/2010 | 980.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004458 | 30/09/2010 | 1070.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BALDE REGAL, OLEO MOTOR E DE FREIO DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004461 | 30/09/2010 | 1936.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 30/09/2010 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 30/09/2010 | 5203.44 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABAST. D`AGUA DE GUATY, MATA LIMPA, MUQUEM, MAZAGÃO, SANTANA E VILA DO CAROÇO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 30/09/2010 | 105.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 30/09/2010 | 613.85 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 30/09/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 30/09/2010 | 29664.39 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 30/09/2010 | 25447.20 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 30/09/2010 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004474 | 30/09/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO SELÊNIO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004475 | 30/09/2010 | 2484.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PALCA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004476 | 30/09/2010 | 2130.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PALCA MNM 7765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004477 | 30/09/2010 | 1577.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA CUMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PALCA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004478 | 30/09/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PALCA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 30/09/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 30/09/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 30/09/2010 | 2881.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 30/09/2010 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO SAÚDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 30/09/2010 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 30/09/2010 | 65.45 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 30/09/2010 | 75.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 30/09/2010 | 128.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 30/09/2010 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF 3, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 30/09/2010 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/09/2010 | 224.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004533 | 30/09/2010 | 2202.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004534 | 30/09/2010 | 2295.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004535 | 30/09/2010 | 101.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004536 | 30/09/2010 | 57.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 30/09/2010 | 96.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE A DESPESA COM A TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 30/09/2010 | 50.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 30/09/2010 | 1170.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONT. PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 30/09/2010 | 3975.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VARIOS EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 30/09/2010 | 44.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 30/09/2010 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a folha de gratificação da Vig. Epid. competência setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 30/09/2010 | 214.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/09/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 30/09/2010 | 1220.00 | 00001174292440 | ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2010, QUANDO NO LANÇAMENTO DOS LIVROS DE ZÉLIA ALMEIDA E DE FRANCISCO DE ASSIS LEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 30/09/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE TUSIMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004621 | 01/10/2010 | 200.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004622 | 01/10/2010 | 371.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004623 | 01/10/2010 | 117.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0004624 | 01/10/2010 | 267.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/10/2010 | 155.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | Valor referente ao Seguro do veiculo de responsabilidade desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/10/2010 | 4588.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM DO DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/10/2010 | 656.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/10/2010 | 123.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/10/2010 | 110.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 01/10/2010 | 182.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | Valor referente ao Seguro do veiculo UNO de placa MOE 5714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004625 | 01/10/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/10/2010 | 270.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DÉBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 01.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 01/10/2010 | 7200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 04/10/2010 | 15.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 9618-0 DO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 04/10/2010 | 2.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1 DO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 04/10/2010 | 1500.00 | 00033019266491 | ALZIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE ANGIOGRAFIA DIGITAL, SOLICITADA PELO MÉDICA DRª PATRÍCIA CARIRY, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 04/10/2010 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO À CIDADE DE CAMPINA -PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO Q | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 04/10/2010 | 400.00 | 00065293630415 | SEVERINA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE HISTETOSCOPIA DIAGNOSTICA, SOLICITADO PELA MÉDICA Dª Mª DE FATIMA GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0004635 | 04/10/2010 | 3303.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004629 | 04/10/2010 | 921.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0004630 | 04/10/2010 | 1742.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004631 | 04/10/2010 | 3496.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 05/10/2010 | 300.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOO 9196/PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LUANA FREITAS DOS SANTOS AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO E 04 E 05 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004640 | 05/10/2010 | 874.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 05/10/2010 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 05/10/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 05/10/2010 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO -EXTRATO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 13.08.10 IDEM, EDITAL DE REG. DE IMÓVEIS, NO UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 22,23 E 24.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 05/10/2010 | 75.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 1539/PB, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DE RECURSOS HUMANOS, O SR. JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS FILHO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01.10.2010, COM O OBJETIVO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 05/10/2010 | 405.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE FISCALIZARAM AS MOVIMENTAÇÕES PARTIDARIAS NOTURNAS COM VISTAS AS ELEIÇÕES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 05/10/2010 | 405.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, SEU ESCRIVÃO E O COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR, COM VISTAS A SEGURANÇA DAS ELEIÇÕES DE 2010, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 05/10/2010 | 75.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOM 7795, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS O SR. ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 05.10.2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 05/10/2010 | 2520.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004650 | 06/10/2010 | 726.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 06/10/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 07.10.2010, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGFN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004651 | 06/10/2010 | 350.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004652 | 06/10/2010 | 320.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004653 | 06/10/2010 | 280.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004647 | 06/10/2010 | 102.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004646 | 06/10/2010 | 2132.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004649 | 06/10/2010 | 450.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082010 | 0004654 | 06/10/2010 | 5875.85 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112010 | 0004655 | 06/10/2010 | 1688.56 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004648 | 06/10/2010 | 417.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 07/10/2010 | 511.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 07/10/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA-WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004659 | 07/10/2010 | 3938.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0004660 | 07/10/2010 | 493.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 07/10/2010 | 4349.18 | 11268285000162 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. SILVA E NASCIMENTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANALISES MEDICAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 07/10/2010 | 4570.00 | 00091060400472 | ALEXANDRE MAGNO SANTOS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESTANTE DA COMUNIDADE LAVA PÉS, SIMÃO PATRICIO E DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 27/09/2010 Á 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 07/10/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A IPHAEP E IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 07/10/2010 | 1275.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES, JULIA VERÔNICA E MADRE TRAUTLIND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004665 | 07/10/2010 | 852.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004666 | 07/10/2010 | 951.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004673 | 08/10/2010 | 290.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 08/10/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 08/10/2010 | 745.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DETINADAS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O 1º TURNO DAS ELEIÇÕES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 08/10/2010 | 1761.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DETINADAS AO POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004679 | 08/10/2010 | 340.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004669 | 08/10/2010 | 340.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004678 | 08/10/2010 | 340.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 08/10/2010 | 35.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, NO DIA 07.10.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 08/10/2010 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 08/10/2010 | 300.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTE E ÁGUA MINIRAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0004671 | 08/10/2010 | 340.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 08/10/2010 | 3762.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AÇÃO DE PRECATÓRIOS DE 2,5%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DEBITADO NO DIA 30.09.2010 DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 08/10/2010 | 70.00 | 00001625865406 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DETINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM ELETROENCEFALOGRAMA E AVALIAÇÃO NEUROLOGISTA, PARA SEU FILHO MENOR SERGIO EMANUEL FÉLIX RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 08/10/2010 | 650.00 | 00001625878486 | ELISÂNGELA DA SILVA BARBOZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 08/10/2010 | 188.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES E AGUA MINIERAL DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA E DO DIA D REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 08/10/2010 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LAURITA BARBOSA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0004680 | 08/10/2010 | 115.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES DE BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 08/10/2010 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, REFRIGERANTES E AGUA MINIERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 11/10/2010 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | Valor que se empenha para fazer face ao débito em favor da BENFAM referente ao mes de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 11/10/2010 | 490.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004688 | 11/10/2010 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 11/10/2010 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 11/10/2010 | 7340.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 13/10/2010 | 1429.00 | 00037587110453 | EDILMA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DA VII SEMANA DE AGRONOMIA, JUNTO AO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004694 | 13/10/2010 | 2668.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 13/10/2010 | 190.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) POTÃO DE ENTRADA PARA O PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, MEDINDO 1,00 M X 1,50 M EM CHAPA DE CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 13/10/2010 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: ALZIRA DOS SANTOS SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 13/10/2010 | 75.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 13/10/2010 | 143.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 13/10/2010 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1372662 ENVIADO NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 13/10/2010 | 414.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 13/10/2010 | 504.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 13/10/2010 | 9.18 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 13/10/2010 | 400.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 13/10/2010 | 400.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 13/10/2010 | 105.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIODE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14/10/2010. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO/REGIÃO NORDESTE, NO CENTRO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 14/10/2010 | 800.00 | 00004828497463 | CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 14/10/2010 | 52.50 | 00003575346461 | LUCIA DE LOURDES DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/10/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO TEÓRICO ONDE SERÃO ABSORDADOS OS TEMAS: BIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 14/10/2010 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 15/10/2010 | 1239.05 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 15/10/2010 | 3110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PRO-JOVEM (CONTRATADOS), RELATIVOS AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 15/10/2010 | 1020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 15/10/2010 | 2630.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 15/10/2010 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS-PAIF (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 15/10/2010 | 1510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 15/10/2010 | 5392.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 15/10/2010 | 1779.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 15/10/2010 | 320.25 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRÁS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 15/10/2010 | 2550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 15/10/2010 | 550.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 15/10/2010 | 4587.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVOS AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 15/10/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I(CONTRATADOS), RELATIVOS AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 15/10/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 15/10/2010 | 503.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 15/10/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE IA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 15/10/2010 | 9083.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 15/10/2010 | 44711.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 15/10/2010 | 5001.02 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 15/10/2010 | 2792.05 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0004776 | 15/10/2010 | 26919.81 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÌPEDOS DO PERIODO DE 15/08/2010 Á 31/08/2010 1ª MEDIÇÃO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 15/10/2010 | 150.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOO 9196/PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LUANA FREITAS DOS SANTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CIDADE DE AREIA-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010, A QUAL ESTAVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 15/10/2010 | 380.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 15/10/2010 | 15511.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE A (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 15/10/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA -PEVA- (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 15/10/2010 | 10977.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I (COMISSINADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 15/10/2010 | 68881.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 15/10/2010 | 46473.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE II (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004755 | 15/10/2010 | 1245.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 15/10/2010 | 13965.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGO PAB (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 15/10/2010 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE III, PSF I-PAB (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 15/10/2010 | 22870.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PAB (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 15/10/2010 | 36304.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004765 | 15/10/2010 | 159.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 15/10/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PSF (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 15/10/2010 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 15/10/2010 | 1839.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO HOSPITAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 15/10/2010 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MAT. INFANT. PAB (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 15/10/2010 | 32147.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 15/10/2010 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO MAT.INFANT-PAB (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 15/10/2010 | 24311.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 15/10/2010 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO VIG. EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 15/10/2010 | 501.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 15/10/2010 | 768.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 15/10/2010 | 6403.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 15/10/2010 | 7970.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MÚSICA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 15/10/2010 | 27904.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I MDE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 15/10/2010 | 22410.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 15/10/2010 | 14128.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 15/10/2010 | 6908.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 15/10/2010 | 31700.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 15/10/2010 | 32852.47 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 15/10/2010 | 6105.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX- FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 15/10/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 15/10/2010 | 3842.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVOS AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 15/10/2010 | 87098.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 15/10/2010 | 2295.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 15/10/2010 | 175050.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 15/10/2010 | 10821.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE SUPERVISOR E COORDENADOR PEDAG. (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 15/10/2010 | 6217.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 15/10/2010 | 12986.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (COMISSINADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 15/10/2010 | 1411.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 15/10/2010 | 452.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 15/10/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (INATIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 15/10/2010 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA (INATIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 15/10/2010 | 3015.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 15/10/2010 | 4820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA I (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 15/10/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 15/10/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 15/10/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE I (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 15/10/2010 | 6467.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE II (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 18/10/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 19.10.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA PALESTA QUE TEM COMO OBJETIVO DEMONSTRAR A INSTALAÇÃO E MANU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 18/10/2010 | 150.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 18/10/2010 | 1199.20 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 18/10/2010 | 345.00 | 00004604639426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004779 | 18/10/2010 | 4673.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004780 | 18/10/2010 | 1558.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 18/10/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004788 | 18/10/2010 | 2045.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 18/10/2010 | 1215.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 18/10/2010 | 300.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SR. JOSE EVARISTO DOS SANTOS, PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010, COM O OBJETIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 18/10/2010 | 150.00 | 00099162598449 | FRANCISCO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONTRASTE UTILIZADO NUMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX E ABDOMEM, REALIZADA NA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA JOSÉ SOUZA DOS SAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00002737586402 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE VARIZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 18/10/2010 | 150.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK 6352/PB PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL, A SR. LÚCIA DE FÁTIMA DE LIMA ARAÚJO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 13.10.2010, COM OBJETIVO DA MESMA RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 19/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 19/10/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 19/10/2010 | 12877.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DE DIVERSOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 19/10/2010 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA NOS DIAS 20 E 21.10.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE SECETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA / II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 19/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0004791 | 19/10/2010 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004792 | 19/10/2010 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004798 | 19/10/2010 | 174.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 19/10/2010 | 1741.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 19/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF IRMA CRISTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 19/10/2010 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO S ABEL VL CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 19/10/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTÁDIO DE FUTEBOL SILSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004795 | 19/10/2010 | 206.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004797 | 19/10/2010 | 1828.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 19/10/2010 | 718.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS DONA DINA E VL CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 19/10/2010 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO - DECRETO Nº 08, DE 27 DE SETEMBRO DE 2010, NO DO -ED. 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 19/10/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 19/10/2010 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 19/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 19/10/2010 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 19/10/2010 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 19/10/2010 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 19/10/2010 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 20/10/2010 | 942.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, BEBITADO NA CONTA 2.125-3 DO DIA 20.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 20/10/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 21.10.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO RELATIVO AO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO UR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0004819 | 20/10/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA NISSON CABINE DUPLA PLACA MOA-4231, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 20/10/2010 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DA CHEFE DE GABINETE, A SRª KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 18.10.2010, COM O OBJETIVO DA MESMA RESOLVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 20/10/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 21.10.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004823 | 20/10/2010 | 3436.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 20/10/2010 | 300.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 20/10/2010 | 300.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 20/10/2010 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADO EM ODETE ALVES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 20/10/2010 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO NA SRª ODETE ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 20/10/2010 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 20/10/2010 | 4410.00 | 00007495744456 | MARCONE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA SANTA RITA, MANOEL DA SILVA E SERVIÇO DE PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 11.102010 Á 22.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0004825 | 20/10/2010 | 3200.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DE 04/10/2010 Á 20/10/2010,PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 20/10/2010 | 260.00 | 00099622661491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM EXAME DE CITOLOGIA APLATIVA DA TIREOIDE E ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 21/10/2010 | 15.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.336-1, NO DIA 21.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 22/10/2010 | 948.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOUROES COM CABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 22/10/2010 | 150.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22.10.2010, COM OBJETIVO DO MESMO RESOLVER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 22/10/2010 | 1802.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 22/10/2010 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0004833 | 22/10/2010 | 1693.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 25/10/2010 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 25/10/2010 | 224.00 | 00001927451400 | MARIA DAS GRAÇAS MARINHO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DESPESAS PARA CUSTEAR EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MENBRO INFERIOR DIREITO, PARA TRATAMNENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 25/10/2010 | 600.00 | 00005670520440 | ADVANIA MARQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE EXTERPOÇÃO, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª CRISTIANE SANTOS ARAUJO. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 25/10/2010 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (010 DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/10/2010, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 25/10/2010 | 8200.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A RETENÇÃO DO PASEP,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 25/10/2010 | 265.55 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS POSTAIS, ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 25/10/2010 | 0.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 25/10/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/10/2010, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTA DA 1ª E 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 0032/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004835 | 25/10/2010 | 3997.50 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004836 | 25/10/2010 | 1342.70 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004837 | 25/10/2010 | 1243.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 25/10/2010 | 1508.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 25/10/2010 | 46.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 25/10/2010 | 53.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 25/10/2010 | 37.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 26/10/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 27.10.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004856 | 26/10/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004857 | 26/10/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÌTIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQÉM, GRUTA DO LINO E MUQÉM PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 26/10/2010 | 140.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ELÉTRICOS DA ESCOLA JULIA VERÔNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004859 | 26/10/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NA CHÃ DA PI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004860 | 26/10/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÌTIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004862 | 26/10/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO VEÍCULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÌTIOS: IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004864 | 26/10/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004866 | 26/10/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004868 | 26/10/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA, PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004869 | 26/10/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004870 | 26/10/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 26/10/2010 | 8840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 32ª MENSALIDADES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004872 | 26/10/2010 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004874 | 26/10/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ,BARRA DO CAMARÁ E SÍTIOS SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004875 | 26/10/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004876 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFY 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004877 | 26/10/2010 | 1800.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MVT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JADIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004878 | 26/10/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CRH 9123/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004880 | 26/10/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004881 | 26/10/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SITIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004882 | 26/10/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004883 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, DOS SÍTIOS: MACAÍBA, SITIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004884 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004885 | 26/10/2010 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004886 | 26/10/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004887 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KUK 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO , CASA DE PEDRA E PIRAUÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004888 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004889 | 26/10/2010 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004891 | 26/10/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS: BOA VISTA, ANGLIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004892 | 26/10/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004893 | 26/10/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PÍNDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004894 | 26/10/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004895 | 26/10/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 26/10/2010 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO-RES. TP Nºs 03 e 04/2010, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO: 14.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 26/10/2010 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1385699 ENVIADO EM 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192010 | 0004873 | 26/10/2010 | 1080.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004850 | 26/10/2010 | 1692.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004851 | 26/10/2010 | 1362.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004852 | 26/10/2010 | 1032.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004861 | 26/10/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNU 8703/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004863 | 26/10/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004865 | 26/10/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0004867 | 26/10/2010 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMR 4065/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 27/10/2010 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 27/10/2010 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 27/10/2010 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 27/10/2010 | 108.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004909 | 27/10/2010 | 976.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 27/10/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 27/10/2010 | 850.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMÉRICO,93, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 27/10/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004917 | 27/10/2010 | 624.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 27/10/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 27/10/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 27/10/2010 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 27/10/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 27/10/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 27/10/2010 | 140.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D!ÁGUA PARA MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 27/10/2010 | 300.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 27/10/2010 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 27/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 27/10/2010 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 27/10/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA Á ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 27/10/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 27/10/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 27/10/2010 | 400.00 | 00001329068483 | MARIA DO CARMO ELEUTERIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO (COLUNA) PARA SUA FILHA MENOR SAMMYLI KISSY ELEUTÉRIO BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 27/10/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 27/10/2010 | 450.00 | 11965073000134 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRÊS HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 27/10/2010 | 2520.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE CARNES BOVINA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 27/10/2010 | 2092.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 27/10/2010 | 2449.00 | 00004682508407 | SONIA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004919 | 27/10/2010 | 2615.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 27/10/2010 | 1126.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 29/10/2010 | 1554.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 29/10/2010 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 29/10/2010 | 152.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 29/10/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% DA CONTA 6865-9, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 29/10/2010 | 246.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% DA CONTA 6865-9, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 29/10/2010 | 90.35 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 29/10/2010 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004970 | 29/10/2010 | 348.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E OLEO DE FREIO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 29/10/2010 | 2380.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJÕES GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJÕES GLP, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004985 | 29/10/2010 | 6169.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005000 | 29/10/2010 | 2942.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MWZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005001 | 29/10/2010 | 2236.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005002 | 29/10/2010 | 2101.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005004 | 29/10/2010 | 1784.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005005 | 29/10/2010 | 1159.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005007 | 29/10/2010 | 1070.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005009 | 29/10/2010 | 481.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005010 | 29/10/2010 | 248.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MWK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005011 | 29/10/2010 | 120.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 29/10/2010 | 37.41 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA DA CRECHE ANDRE RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 29/10/2010 | 66.64 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTENET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 29/10/2010 | 93.04 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005031 | 29/10/2010 | 900.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BOJ 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005032 | 29/10/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O DISTRITO DE C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005033 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005034 | 29/10/2010 | 900.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005035 | 29/10/2010 | 900.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CSC 4463/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005036 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00003750428735 | JOSÉ ONILTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BHM 3185/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005037 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005038 | 29/10/2010 | 900.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VACA BRAVA E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005039 | 29/10/2010 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005040 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: SANTANA, DISTRITO DE MUQUÉM E TABULEIRO DE MUQUÉM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005041 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005042 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, VISTA ALEGRE E D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005043 | 29/10/2010 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005044 | 29/10/2010 | 2700.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005045 | 29/10/2010 | 900.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO GITÓ DOS FERREIRAS, PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005046 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, VISTA ALEGRE E MATA LIMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005047 | 29/10/2010 | 600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO VACA BRAVA, PARA O DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005048 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005049 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO VELHO E MINERO, PARA A SEDE DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 29/10/2010 | 922.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 29/10/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 29/10/2010 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 29/10/2010 | 451.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 29/10/2010 | 21427.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 29/10/2010 | 56869.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 29/10/2010 | 8634.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 29/10/2010 | 1005.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004987 | 29/10/2010 | 1726.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 4231, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 29/10/2010 | 211.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 29/10/2010 | 66.64 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PODER EXERCUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 29/10/2010 | 3121.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 29/10/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A 9º PRESTAÇÃO DA LEI Nº 11/960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 29/10/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A 9ª PRESTAÇÃO DA LEI Nº 11/960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 29/10/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ TERNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 29/10/2010 | 8719.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 12/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 29/10/2010 | 4641.53 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 01/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 29/10/2010 | 2025.15 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 01/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 29/10/2010 | 346.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 29/10/2010 | 109.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 29/10/2010 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM DA CONTA 6865-9, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 29/10/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONT´BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 29/10/2010 | 0.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 2336-1 NO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 29/10/2010 | 4.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 29/10/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO DIA 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 29/10/2010 | 408.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 29/10/2010 | 406.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, BEDOTADA NA CONTA 6865-9 NO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 29/10/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 29/10/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 29/10/2010 | 357.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 29/10/2010 | 66.64 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PODER EXERCUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 29/10/2010 | 66.64 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTENET DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 29/10/2010 | 114.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 29/10/2010 | 244.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 29/10/2010 | 666.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 29/10/2010 | 38.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 29/10/2010 | 914.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 29/10/2010 | 252.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 29/10/2010 | 1167.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 29/10/2010 | 61.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 29/10/2010 | 706.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 29/10/2010 | 661.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 29/10/2010 | 189.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 29/10/2010 | 918.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 29/10/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 29/10/2010 | 30550.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 29/10/2010 | 2454.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 6865-9, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 29/10/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRÁS-PAIF DA CONTA 6865-9, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 29/10/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA DA CONTA 6865-9, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 29/10/2010 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM DA CONTA 6865-9, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS DA CONTA 13.460 O, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004957 | 29/10/2010 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE (OLEO DE MOTOR), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 5714.LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004961 | 29/10/2010 | 1329.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR OLEO FREIO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 29/10/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 29/10/2010 | 111.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN , DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 29/10/2010 | 3539.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS E O PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 29/10/2010 | 17.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 29/10/2010 | 1880.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 29/10/2010 | 66.64 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 29/10/2010 | 1649.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 29/10/2010 | 715.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 29/10/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 29/10/2010 | 690.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 29/10/2010 | 347.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 29/10/2010 | 536.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004950 | 29/10/2010 | 1100.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR OLEO FREIO, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004952 | 29/10/2010 | 3488.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004965 | 29/10/2010 | 255.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004966 | 29/10/2010 | 212.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004968 | 29/10/2010 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004981 | 29/10/2010 | 1412.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 29/10/2010 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004983 | 29/10/2010 | 1296.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004984 | 29/10/2010 | 85.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 29/10/2010 | 4891.98 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA VILA DO CAROÇO, DISTRITO DE MUQUEM, MAZAGÃO E SANTANA, MATA LIMPA, QUATY E TANQUE CUMPRIDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004962 | 29/10/2010 | 330.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MAMANA, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004964 | 29/10/2010 | 580.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA 20KG PARA A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 29/10/2010 | 1721.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004972 | 29/10/2010 | 550.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 29/10/2010 | 1373.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO RIO DO CANTO, DISTRITO DE MATA LIMPA, MANGABINHA, DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 29/10/2010 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 29/10/2010 | 68.69 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3503-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 29/10/2010 | 66.64 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OSERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 29/10/2010 | 15494.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 29/10/2010 | 214.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 29/10/2010 | 119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 29/10/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 29/10/2010 | 224.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 29/10/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS (PEVA) DA CONTA 6865-9, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 29/10/2010 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004955 | 29/10/2010 | 86.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004956 | 29/10/2010 | 59.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004958 | 29/10/2010 | 2495.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004959 | 29/10/2010 | 1676.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004960 | 29/10/2010 | 2690.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 29/10/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 29/10/2010 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 29/10/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 29/10/2010 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA FAMILIA PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 29/10/2010 | 3018.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 29/10/2010 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 29/10/2010 | 170.15 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 29/10/2010 | 73.00 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005014 | 29/10/2010 | 2022.80 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 29/10/2010 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 29/10/2010 | 93.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005027 | 29/10/2010 | 1552.25 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 29/10/2010 | 234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 29/10/2010 | 24967.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 29/10/2010 | 31863.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 29/10/2010 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/11/2010 | 2316.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 01/11/2010 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a diária por ocasião de deslocamento a cidade de Recife-PE para conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 01/11/2010 | 285.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 01/11/2010 | 406.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 01/11/2010 | 211.66 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA D´ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/11/2010 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA D´ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 01/11/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 01/11/2010 | 1080.00 | 00005655548402 | AILTON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira doada ao instrutor da Banda marcial da Escola Estadual Carlota Barreira para o evento II FESTBANFAS - ateia - 2010 realizado no dia 15/11/2010 no calçadão João Cardoso nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 01/11/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/11/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005085 | 01/11/2010 | 2661.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 01/11/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03/11/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0005100 | 01/11/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA MOA-4231, REFERENTE AO PERÍODO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 01/11/2010 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 01/11/2010 | 600.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DO RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL - O DIREITO DE APRENDER, DURANTE OS DIAS 9 E 10 DE NOVEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 01/11/2010 | 525.00 | 00099229870404 | BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA | Valor referente a diárias por ocasião de deslocamento a cidade de Recife-PE para participar do II seminário Regional "O Direito de Aprender". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 01/11/2010 | 410.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oleo de diferencial, oleo de caixa, trapo de limpeza destinado a veiculo de responsabilidade desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 03/11/2010 | 1570.00 | 00064587797472 | TEREZINHA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 120 CALÇAS PARA COMPLEMENTO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F. MADRE TRAUTLIND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 03/11/2010 | 405.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A HOSPEDAGEM PARA O DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E SEU ESCRIVÃO, BEM COMO PARA O COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR COM VISTAS A SEGURANÇA DAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2010 DURANTE OS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 03/11/2010 | 450.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 10 (DEZ) HOSPEDAGENS PARA OS SERVIDORES QUE FISCALIZARAM AS MOVIMENTAÇÕES PARTIDÁRIAS NOTURNAS, COM VISTAS AS ELEIÇÕES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 03/11/2010 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 03/11/2010 | 394.00 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) SUPORTE HAMPER EM ARMAÇÃO TUBULAR, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 03/11/2010 | 150.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOO 9196/PB, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LUANA FREITAS DOS SANTOS DA PEDIATRIA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA Á CIDADE DE AREIA- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 03/11/2010 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CORURIPE-AL, NO DIA 04.11.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 06.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0005108 | 04/11/2010 | 1935.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VARIOS EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 04/11/2010 | 510.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COSTURA EM TECIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005112 | 04/11/2010 | 320.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 04/11/2010 | 5515.00 | 00004343942465 | JOILSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DAS RUAS FARMACÊUTICO CÍCERO BARROS E DA RUA PROFESSOR ABEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005111 | 04/11/2010 | 320.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005114 | 04/11/2010 | 320.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E RECARGAS DE CARTUCHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005113 | 04/11/2010 | 320.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E RECARGAS DE CARTUCHOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005115 | 04/11/2010 | 320.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 05/11/2010 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 05/11/2010 | 606.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A ABERTURA DE ASSOSSIAÇÕES (REGISTRO DE ATAS E DE ESTATUTO) E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 05/11/2010 | 379.40 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A REGISTROS DE ATAS, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES E RECOLHIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 05/11/2010 | 150.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SR. JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHOS, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RUCURSOS HUMANOS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 05/11/2010 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1407976 ENVIADO EM 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 05/11/2010 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOM 7795/PB, PARA TRANSPORTE DA CHEFE DE GABINETE, A SRª KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05/11/2010, COM O OBJETIVO DA MESMA RESOLV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 05/11/2010 | 300.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2010, PARA FAZER PES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 05/11/2010 | 4174.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 05/11/2010 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) FRANQUIA DE VIDROS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 05/11/2010 | 1506.53 | 11706566000150 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SILVA E NASCIMENTO LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL EM ANÁLISES DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 05/11/2010 | 5389.91 | 11706566000150 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SILVA E NASCIMENTO LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 08/11/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 08/11/2010 | 1290.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 08/11/2010 | 30.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 08/11/2010 | 380.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL DE LIMPEZA QUE TRABALHARAM NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 08/11/2010 | 40.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 08/11/2010 | 440.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL E SOBREMESAS DESTINADAS AO OPERADOR DA PATROL E AJUDANTE QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 08/11/2010 | 120.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 08/11/2010 | 240.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO EM PNEUS NA F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 08/11/2010 | 560.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADO NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 08/11/2010 | 40.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 08/11/2010 | 650.00 | 00002957956462 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE TRIAGEM MINIMA PARA ERROS INATOS DE METABOLISMO E POTENCIAL EVOCADO SOMOATOSSENSITIVO DOS MMSS DO SEU FILHO MEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 08/11/2010 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANFERÊNCIA DE TENDÃO COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO COMPLEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 08/11/2010 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS CO LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA -PB, PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO COM FREQUÊN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 08/11/2010 | 232.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE UROGRAFIA ESCRETORA, SOLICITADO PELA MÉDICO DºCARLOS ALEXANDRE GALDINO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 08/11/2010 | 200.00 | 00009024259436 | JOÃO PAULO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE TUMOR DE OFTA DE SUA FILHA MENOR KETTLIN LAUANY DA CONCEIÇÃO TRAJANO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 08/11/2010 | 897.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERAMTES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO TECNICO E LOGISTICO E PARA 02 SERVIDORES QUE FISCALIZARAM AS MOVIMENTAÇÕES PARTIDARIAS NOTURNA NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 08/11/2010 | 1416.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERAMTES E ÁGUA MINERAL E SOBREMESAS DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL E SEU ESCRIVÃO, BEM COMO PARA O COMANDANTE DA POLICIA MILITAR COM VISTAS A SEGURAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 08/11/2010 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1398325 ENVIADO EM 08.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 08/11/2010 | 15.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 08/11/2010 | 380.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SEGUINTES PLACAS: MNL 3025, MNK 2454, MNZ 0686 E MMU 8445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0005150 | 09/11/2010 | 2060.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0005151 | 09/11/2010 | 730.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 0686 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 09/11/2010 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 09/11/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/11/2010, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO IPHAN E CAIXA ECONÔMICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0005152 | 09/11/2010 | 1724.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA PARA O VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA INTRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0005153 | 09/11/2010 | 64.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 09/11/2010 | 720.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 09/11/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FISCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO COM TERRA PLANAGEM NAS VIAS DE ACESSO DA UNIVERSIDADE AO SÍTIO LAVA PÉS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 09/11/2010 | 105.00 | 00042160529400 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MARC CENTER HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 09/11/2010 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE RECIFE-PE, NO DIA 10/11/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 09/11/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 09/11/2010 | 793.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECCÇOES DE TALOES DE RECEITA E RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL EM 2- VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 10/11/2010 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO EM FAVOR DA BENFAM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 10/11/2010 | 180.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA INDICATIVA DE ACRILICO CRISTAL MED. 0,35 X 0,08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 10/11/2010 | 1100.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 10/11/2010 | 500.00 | 00008989384494 | IGOR DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ATURMA DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO SANTA RITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLAÇÃO DE GRAU DA REFERIDA TURMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 10/11/2010 | 200.00 | 00009013403409 | KÉZIA DANIELLE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO GRÊMIO ESTUDANTIL DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSIMO FUNDAMENTAL E MÉDIO MINISTRO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, PARA CUSTEIAR DESPESA COM EVENTO PARA FORMATURA DA TURMA DO 3º ANO DO ENSI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 10/11/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO MENSAL Á CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 10/11/2010 | 6039.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 10/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1401396 ENVIADO EM 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 11/11/2010 | 29.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA ADIC.CHEQUE COMPENSADO DA CONTA 13.526-7 DO DIA 11.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005176 | 11/11/2010 | 816.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 11/11/2010 | 300.00 | 00004598813458 | GENILDA URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA SEU FILHO MENOR EDINALDO URSULINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 11/11/2010 | 200.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA MÃE A SENHORA MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO DA SILVA Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO RADIOTERAPICO, COM FREQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 11/11/2010 | 262.00 | 00005899692421 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE URUGRAFIA ESCRETORA, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª SILVIA CESAR DE FARIAS DA CUNHA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005177 | 11/11/2010 | 294.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005179 | 11/11/2010 | 356.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005180 | 11/11/2010 | 620.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0005183 | 11/11/2010 | 4480.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 2068/PB, PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS- REMÍGIO/PB, COMPREENDENDO AS RUAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 11/11/2010 | 55.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE PARA O MOTOR SERRA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 11/11/2010 | 150.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12.11.2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005181 | 11/11/2010 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005182 | 11/11/2010 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005170 | 11/11/2010 | 200.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005173 | 11/11/2010 | 345.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005174 | 11/11/2010 | 976.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 12/11/2010 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 12/11/2010 | 2540.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS NO TRATOR FOORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 12/11/2010 | 56337.36 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÌPEDOS DO PERIODO DE 01/09/2010 Á 03/09/2010 2ª MEDIÇÃO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005192 | 12/11/2010 | 407.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005193 | 12/11/2010 | 677.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 12/11/2010 | 3390.00 | 04456622000180 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 12/11/2010 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005194 | 12/11/2010 | 1312.21 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005195 | 12/11/2010 | 2630.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 12/11/2010 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1, NO DIA 12.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 12/11/2010 | 9663.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 12/11/2010 | 7200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DECLARAÇÃO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 16/11/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 16/11/2010 | 6117.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0005220 | 16/11/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÈCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 16/11/2010 | 12221.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO I (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 16/11/2010 | 1672.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. PESSOAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 16/11/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS (INATIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 16/11/2010 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (INATIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 16/11/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 16/11/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 16/11/2010 | 6067.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO II (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 16/11/2010 | 3816.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 16/11/2010 | 4820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS I (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 16/11/2010 | 3842.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 16/11/2010 | 2475.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ED. CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 16/11/2010 | 1510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRÁS (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 16/11/2010 | 80996.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 16/11/2010 | 153128.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO V FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 16/11/2010 | 9496.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 16/11/2010 | 5913.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX- FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 16/11/2010 | 30810.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO X FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 16/11/2010 | 24990.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 16/11/2010 | 6908.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO III-MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 16/11/2010 | 21222.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO VIII (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 16/11/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO XI MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 16/11/2010 | 29132.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO II MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 16/11/2010 | 11631.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 16/11/2010 | 1172.00 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 16/11/2010 | 2449.00 | 00004682508407 | SONIA DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDOS E GALINHA CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 16/11/2010 | 2070.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 16/11/2010 | 150.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/11/2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO APRESENTAR UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO PARA SER APLICADA NOS ANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 16/11/2010 | 3110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 16/11/2010 | 2630.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 16/11/2010 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRÁS-PAIF (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 16/11/2010 | 1020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 16/11/2010 | 1779.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 16/11/2010 | 5392.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇO SOCIAL II (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 16/11/2010 | 2550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 16/11/2010 | 120.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17.11.2010, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III CAPACITAÇÃO PARA ESTUDO DE DOIS TEMAS:MONITORAMENTO E AVALIAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005248 | 16/11/2010 | 594.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005255 | 16/11/2010 | 415.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 16/11/2010 | 42201.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 16/11/2010 | 9253.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA I (CONTRATADO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 16/11/2010 | 4664.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 16/11/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA I (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 16/11/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE IA -FUS (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 16/11/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA) CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 16/11/2010 | 54002.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0005215 | 16/11/2010 | 5530.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005229 | 16/11/2010 | 5999.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005233 | 16/11/2010 | 4998.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 16/11/2010 | 15002.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE A -FUS (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 16/11/2010 | 10977.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE I -FUS (CONTRATADOS)), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 16/11/2010 | 47153.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE II-FUS, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 16/11/2010 | 66552.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUS, (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 16/11/2010 | 22770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PAB-PSF (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 16/11/2010 | 30697.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 16/11/2010 | 34017.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 16/11/2010 | 3600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO MAT. INFANT. PAB (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 16/11/2010 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO MAT. INFANT. PAB (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 16/11/2010 | 1839.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO POLIC HOSPITAL (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 16/11/2010 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNICA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 16/11/2010 | 13965.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGO-PAB- (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 16/11/2010 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE III-PSF I-PAB (CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 16/11/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF -(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 16/11/2010 | 576.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 16/11/2010 | 6403.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO I (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 16/11/2010 | 8162.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MÚSICA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005263 | 17/11/2010 | 3690.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005264 | 17/11/2010 | 3694.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0005265 | 17/11/2010 | 4928.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 17/11/2010 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005279 | 17/11/2010 | 756.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005272 | 17/11/2010 | 2899.65 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005274 | 17/11/2010 | 1989.82 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 17/11/2010 | 136.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005267 | 17/11/2010 | 3997.50 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005268 | 17/11/2010 | 856.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005270 | 17/11/2010 | 2977.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 17/11/2010 | 135.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 17/11/2010 | 230.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 17/11/2010 | 125.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANAS E LARANJA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 17/11/2010 | 210.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 17/11/2010 | 105.00 | 00002341608450 | GILBERTO CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 18.11.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TEM COMO OBJETIVO A APRESENTAÇÃO DA 2ª ETAPA DE C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 17.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 17/11/2010 | 507.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005284 | 18/11/2010 | 1667.21 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005286 | 18/11/2010 | 502.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005291 | 18/11/2010 | 884.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005292 | 18/11/2010 | 1268.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0005294 | 18/11/2010 | 2773.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 18/11/2010 | 345.00 | 00004604639426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005283 | 18/11/2010 | 2115.75 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005285 | 18/11/2010 | 456.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005289 | 18/11/2010 | 444.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 18/11/2010 | 4970.00 | 00075328569415 | PEDRO FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DA RUA RODOLFO PIRES E ENTRADA DO PORTAL PARA O CENTRO DA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERIODO DE 08/11/2010 Á 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 18/11/2010 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5029, PARA TRNASPORTE DO SR. EVARISTO DOS SANTOS, DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS A CIDADE DE CAMPINA-GRNADE-PB, NO DIA 17.11.2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 18/11/2010 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19/11/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005282 | 18/11/2010 | 171.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 18/11/2010 | 7900.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA G.MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO UMA (01) MOTOCICLETA NXR50 BROS MIX KS ANO 2010/2010 NA COR PRETA, DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 18/11/2010 | 2000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C. GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A LUCIANO FELIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 18/11/2010 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLICES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0005297 | 19/11/2010 | 114.09 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 19/11/2010 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 19/11/2010 | 113.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 19/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 19/11/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 19/11/2010 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 19/11/2010 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005308 | 19/11/2010 | 348.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005309 | 19/11/2010 | 261.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005316 | 19/11/2010 | 83.34 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 19/11/2010 | 7619.55 | 11706566000150 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SILVA E NASCIMENTO LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAMES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005307 | 19/11/2010 | 174.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005315 | 19/11/2010 | 204.09 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 19/11/2010 | 62.00 | 00006749498469 | FRANCILENE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA ULTRASONOGRAFIA TRANSFRONTANELA DE SEU FILHO MENOR MATHEUS ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005313 | 19/11/2010 | 42.87 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005314 | 19/11/2010 | 34.98 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 19/11/2010 | 25.00 | 00041287835449 | JURACY TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE ALAGOA-GRANDE-PB, NO DIA 21/11/2010, COM O OBJETIVO DE LEVAR OS ADOLESCENTES DO PRÓ-JOVEM PARA UMA VISITA AO QUILOMBO CAIANA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005318 | 19/11/2010 | 174.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 19/11/2010 | 25.00 | 00065312007404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MEIA (1/2)DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 21/11/2010, COM O OBJETIVO DE LEVAR OS ADOLESCENTES DO PRÓ-JOVEM PARA UMA VISITA AO QUILOMBO CAIANA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005306 | 19/11/2010 | 435.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 19/11/2010 | 882.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3, NO DIA 19.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 19/11/2010 | 7191.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 19/11/2010 | 75.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOM 7795/PB, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, O SR. JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 19.11.2010, COM O OBJETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0005301 | 19/11/2010 | 2808.11 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 19/11/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22.11.2010, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 19/11/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005325 | 22/11/2010 | 2122.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005334 | 22/11/2010 | 482.35 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 22/11/2010 | 400.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 22/11/2010 | 400.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005326 | 22/11/2010 | 692.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005330 | 22/11/2010 | 903.78 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 22/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 22/11/2010 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 22/11/2010 | 360.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA POR SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 22/11/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005323 | 22/11/2010 | 221.99 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005327 | 22/11/2010 | 228.83 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005328 | 22/11/2010 | 94.70 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005336 | 22/11/2010 | 9699.30 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005339 | 22/11/2010 | 2701.15 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 22/11/2010 | 1038.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005324 | 22/11/2010 | 103.69 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005329 | 22/11/2010 | 525.40 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005342 | 22/11/2010 | 275.00 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005343 | 22/11/2010 | 362.56 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 22/11/2010 | 150.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOO 9196/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE TURISMO O SR. VALDINEY VITAL GUEDES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22.11.2010, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 22/11/2010 | 1412.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 23/11/2010 | 100.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 23/11/2010 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 23/11/2010 | 1000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 23/11/2010 | 1443.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 23/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 23/11/2010 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 23/11/2010 | 13194.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 23/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 23/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 23/11/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA USINA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005360 | 23/11/2010 | 460.37 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 23/11/2010 | 1586.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 23/11/2010 | 145.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NA MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 23/11/2010 | 809.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 23/11/2010 | 766.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE REVOGAÇÃO DA TP. Nº 04/2010 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TP, Nº 03/ E 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 23/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 23/11/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 24/11/2010 | 300.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NAS CADEIRAS DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 24/11/2010 | 1130.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO REALIZADOS NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 24/11/2010 | 700.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NO REBOQUE DO TRATOR VARNET E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 24/11/2010 | 300.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA NO RADIADOR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 24/11/2010 | 140.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA NO RADIADOR DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 24/11/2010 | 130.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM UM VEICULO - MOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 25/11/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 25/11/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF V, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005378 | 25/11/2010 | 1500.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005383 | 25/11/2010 | 80.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 25/11/2010 | 850.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0005385 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR 4065/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0005386 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0005387 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU 8703/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0005388 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 25/11/2010 | 40.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MOTO REFLETIVA NQJ 1778, LOTADA NA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 25/11/2010 | 226.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQJ 1778, LOTADA NA VIGILÂNCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 25/11/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 25/11/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 25/11/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 25/11/2010 | 1080.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 25/11/2010 | 880.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE 02 (DOIS) SUPORTES DIANTEIRO, DE 02 (DOIS) PARAFUSOS DE CENTRO TRASEIRO, DA MOLA TRASEIRA, DE 01 (UM) BRAÇO DE DIREÇÃO E DE 02 (DOIS) TERMINAIS DE DIREÇÃO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 25/11/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA 11ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMIGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 25/11/2010 | 10800.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO - Silvia Araújo Simplício | Valor que se empenha para fazer face a locação de 90 horas de máquina trator sob esteiras equipado com escarficador - mos D 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 25/11/2010 | 350.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DAS FITAS DE FRIO TRASEIRAS E DOS RETENTORES TRASEIROS DA F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 25/11/2010 | 700.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DAS RODAS TRASEIRAS PARA SERVIÇOS DE FREIO E OUTROS DA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 25/11/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Doação de Kits de Enxovais para Bebês | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 25/11/2010 | 1705.00 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA MÃE FEIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 25/11/2010 | 750.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DA EMBREAGEM, DE 02 (DUAS) ESPOLETAS DO MOTOR, DO FEIXO DE MOLA DIANTEIRO, F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005389 | 25/11/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005390 | 25/11/2010 | 1800.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005391 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005392 | 25/11/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005393 | 25/11/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO VEÍCULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005394 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO , CASA DE PEDRA E PIRAUÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005395 | 25/11/2010 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005396 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005397 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005399 | 25/11/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA LEAL NA SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005400 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005401 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BFV 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, GITÓ DOS FEREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005402 | 25/11/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005403 | 25/11/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NA CHÃ DA PI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005404 | 25/11/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: CHÃ DO JARDIM,TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM, P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005405 | 25/11/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO TURNO DA MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005406 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÌTIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005407 | 25/11/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005408 | 25/11/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005409 | 25/11/2010 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005410 | 25/11/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005411 | 25/11/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PÍNDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005412 | 25/11/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005413 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SITIO SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005414 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA SED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005418 | 25/11/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005420 | 25/11/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005424 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: PRAXIN, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005425 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005426 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA JLT 3487/PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0005427 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, DOS SÍTIOS: MACAÍBA, SITIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 25/11/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 25/11/2010 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1416617 EMVIADO EM 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 25/11/2010 | 7.70 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 49-9, NO DIA 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 25/11/2010 | 309.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENCIA DE FGTS- COMPETÊNCIA - 12/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 25/11/2010 | 182.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CUSTAIS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0005430 | 26/11/2010 | 2279.57 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 26/11/2010 | 1234.04 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PASSAGEM AEREA TAM NO TRECHO JPA/BSB/JPA-PAX:LIMA FILHO/ELSON MR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 26/11/2010 | 8840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 33ª MENSALIDADES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIOS - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0005431 | 26/11/2010 | 4111.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0005433 | 26/11/2010 | 2890.09 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 26/11/2010 | 1699.15 | 09268517002699 | LOJAS MAIAS - F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01)NBOOK DV5-2112 DUAL, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0005432 | 26/11/2010 | 1719.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 26/11/2010 | 205.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005437 | 29/11/2010 | 6001.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005438 | 29/11/2010 | 1265.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005443 | 29/11/2010 | 3000.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005444 | 29/11/2010 | 4000.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 29/11/2010 | 9769.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005448 | 29/11/2010 | 2000.18 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0005450 | 29/11/2010 | 6001.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 29/11/2010 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 29/11/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 29/11/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA Á ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, AO CURSO DO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 29/11/2010 | 280.00 | 00002323154427 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O1 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 29/11/2010 | 230.00 | 00095140824434 | SEBASTIANA SEVERINA DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 29/11/2010 | 1000.00 | 00088523489487 | LUIZ CARLOS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DO SEU PAI O SENHOR JOSÉ PEREIRA DA COSTA IRMÃO, FALECIDO NO DIA 28.10.2010, DE ACORDO COM CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 29/11/2010 | 381.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CANECAS DE NATAL C/ ENFEITE, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 29/11/2010 | 273.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS, DESTINADO AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 29/11/2010 | 440.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0005436 | 29/11/2010 | 5120.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB. PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADOS NO PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005446 | 29/11/2010 | 3500.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 29/11/2010 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01), DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30/11/2010, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS NO COMERCIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 29/11/2010 | 200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005449 | 29/11/2010 | 2500.31 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 29/11/2010 | 260.66 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS POSTAIS, ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005451 | 29/11/2010 | 1300.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 29/11/2010 | 6.50 | 33066408000115 | ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/11/2010 | 731.85 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PACELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 08/1967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 30/11/2010 | 694.57 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PACELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 09/1967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 30/11/2010 | 3733.15 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PACELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 01/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 30/11/2010 | 10378.54 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PARCELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 02/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 30/11/2010 | 109.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0005550 | 30/11/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS CONTÁBEIS, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 30/11/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE IPTU E DIVITA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 30/11/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 30/11/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 30/11/2010 | 110.71 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE I.R. FEDERAL NA C/C 70036-6 (BANCO DO NORDESTE DO BRASIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 30/11/2010 | 280.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuadi por esse banco em favor de tarifas bancárias na c/c 6865-9 fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 30/11/2010 | 10744.15 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 01/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 30/11/2010 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE TP. Nº 03/2010, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO: 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 30/11/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 30/11/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 30/11/2010 | 2650.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 30/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/11/2010 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/11/2010 | 317.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 30/11/2010 | 340.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) JANELA ALMOFADADA EM MEDEIRA DE JATOBA DESTINADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 30/11/2010 | 380.30 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 30/11/2010 | 33.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 30/11/2010 | 172.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 30/11/2010 | 234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 30/11/2010 | 760.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 30/11/2010 | 68.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 30/11/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 30/11/2010 | 201.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 30/11/2010 | 67.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 30/11/2010 | 419.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 30/11/2010 | 37.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 30/11/2010 | 30691.57 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 30/11/2010 | 322.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 30/11/2010 | 182.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | Valor referente ao Seguro do veiculo UNO de placa MOE 5714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 30/11/2010 | 231.00 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MULTA DE ALTEREÇÃO DE PASSAGEN AEREA TAM NO TRECHO JPA/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005481 | 30/11/2010 | 1763.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 4231 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 30/11/2010 | 210.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005465 | 30/11/2010 | 1990.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA DUCATO MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005466 | 30/11/2010 | 1540.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA DUCATO MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005467 | 30/11/2010 | 1166.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005468 | 30/11/2010 | 990.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005469 | 30/11/2010 | 862.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA DUCATO MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005470 | 30/11/2010 | 791.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005471 | 30/11/2010 | 285.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005474 | 30/11/2010 | 249.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005478 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13 , DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 30/11/2010 | 2380.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005483 | 30/11/2010 | 5097.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 30/11/2010 | 245.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 30/11/2010 | 4.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 30/11/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 30/11/2010 | 151.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 30/11/2010 | 44.71 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 30/11/2010 | 72.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 30/11/2010 | 1216.13 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/11/2010 | 31.09 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL ANDRE RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 30/11/2010 | 822.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 30/11/2010 | 1647.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005575 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005576 | 30/11/2010 | 900.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CSC 4463/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005577 | 30/11/2010 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005578 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, VISTA ALEGRE E MATA LIMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005579 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO VELHO E MINERO, PARA A SEDE DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005580 | 30/11/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O DISTRITO DE C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005581 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: SANTANA, DISTRITO DE MUQUÉM E TABULEIRO DE MUQUÉM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005582 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005583 | 30/11/2010 | 2700.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005584 | 30/11/2010 | 900.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BOJ 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPÍO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTES TRAJETOS:SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005585 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE STUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005586 | 30/11/2010 | 600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO VACA BRAVA, PARA O DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005587 | 30/11/2010 | 900.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO GITÓ DOS FERREIRAS, PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005588 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00003750428735 | JOSÉ ONILTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BHM 3185/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005589 | 30/11/2010 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005590 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, VISTA ALEGRE E DISTRITO DE MATA LIMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005591 | 30/11/2010 | 900.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VACA BRAVA E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/11/2010 | 900.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005593 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 30/11/2010 | 67.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/11/2010 | 76.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 30/11/2010 | 1395.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/11/2010 | 8899.56 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 30/11/2010 | 57304.59 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 30/11/2010 | 21369.96 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005475 | 30/11/2010 | 630.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005479 | 30/11/2010 | 880.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, HIDRAULICO E BALDE REGAL 68 DESTINADOS AO CONSUMO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005480 | 30/11/2010 | 1632.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 30/11/2010 | 231.88 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 30/11/2010 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 30/11/2010 | 48.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 30/11/2010 | 1939.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA VARIOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 30/11/2010 | 1177.91 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE MANGABINHA, RIO DO CANTO, DISTRITO DE MATA LIMPA, USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 30/11/2010 | 195.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 30/11/2010 | 551.82 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENÇA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 30/11/2010 | 15673.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005472 | 30/11/2010 | 204.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005476 | 30/11/2010 | 1022.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005477 | 30/11/2010 | 971.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 30/11/2010 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 30/11/2010 | 5757.08 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA DO CREÇO,MATA LIMPA, QUATY, TANQUE CUMPRIDO,MUQUÉM MAZAÇÃO E SANTANA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005568 | 30/11/2010 | 2852.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005569 | 30/11/2010 | 1202.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BALDE THF 11, OLEO HIDRAULICO, OLEO DE FREIO E MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 30/11/2010 | 155.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | Valor referente ao Seguro do veiculo de responsabilidade desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005473 | 30/11/2010 | 1547.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005484 | 30/11/2010 | 131.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 30/11/2010 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/11/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 30/11/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRÁS-PAIF, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS PBTVII, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/11/2010 | 8.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 30/11/2010 | 2350.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÃO DE CAIXÕES, DESTINADOS A PESSOAS CARRENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 30/11/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/11/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/12/2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 30/11/2010 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 01.12.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE AO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL - IGDM, ONDE SERÁ IMPLANTADA A NOVA P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 30/11/2010 | 800.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) ARCOS EM MADEIRA DE JATOBA, DESTINADO AO SALÃO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005566 | 30/11/2010 | 1616.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 30/11/2010 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 30/11/2010 | 210.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 30/11/2010 | 1649.59 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 30/11/2010 | 604.90 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 30/11/2010 | 715.30 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/11/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 30/11/2010 | 690.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 30/11/2010 | 347.30 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 30/11/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PEVA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 30/11/2010 | 224.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0005496 | 30/11/2010 | 1294.20 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005497 | 30/11/2010 | 2202.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 30/11/2010 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 30/11/2010 | 566.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 30/11/2010 | 127.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 30/11/2010 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 30/11/2010 | 69.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 30/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 30/11/2010 | 3546.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 30/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 30/11/2010 | 51.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDO DO SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 30/11/2010 | 76.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA RUA MAL.DEODORO DA FONSECA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005532 | 30/11/2010 | 6055.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/11/2010 | 3225.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSTIPAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 30/11/2010 | 76.02 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 30/11/2010 | 171.23 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 30/11/2010 | 200.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHAMENTO DE 06 PEÇAS EM MADEIRA DE JATOBA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 30/11/2010 | 300.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) JANELÕES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005555 | 30/11/2010 | 471.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005556 | 30/11/2010 | 54.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005559 | 30/11/2010 | 57.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FONECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 5955, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 30/11/2010 | 98.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005562 | 30/11/2010 | 1940.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 30/11/2010 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 30/11/2010 | 234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 30/11/2010 | 26783.51 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 30/11/2010 | 31349.43 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 30/11/2010 | 305.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 30/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 30/11/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 30/11/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 30/11/2010 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 01/12/2010 | 3926.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 01/12/2010 | 4240.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 01/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 01/12/2010 | 130.40 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 01/12/2010 | 87.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005636 | 01/12/2010 | 3490.09 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 01/12/2010 | 255.98 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0005639 | 01/12/2010 | 250.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 01/12/2010 | 106.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECREARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0005647 | 01/12/2010 | 2316.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 01/12/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer fave ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária na C/C 8088-8 (White Martins NE 5188) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 01/12/2010 | 105.00 | 00004399603470 | MARINEZIO COELHO LEMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/12/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DE O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 01/12/2010 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/12/2010 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/12/2010, COM O OBJTIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 01/12/2010 | 280.00 | 00007872615487 | ANTONIO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTÁTA PARA URETRA SOLICITADO PELO MEDICO DRº ANTONIO CASSEMIRO DE SAOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 01/12/2010 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMICOTERAPICO COM FREQUENCIA SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 01/12/2010 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSFERENCIA DE TENDÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 01/12/2010 | 200.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA MÃE A SENHORA MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO DA SILVA Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO RADIOTERAPICO, COM FREQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 01/12/2010 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITOÁ CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 01/12/2010 | 6171.11 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE: VILA DO CAROÇO, MUQUÉM,MAZAGÃO, SANTANA, QUATY, TANQUE CUMPRIDO E DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0005637 | 01/12/2010 | 150.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/12/2010 | 1373.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE: RIO DO CANTO, MANGABINHA, USINA SANTA MARIA E DESTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005641 | 01/12/2010 | 9312.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 01/12/2010 | 350.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO OPERADOR DA MAQUINA E O AJUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 01/12/2010 | 34.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0005642 | 01/12/2010 | 400.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005643 | 01/12/2010 | 1685.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 01/12/2010 | 600.00 | 00069794197491 | NICODEMUS DAMIÃO V.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NENEN SILVA, NO PERÍODO DE 16 A 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0005663 | 01/12/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA, CABINE DUPLA MOA-4231, REFERENTE AO PERÍODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 01/12/2010 | 508.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/12/2010 | 1.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efdetuado por esse banco em favor de PASEP na C/C 2336-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 01/12/2010 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, O SR. JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHOS Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/12/2010 | 7.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 9.618-O, NO DIA 01.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 02/12/2010 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1428378 ENVIADO EM 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 02/12/2010 | 390.00 | 02463890000101 | ELETROMETAL PARK C. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 80X50, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 02/12/2010 | 197.17 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO LAVA JATO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 02/12/2010 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NO LAVA JATO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 02/12/2010 | 4870.00 | 00093148330463 | PAULO GUILHERME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO DA JUSSARA E ACESSO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22/11/2010 A 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 02/12/2010 | 50.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE RODA MACICA, DESTINADO AO LAVA JAO DO MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/12/2010 | 200.00 | 00008564778424 | JOÉLITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EVENTO DE MOTOGROSS "PASSEIO AMIGOS DE AREIA", QUE SE REALIZAR-SE-Á NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 02/12/2010 | 300.00 | 04857401000113 | SISTEMA EDUCACIONAL AREIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O SISTEMA EDUCACIONAL AREIENSE PARA Á CUSTEAR DESPESAS COM UMA ATRAÇÃO MUSICAL (REPENTISTA) QUE SE APRESENTARÁ NA II MOSTRA PEDAGÓGICA DA REFERIDA ESCOLA QUE ACONTECERÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 02/12/2010 | 450.00 | 08526006000109 | TOMOHPI-HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA HOSPITALARES COM O PACIENTE LIDINEI DA SILVA BARBOSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0005675 | 03/12/2010 | 2302.25 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 03/12/2010 | 1550.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATENDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE LIDINEI DA SILVA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 03/12/2010 | 440.00 | 08666475000123 | ÓTICA AREIA - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DOAÇÃO DE 01 (UM) OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 03/12/2010 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06.12.2010 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CIDADES CRIATIVAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 03/12/2010 | 80.00 | 00007339015817 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAR UMA CONSULTA COM UM CIRURGIÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005680 | 03/12/2010 | 150.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0005682 | 03/12/2010 | 400.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0005683 | 03/12/2010 | 250.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005679 | 03/12/2010 | 8240.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005691 | 06/12/2010 | 340.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 06/12/2010 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 06/12/2010 | 457.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005694 | 06/12/2010 | 340.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005686 | 06/12/2010 | 410.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 06/12/2010 | 300.00 | 00044155107449 | FRANCISCO DE ASSIS CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 06/12/2010 | 70.00 | 00005746536431 | LEONILDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 06/12/2010 | 450.00 | 00002997321425 | IVANDRO ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE, NA TORRE FORTE - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 06/12/2010 | 155.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | Valor referente ao Seguro do veiculo de responsabilidade desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 06/12/2010 | 2450.00 | 00093106130415 | JOSÉ GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE AREIA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 06/12/2010 | 1200.00 | 00006749820450 | DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL FORRÓ PELE BRONZEADA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE AREIA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 06/12/2010 | 1200.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL FORRÓ TOQUE DE SEDUÇÃO, A SER REALZADO NO DIA 07 DE DESEMBRO DE 2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE AREIA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005684 | 06/12/2010 | 340.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005693 | 06/12/2010 | 230.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 06/12/2010 | 1050.53 | 11706566000150 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SILVA E NASCIMENTO LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAMES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005698 | 06/12/2010 | 1024.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0005700 | 06/12/2010 | 1911.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0005701 | 06/12/2010 | 5570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0005702 | 06/12/2010 | 3643.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 07/12/2010 | 25.00 | 00003456759401 | RICARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 09.12.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS DE AVALIAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO QUE SER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005709 | 07/12/2010 | 408.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 07/12/2010 | 439.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO XTZ/PLACA MOS 4858, LOTADA NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 07/12/2010 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 20/10, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26.11.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 07/12/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/12/2010, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR INFORMAÇÕES A RESPEITOS DO CONVÊNIO CV Nº 302/2004.JUNTO A DIESP/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 07/12/2010 | 487.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA XEROGRAFICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 07/12/2010 | 31.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 09/12/2010 | 197.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MÁQUINA DE XEROX, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 09/12/2010 | 4572.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 09.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0005713 | 09/12/2010 | 2400.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB. PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADOS NO PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMIGIO/PB, NO PERÍODO DE 30.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005710 | 09/12/2010 | 100.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 09/12/2010 | 176.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 09/12/2010 | 1320.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 06 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0005721 | 10/12/2010 | 574.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNCIMENTO DE QUARTRO (04) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 10/12/2010 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO EM FAVOR DA BENFAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 10/12/2010 | 75.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOE 8642/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 09/12/2010, COM O OBJETIVO DO MESM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0005719 | 10/12/2010 | 574.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNCIMENTO DE QUARTRO (04) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 10/12/2010 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13/12/10, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 10/12/2010 | 150.00 | 00010462399451 | JACKSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A TURMA CONCLUINTE DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA E.E.E.F.. M MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FESTA DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MESMOS A QUAL ACO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 10/12/2010 | 136.00 | 00029518008434 | GISÉLIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME ECODOPPLER, SOLICITADO PELO MÉDICO DRº JOSÉ BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 10/12/2010 | 200.00 | 00001625522460 | HEMANUELLE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TURMA CONCLUINTE DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA E.E.E.F. M MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA PARA Á CUSTEAR DESPESAS COM A FESTA DE FORMATURA DOS MESMOS A QUAL ACONTECEU N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 10/12/2010 | 100.00 | 00065312686468 | ANTONIO MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 10/12/2010 | 5240.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 10/12/2010 | 2016.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2010. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 10/12/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0005720 | 10/12/2010 | 3617.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNCIMENTO DE DIZESSETE (17) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005734 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO VELHO E MINERO, PARA A SEDE DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005735 | 13/12/2010 | 900.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BOJ 8815/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0005736 | 13/12/2010 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BFE 9018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0005737 | 13/12/2010 | 600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO VACA BRAVA, PARA O DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005738 | 13/12/2010 | 1300.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005739 | 13/12/2010 | 1300.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO SANTANA, DISTRITO DE MUQUÉME TABUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005740 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, VISTA ALEGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005741 | 13/12/2010 | 1300.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005742 | 13/12/2010 | 2700.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005743 | 13/12/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O DISTRITO DE C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005744 | 13/12/2010 | 900.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005745 | 13/12/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, VISTA ALEGRE E MATA LIMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005746 | 13/12/2010 | 900.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CSC 4463/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005747 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005748 | 13/12/2010 | 900.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005749 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00003750428735 | JOSÉ ONILTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BHM 3185/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005750 | 13/12/2010 | 900.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VACA BRAVA E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005751 | 13/12/2010 | 900.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA LOV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB DOS SITIOS: SITIO GITÓ DOS FERREIRAS, PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172010 | 0005752 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 13/12/2010 | 250.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFIÇÕES DESTINADOS AO OPERADOR DE MAQUINA QUE TRABALHA NA ZONA RURAL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 13/12/2010 | 60.00 | 00016621804890 | MACIEL LUCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE COM DOBRADIÇAS MEDINDO 1.00 X 080M EM CANTUNEIRA DE FERRO GALVANIZADO DE 1", DESTINADO A BOCA DE LOBO DE ESCOAMENTO DE AGUA DE CHUVA NA PRAÇA PEDRO AMERICO NO CENTRO DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0005731 | 13/12/2010 | 54642.84 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÌPEDOS DO PERIODO DE 01/10/2010 Á 05/12/2010 3ª MEDIÇÃO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0005733 | 13/12/2010 | 6909.13 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE O ADITIVO DA OBRA 01-126/2010 (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 13/12/2010 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 13/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 14/12/2010 | 34.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 14/12/2010 | 255.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENÇA DA ENERGISA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0005755 | 14/12/2010 | 7200.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 14/12/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/10 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0005759 | 15/12/2010 | 11520.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIO DE SPOTS E MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 15/12/2010 | 6337.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 15/12/2010 | 1416.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 15/12/2010 | 12121.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 15/12/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 15/12/2010 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 15/12/2010 | 4080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA (INAT), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 15/12/2010 | 5829.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 15/12/2010 | 11223.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I (EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 15/12/2010 | 1416.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO SERTOR DE PESSOAL (EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 15/12/2010 | 8879.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS (INAT), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 15/12/2010 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 15/12/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I,(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 15/12/2010 | 6067.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE II,(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 15/12/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I (CONT.), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 15/12/2010 | 4782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE II (CONT.), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 15/12/2010 | 75.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA-GRNDE-PB, NO DIA 16/12/2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 15/12/2010 | 5518.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 15/12/2010 | 3135.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 15/12/2010 | 4982.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I (COM), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 15/12/2010 | 2760.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 15/12/2010 | 81628.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 15/12/2010 | 151922.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 15/12/2010 | 30234.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO X - FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 15/12/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO XI MDE(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 15/12/2010 | 27987.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II MDE,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 15/12/2010 | 6908.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO III-MDE-(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 15/12/2010 | 12015.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VII-MDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 15/12/2010 | 24798.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO I-MDE,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 15/12/2010 | 9496.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUP. E COORDENADORES PEDAGOGICOS FUNDEB 60% (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 15/12/2010 | 21030.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO VIII, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 15/12/2010 | 5913.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO IX FUNDEB 4O%,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 15/12/2010 | 24950.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 15/12/2010 | 27937.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE(EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 15/12/2010 | 6908.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO III-MDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 15/12/2010 | 13249.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VII-MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 15/12/2010 | 20977.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VIII-MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 15/12/2010 | 510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO XI MDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 15/12/2010 | 2300.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ED. VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 15/12/2010 | 2871.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ED. VI CRECHE FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 15/12/2010 | 5913.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ED. IX FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 15/12/2010 | 29934.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ED. X FUNDEB 40% (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 15/12/2010 | 9496.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COORDENADORES PEDAG. DO FUNDEB 60% (CONT.), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 15/12/2010 | 84304.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60% (EFET.), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 15/12/2010 | 153874.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB 60% (EFET.), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 15/12/2010 | 2305.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 15/12/2010 | 2570.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA NA PRAÇA DO TRABALHO, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, DESTA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 15/12/2010 | 42108.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 15/12/2010 | 9083.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA I,(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 15/12/2010 | 43831.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (FPM), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 15/12/2010 | 9083.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I (FPM), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 15/12/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE IA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 15/12/2010 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COM), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 15/12/2010 | 4400.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 15/12/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 15/12/2010 | 4260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 15/12/2010 | 4400.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 15/12/2010 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16.12.2010, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 15/12/2010 | 2550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 15/12/2010 | 3000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRÁS-PAIF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 15/12/2010 | 1510.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRÁS-PAIF(CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 15/12/2010 | 2098.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (FPM), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 15/12/2010 | 5392.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II (COM), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 15/12/2010 | 629.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CRAS (CONT), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 15/12/2010 | 1250.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRÁS-PAIF(CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 15/12/2010 | 1004.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMADORE DA BOLSA FAMILIA (CONTRAT0, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 15/12/2010 | 340.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI (CONT), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 15/12/2010 | 1295.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM (CONT), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 15/12/2010 | 2630.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONT), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 15/12/2010 | 1020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA PETI (CONT), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 15/12/2010 | 3110.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM (CONT), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 15/12/2010 | 1779.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL (EFET), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005757 | 15/12/2010 | 247.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005758 | 15/12/2010 | 715.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005761 | 15/12/2010 | 1890.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 15/12/2010 | 117.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005766 | 15/12/2010 | 800.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005767 | 15/12/2010 | 1080.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECCÇOES DE TALOES DE RECEITA E RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL EM 2- VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 15/12/2010 | 500.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE OITO BOCAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA COM REPOSIÇÃO DE 04 BOCAS GRANDES, LUBRIFICAÇÃO E DESENTUPIMENTO DAS DEMAIS E DO BANHO MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0005770 | 15/12/2010 | 6367.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0005771 | 15/12/2010 | 2942.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 15/12/2010 | 65936.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 15/12/2010 | 10977.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 15/12/2010 | 44383.37 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE II-FUS,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 15/12/2010 | 14777.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE A-FUS,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 15/12/2010 | 200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 15/12/2010 | 250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA,(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 15/12/2010 | 1839.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 15/12/2010 | 39865.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE-PACS,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 15/12/2010 | 22770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PAB-PSF,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 15/12/2010 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PSF,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 15/12/2010 | 40200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE III-PSF-PAB,(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de Saúde Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 15/12/2010 | 13965.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLÓGOS,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 15/12/2010 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATICAÇÃO MAT INFANT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 15/12/2010 | 3600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATICAÇÃO MAT INFANT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 15/12/2010 | 36141.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 15/12/2010 | 31596.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 15/12/2010 | 14777.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE A (EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 15/12/2010 | 63466.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 15/12/2010 | 45017.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE II (EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 15/12/2010 | 9401.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE I (COM), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 15/12/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEM.PEVA (CONT), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 15/12/2010 | 8160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEM.PEVA (CONT), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 15/12/2010 | 40329.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COM.DE SAÚDE -PACS (EFET), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 15/12/2010 | 725.00 | 00004206286493 | VALDOMIRO COUTINHO GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL TINHO E BANDA DURANTE A FESTA DAS NAÇÕES REALIZADA NO COLÉGIO SANTA RITA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 15/12/2010 | 2450.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE AREIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 15/12/2010 | 7936.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA (EFET), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 15/12/2010 | 7670.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA (EFET), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 15/12/2010 | 576.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 15/12/2010 | 6403.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I,(CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 15/12/2010 | 576.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISNO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 15/12/2010 | 5924.97 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISNO I, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 15/12/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 15/12/2010 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005875 | 16/12/2010 | 1106.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 16/12/2010 | 238.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005878 | 16/12/2010 | 2394.68 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005879 | 16/12/2010 | 4847.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 16/12/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 16/12/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO 13º DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 16/12/2010 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA , LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, COM AJUSTO E TROCO DE PEÇAS NA IMPRESSORA HP F 4280 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 16/12/2010 | 30854.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 16/12/2010 | 9275.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 16/12/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CR'AS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 16/12/2010 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 16/12/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 16/12/2010 | 1100.00 | 00002373458462 | JOSENEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ORBÍTA AXIAL COM CONTRASTE E ANESTESIA DE SUA FILHA MENOR KETTLIN LAUANY DA CONCEIÇÃO TRAJANO, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª SILVIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 16/12/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBTVII, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 16/12/2010 | 9.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F.M.AS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 16/12/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO 13º DO PESSOAL DA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 16/12/2010 | 1039.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 16/12/2010 | 5035.00 | 00003882342455 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO DAS JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 16/12/2010 | 255.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 16/12/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005873 | 16/12/2010 | 7515.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 16/12/2010 | 156.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 16/12/2010 | 2520.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA- PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 16/12/2010 | 56965.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 16/12/2010 | 8905.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 16/12/2010 | 21743.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 16/12/2010 | 113.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE VARIAS SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 16/12/2010 | 4.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 16/12/2010 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DAS FOLHAS DO 13º DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 16/12/2010 | 27290.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 17/12/2010 | 255.60 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 17/12/2010 | 2831.02 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0005903 | 17/12/2010 | 17000.00 | 03030304000190 | AQUATROAGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TRAB ORG ASSOCIATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A PRESTAÇÃO DE REFERENTE A RELAIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 17/12/2010 | 45.77 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLAR DOS MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 17/12/2010 | 844.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 POSTES 150/7 E UM DISJUNTOR DE 50ª E A CONSTRUÇÃO DE 250M DE REDE ELETRICA NAS PROXIMIDADE DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 17/12/2010 | 237.37 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÍTIO LAGOA DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 17/12/2010 | 99.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 17/12/2010 | 125.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20,21 E 22.12.2010, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ESTÁGIO ONDE SERÁ APRENDIDA A NOVA SISTEMÁTICA DE ALISTAME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 17/12/2010 | 380.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS (BEBEDOURO), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 17/12/2010 | 1900.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO CRÁS NA SATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 17/12/2010 | 395.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS UM(01)CONJ. AUDIT), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 17/12/2010 | 2770.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, 02 ARMARIO DE AÇO,02 MESAS, 04 ARQUIVO E 01 ESTANTES, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005928 | 20/12/2010 | 890.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 20/12/2010 | 200.00 | 00002692645405 | IVONE PEREIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA PAGAR O TRANSPORTE DE UM FITEIRO DA CIDADE DE BAYEUX PARA AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 20/12/2010 | 620.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA PEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 20/12/2010 | 783.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005932 | 20/12/2010 | 846.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 20/12/2010 | 100.00 | 00002791553444 | MARIA DO CEU COELHO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SOLICITADA PELO MÉDICO DRº FRANCISCO ALEXANDRE B.TAVARES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 20/12/2010 | 820.00 | 00007339015817 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA COLANGIOGRAFIA GUIADA POR RESSOÂNCIA MAGNETICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 20/12/2010 | 130.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGENTES E ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO PESSOAL QUE FEZ A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 20/12/2010 | 2200.00 | 00000742726401 | JERFFERSON RONALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS 2305/PB, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA COM CARRO PIPA NAS LOCALIDADES CHÃ DA PIA, SERRA DA PIA, CASA DE PEDRA, MANGABINHA, PIRAUÁ, BOA VISTA, SÃO BENTO, GUARIBAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 20/12/2010 | 900.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 20/12/2010 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/12/2010 | 380.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGENTES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA DETETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005917 | 20/12/2010 | 6157.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 20/12/2010 | 840.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 20/12/2010 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE EXAMES REALIZADOS EM SIMONE TAVARES BARRETO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005937 | 20/12/2010 | 2744.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 20/12/2010 | 55.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 20/12/2010 | 56.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO 13ºSALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 20/12/2010 | 180.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGENTES E ÁGUA MINERAL DESTINADAS A EQUIPE DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 20/12/2010 | 1157.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005922 | 20/12/2010 | 2592.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO Á MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005924 | 20/12/2010 | 701.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO Á MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005926 | 20/12/2010 | 1074.60 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO Á MERENDA ESCOLAR - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005927 | 20/12/2010 | 1695.70 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO Á MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 20/12/2010 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃOPESSOA-PB NO DIA 21.12.2010, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 0032/2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0005934 | 20/12/2010 | 5400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA NISSOM CABINE DUPLA PLACA MOA 4231, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 20/12/2010 | 8134.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 20/12/2010 | 3756.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 20/12/2010 | 107.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/12/2010 | 90.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM 4 (QUATRO) JANELAS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 20/12/2010 | 6010.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 21/12/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 21/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 21/12/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSINATURA DO D. OFICIAL NO PERÍODO 19.12.10 Á 19.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005972 | 21/12/2010 | 230.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112010 | 0005977 | 21/12/2010 | 4545.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 21/12/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÈCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, REALTIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005946 | 21/12/2010 | 460.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARQUIVO MORTO POLIONDA CLIPS 4/10 FITA GALVANIZADO, FITA DUREX E FORMULÁRIO CONT. C/2000, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005970 | 21/12/2010 | 229.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005971 | 21/12/2010 | 115.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005947 | 21/12/2010 | 690.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005949 | 21/12/2010 | 3454.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 21/12/2010 | 797.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0005975 | 21/12/2010 | 5175.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0005976 | 21/12/2010 | 2587.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 21/12/2010 | 250.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS DA L 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPOTA ESTUDANTES DA EDUCÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005984 | 21/12/2010 | 1400.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 21/12/2010 | 105.00 | 00099228718404 | BRÁULIO FABIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACA MNL 3025, MNZ 0686 E MMU 8937, LOTADOS NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 21/12/2010 | 300.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS, NO PARA-CHOQUE E RETITADA DE FERRUGEM DA DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 21/12/2010 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 21/12/2010 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 21/12/2010 | 50.00 | 00099228718404 | BRÁULIO FABIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGENM NOS VEICULOS FIART STRADA DE PLACA MNE 4725 E FIART MILE DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 21/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 21/12/2010 | 1175.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 21/12/2010 | 7103.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0005964 | 21/12/2010 | 151.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005968 | 21/12/2010 | 461.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005969 | 21/12/2010 | 460.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005978 | 21/12/2010 | 2219.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 21/12/2010 | 800.00 | 00001866628402 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA GERAL NO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 21/12/2010 | 300.00 | 00001866628402 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA NA GRADE DE ARRASTRO DE MARCA TATU DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 21/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005973 | 21/12/2010 | 115.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005944 | 21/12/2010 | 4241.20 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 21/12/2010 | 403.30 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 21/12/2010 | 13705.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005979 | 21/12/2010 | 2108.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005986 | 21/12/2010 | 10591.40 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 21/12/2010 | 25.00 | 00099228718404 | BRÁULIO FABIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM DO FIART MILE DE PLACA MOE 5714/PB, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 21/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 21/12/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 21/12/2010 | 229.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005980 | 21/12/2010 | 903.78 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005981 | 21/12/2010 | 692.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005991 | 22/12/2010 | 1133.67 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005993 | 22/12/2010 | 3485.96 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 22/12/2010 | 30.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTATAÇÃO DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 22/12/2010 | 498.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 22/12/2010 | 958.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005988 | 22/12/2010 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005992 | 22/12/2010 | 1152.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006000 | 22/12/2010 | 121.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 22/12/2010 | 760.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADO NAS PERICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006006 | 22/12/2010 | 2362.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 22/12/2010 | 600.00 | 00069794197491 | NICODEMUS DAMIÃO V.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA COUTINHO GARCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005990 | 22/12/2010 | 481.50 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005994 | 22/12/2010 | 2584.50 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005995 | 22/12/2010 | 1085.40 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERANDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005996 | 22/12/2010 | 2631.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005997 | 22/12/2010 | 2070.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005998 | 22/12/2010 | 358.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 22/12/2010 | 137.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 22/12/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTES AO PAGAMENTO DA ANUIDADE CO CONVÊNIO Nº014/2010, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0006007 | 22/12/2010 | 1648.22 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 23/12/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0006083 | 23/12/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONES E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 23/12/2010 | 9.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0006063 | 23/12/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0006064 | 23/12/2010 | 1950.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 23/12/2010 | 8840.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 34ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 52 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATOS QUE EXECE FUNÇÕES DE MAGISTERIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006013 | 23/12/2010 | 1700.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A ESCOLA DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006017 | 23/12/2010 | 1800.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SITIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO, NO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006018 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM GRUTA DO LINO E MUQUÉM,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA NO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006019 | 23/12/2010 | 1600.00 | 00020692650482 | JOSE WILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LIE 6674/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CÂMARA E SITIO SÃO JOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006020 | 23/12/2010 | 800.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MXO 0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO TURNO DA MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006021 | 23/12/2010 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006022 | 23/12/2010 | 1700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BXG 5091/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDASNTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006023 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MZC 1039/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CÂMARA E SÃO LUIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CANEIRO, LOCALIZADA NO DISTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006024 | 23/12/2010 | 1700.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 6171/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS: ALTO REDONDO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO E CARRAPATO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006025 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00006559350452 | PEDRO JORGE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQV 7939/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSASINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006026 | 23/12/2010 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LOA-0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS; IMPUEIRINHA, IMPUIEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006027 | 23/12/2010 | 1600.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JLT 3487/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006028 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFV 7742/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, GITÓ DOS FERREIRAS, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006029 | 23/12/2010 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMO 8011/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006030 | 23/12/2010 | 1300.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006031 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO 8011/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS: ESTREITO, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006032 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BAISCA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARVOSA DA SILV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006033 | 23/12/2010 | 1600.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BAISCA DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTRITO E ASSENTAMENTO UNIÇAO PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 23/12/2010 | 1600.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BAISCA DOS SITIOS: OLHO D'AGUA. BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006035 | 23/12/2010 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BAISCA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM VACA BRAVA E TITARA PARA A ESCOLA NELSON CARNEI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006036 | 23/12/2010 | 1600.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEN E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006039 | 23/12/2010 | 1200.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006040 | 23/12/2010 | 1400.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BOA VISTA, ANGELIM,DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALOZADA NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006041 | 23/12/2010 | 3800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KFZ 3580/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA, QUEIMADAS E CAIANA PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CRH 9123/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006043 | 23/12/2010 | 900.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENT5O DE CIMA E CHÃ DA PIA, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006044 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ECOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPALO ABEL BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006045 | 23/12/2010 | 1800.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MVT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ECOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006048 | 23/12/2010 | 2200.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPÁL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006049 | 23/12/2010 | 1268.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006050 | 23/12/2010 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ECOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: VISTA ALEGRE, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO,PARA A ESCOLA MUNICIPALO ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006051 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ECOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: MACAIBA, SITIO VELHO E MINEIRO PARA A ESCOLA MADRE TRAUTLIND, LOACALIZADA NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006053 | 23/12/2010 | 1600.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BFE 918/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ECOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006054 | 23/12/2010 | 1245.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006056 | 23/12/2010 | 634.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 23/12/2010 | 200.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNL 3024, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 23/12/2010 | 1059.73 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0006081 | 23/12/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONES E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 23/12/2010 | 362.78 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0006015 | 23/12/2010 | 1300.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BOC 4986/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0006016 | 23/12/2010 | 1300.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU 8703/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0006037 | 23/12/2010 | 1300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMR 4065/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS D DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0006038 | 23/12/2010 | 1300.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNH 3704/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006046 | 23/12/2010 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006047 | 23/12/2010 | 936.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0006065 | 23/12/2010 | 1060.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0006066 | 23/12/2010 | 3910.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 23/12/2010 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 23/12/2010 | 115.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 23/12/2010 | 850.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 23/12/2010 | 518.25 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, 42 PARA INSTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0006078 | 23/12/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0006080 | 23/12/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONES E CARTUCHOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 23/12/2010 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 23/12/2010 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 23/12/2010 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA AO PACIENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DO MESMO EESTÁ IMPOSSIBILIDADE DE SE LOCOMOVER, RELATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 23/12/2010 | 210.00 | 00008646095401 | LUCIMERE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ANESTESIA JUNTAMENTE COM O MATERIAL PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA SUA FILHA MENOR ELIZIANE SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 23/12/2010 | 300.00 | 00010770672400 | WELLINGTON MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO GRUPO DA MOCIDADE DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS MADUREIRA DESTA CIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 23/12/2010 | 150.00 | 00001364763419 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (l) ÓCULOS PARA SEU FILHO MENOR PEDRO DA SILVA SANTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006058 | 23/12/2010 | 356.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006060 | 23/12/2010 | 174.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 23/12/2010 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA À ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 23/12/2010 | 414.60 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 23/12/2010 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 23/12/2010 | 1000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, N/S, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 23/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 23/12/2010 | 155.00 | 09073248000157 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DA AABB PARA A REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REALIZADA NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 23/12/2010 | 2200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA 11ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMIGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 23/12/2010 | 580.44 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL (01 GALPÃO COMECIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA BLM 2521, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 23/12/2010 | 1080.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKR 9497, PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006085 | 24/12/2010 | 3925.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 24/12/2010 | 255.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006089 | 27/12/2010 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006090 | 27/12/2010 | 76.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0006091 | 27/12/2010 | 1009.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 27/12/2010 | 50.00 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2010, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 27/12/2010 | 90.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE CONFECCÇÃO DE PLACAS PARA O CALÇAMENTO DO SITIO LAVA PÈS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006088 | 27/12/2010 | 2151.47 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 27/12/2010 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175 DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006109 | 28/12/2010 | 4549.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 28/12/2010 | 1500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 28/12/2010 | 152.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 28/12/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 28/12/2010 | 246.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 28/12/2010 | 4.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 28/12/2010 | 109.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 28/12/2010 | 73.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FPM, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 28/12/2010 | 428.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 28/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1453647 ENVIADO EM 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 28/12/2010 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1452461 ENVIADO EM 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006096 | 28/12/2010 | 7239.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006108 | 28/12/2010 | 6916.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 28/12/2010 | 456.00 | 00004298458474 | IRENE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MAnutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 28/12/2010 | 480.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 28/12/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PBTVII, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 28/12/2010 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRÁS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 28/12/2010 | 8.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 28/12/2010 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 28/12/2010 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 28/12/2010 | 105.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEERVIÇO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 28/12/2010 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 28/12/2010 | 220.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRÁS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0006094 | 28/12/2010 | 5175.78 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0006095 | 28/12/2010 | 2550.75 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006097 | 28/12/2010 | 2504.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006098 | 28/12/2010 | 8960.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006099 | 28/12/2010 | 7526.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 28/12/2010 | 470.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 28/12/2010 | 690.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006107 | 28/12/2010 | 1980.33 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006111 | 28/12/2010 | 2801.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006114 | 28/12/2010 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 28/12/2010 | 227.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 28/12/2010 | 7701.03 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006119 | 28/12/2010 | 2052.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006120 | 28/12/2010 | 11979.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006122 | 28/12/2010 | 834.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006124 | 28/12/2010 | 388.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 28/12/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA MONICA CAVALCANTE SAOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 28/12/2010 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 28/12/2010 | 85.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 28/12/2010 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 28/12/2010 | 244.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 29/12/2010 | 6800.00 | 00085350184415 | JOSÉ DE ASSIS ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE PALCO, LUZ E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, A SER REALIZADA NA PRAÇA JOÃO-PESSOA NO DIA 31.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 29/12/2010 | 1200.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL (FORRÓ TOQUE DE SEDUÇÃO) DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, A SER REALIZADO NA PRAÇA JOÃO-PESSOA NO DIA 31.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006154 | 29/12/2010 | 1076.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006155 | 29/12/2010 | 723.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006164 | 29/12/2010 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006165 | 29/12/2010 | 2160.08 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 29/12/2010 | 501.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 29/12/2010 | 223.97 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112010 | 0006169 | 29/12/2010 | 3579.46 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0006170 | 29/12/2010 | 5445.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006174 | 29/12/2010 | 1996.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072010 | 0006176 | 29/12/2010 | 11552.50 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE BIOCLAVE 21 GNATUS, BALANÇA MECÂNICA ANTI DERRAP AZUL, BANCO GIRATÓRIO ESTOFADO COM RODIZIO, MESA P/ EXAME GINECOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 29/12/2010 | 705.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO(AGULHA P/ TRICÓ, NOVELO DE LÃ), DESTINADO AO PROGRAMA CRÁS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0006156 | 29/12/2010 | 4320.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2068/PB. PARA O RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS DISTRITOS E RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO LOCALIZADO NA PROPRIEDADE POÇO DE NOVILHOS-REMIGIO/PB, NO PERÍODO DE 10.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 29/12/2010 | 5680.00 | 00005248193435 | MARCELO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS: PADRE CHACON, PASSARELA, COMUNIDADE LAVA PÉS E PINTURA DO MEIO FIO DA CIDADE, NO PERIODO DE 20,12,2010 A 31,12,2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006145 | 29/12/2010 | 3900.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F1200 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006147 | 29/12/2010 | 2123.09 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR WALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006149 | 29/12/2010 | 1484.33 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO TRATOR 6610, LOTADO NA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006152 | 29/12/2010 | 2464.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006153 | 29/12/2010 | 3539.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 29/12/2010 | 650.00 | 11778934000175 | CENTER AUTO ELÉTRICA - ADVALDO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO GERAL DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 29/12/2010 | 715.00 | 00099685469415 | JOSILENE PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DOS VIDROS DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS DE PLACA MNS 9669, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 29/12/2010 | 157.24 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS POSTAIS, ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 29/12/2010 | 98.97 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) GARRAFAS TERMICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006139 | 29/12/2010 | 2374.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006140 | 29/12/2010 | 2508.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006141 | 29/12/2010 | 1327.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006142 | 29/12/2010 | 2863.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006143 | 29/12/2010 | 623.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006144 | 29/12/2010 | 3099.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006146 | 29/12/2010 | 3574.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006148 | 29/12/2010 | 3400.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006150 | 29/12/2010 | 4810.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006151 | 29/12/2010 | 1737.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006157 | 29/12/2010 | 1288.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F400 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162010 | 0006159 | 29/12/2010 | 1450.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO L 300 WAN DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0006162 | 29/12/2010 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGÓGICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006175 | 29/12/2010 | 1650.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 30/12/2010 | 300.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 30/12/2010 | 200.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0006180 | 30/12/2010 | 6900.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CADERNETAS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/12/2010 | 550.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COBERTURA DA BANCADA DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 30/12/2010 | 1656.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0006220 | 30/12/2010 | 609.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 30/12/2010 | 902.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006237 | 30/12/2010 | 4547.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BUTIJÕES GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006254 | 30/12/2010 | 1908.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006255 | 30/12/2010 | 1412.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DA F 400 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006256 | 30/12/2010 | 1147.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DA DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006257 | 30/12/2010 | 1031.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA NQD 6537, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006258 | 30/12/2010 | 952.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006263 | 30/12/2010 | 624.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006266 | 30/12/2010 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006268 | 30/12/2010 | 36.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 30/12/2010 | 1258.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006271 | 30/12/2010 | 261.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E HIDRÁULICO DESTINADO AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 30/12/2010 | 30.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 30/12/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 30/12/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/12/2010 | 67.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 30/12/2010 | 2353.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 30/12/2010 | 21436.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/12/2010 | 56850.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 30/12/2010 | 2120.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 30/12/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 30/12/2010 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0006202 | 30/12/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE IPTU E DIVIDA ATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 30/12/2010 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO DIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 30/12/2010 | 86.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 30/12/2010 | 230.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 30/12/2010 | 104.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 30/12/2010 | 48.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 30/12/2010 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 30/12/2010 | 89.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 30/12/2010 | 194.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 30/12/2010 | 73.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 30/12/2010 | 43.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 30/12/2010 | 108.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 30/12/2010 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 30/12/2010 | 226.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 30/12/2010 | 43.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 30/12/2010 | 3068.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 30/12/2010 | 30800.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 30/12/2010 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 30/12/2010 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 30/12/2010 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 30/12/2010 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 30/12/2010 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0006253 | 30/12/2010 | 1555.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 4231, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0006184 | 30/12/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 30/12/2010 | 18082.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS, RELATIVO AO COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 30/12/2010 | 4520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE INSS, RELATIVO AO COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 30/12/2010 | 407.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/1982 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 30/12/2010 | 7661.39 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 30/12/2010 | 512.51 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 30/12/2010 | 183.54 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/1967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 30/12/2010 | 4869.19 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 30/12/2010 | 212.79 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/1967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 30/12/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/12/2010 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 03.01.2011, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A GI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 30/12/2010 | 3070.08 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE E4MPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 30/12/2010 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária (GUIA c/ CÓD BARRAS) na C/C 10462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/12/2010 | 210.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 30/12/2010 | 200.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FOORD 6610, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0006216 | 30/12/2010 | 154.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006242 | 30/12/2010 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006259 | 30/12/2010 | 1549.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006260 | 30/12/2010 | 201.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E OLEO HODRÁULICO DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006262 | 30/12/2010 | 462.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006264 | 30/12/2010 | 1358.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006265 | 30/12/2010 | 1059.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006267 | 30/12/2010 | 870.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 30/12/2010 | 7400.00 | 00043477488415 | MM - MATALÚRGICA C. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PIPA DE 4.000 LITROS, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0006182 | 30/12/2010 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 (DES) CABINES SANITARIAS NOVEIS PARA O REVEILLON 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/12/2010 | 280.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGENTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006199 | 30/12/2010 | 4686.17 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 30/12/2010 | 68.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 30/12/2010 | 49.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006239 | 30/12/2010 | 315.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA 20KG, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006243 | 30/12/2010 | 2475.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 30/12/2010 | 554.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, BALDE REGAL 68 E OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0006201 | 30/12/2010 | 434.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BISCOITOS), DESTINADO AO PBTVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0006204 | 30/12/2010 | 402.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BISCOITOS), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0006205 | 30/12/2010 | 324.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BISCOITOS), DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funerária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0006209 | 30/12/2010 | 1554.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXÕES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 30/12/2010 | 200.00 | 00003755631482 | JOÃO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE UM DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 30/12/2010 | 450.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER O CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE NA TORRE FORTE - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTE E SEGURANÇA LTDA, POR ESTA SEM CONDIÇÕES FINANCEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 30/12/2010 | 500.00 | 00005829339439 | SOLON DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 30/12/2010 | 390.62 | 00065293770420 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAR O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMN 0453 DE SUA PROPRIEDADE, POR ESTÁ SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA(01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 30/12/2010 | 500.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA(01) AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DE UMA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 30/12/2010 | 200.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 30/12/2010 | 400.00 | 00007312112439 | VALDENICE DE SOUZA M.FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA(01) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABELEIRO PARA TRABALHAR NA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 30/12/2010 | 200.00 | 00007312003494 | FRANCICLARE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 30/12/2010 | 500.00 | 00009955270837 | EDVALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA(01) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA TIRAR SUA HABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 30/12/2010 | 296.70 | 00049911546420 | MANOEL FERREIRA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA(01) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MARQUITA BOSCH, PARA TRABALHAR DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 30/12/2010 | 500.00 | 00073359840410 | TEREZINHA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA(01) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CAIBROS E LINHAS, DESTINADOS A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00003096663416 | MARIA CELIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA(01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA, REALIZADA NO SEU FILHO JULIO CESAR CAMILO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006244 | 30/12/2010 | 2232.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO FIART UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006245 | 30/12/2010 | 128.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 30/12/2010 | 1655.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 30/12/2010 | 347.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 30/12/2010 | 690.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/12/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 30/12/2010 | 715.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 30/12/2010 | 604.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006185 | 30/12/2010 | 1181.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 30/12/2010 | 250.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGENTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL QUE FEZ A DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0006197 | 30/12/2010 | 6040.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FICHAS DE CADASTROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 30/12/2010 | 1150.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA (SCHNEIDER 2 CV - BC 21R) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0006217 | 30/12/2010 | 284.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0006219 | 30/12/2010 | 2350.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006221 | 30/12/2010 | 2106.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0006233 | 30/12/2010 | 1268.05 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006235 | 30/12/2010 | 2850.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0006238 | 30/12/2010 | 2262.40 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 30/12/2010 | 250.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E COBERTURA DA BANCADA DA CAMINHONETE DO FIAT STRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006246 | 30/12/2010 | 2373.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006248 | 30/12/2010 | 2803.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006249 | 30/12/2010 | 111.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSUMO DO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006251 | 30/12/2010 | 66.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006252 | 30/12/2010 | 24.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DA PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006261 | 30/12/2010 | 62.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA NQJ 1778, LOTADA NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 30/12/2010 | 1500.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BUTIJÕES DE 45KL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 30/12/2010 | 234.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 30/12/2010 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 30/12/2010 | 31191.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 30/12/2010 | 38539.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 30/12/2010 | 336.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGENTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA MONTAGEM DO PALCO, LUZ E SOM NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 30/12/2010 | 629.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172010 | 0006305 | 30/12/2010 | 13100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos de artificios destinados as festividade de final de ano deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 30/12/2010 | 289.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRTETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 30/12/2010 | 13294.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/12/2010 | 182.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | Valor referente ao Seguro do veiculo UNO de placa MOE 5714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 30/12/2010 | 8905.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 30/12/2010 | 1373.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 30/12/2010 | 5419.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazr face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Serviço Social II referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 31/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 31/12/2010 | 329.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 31/12/2010 | 152.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTE DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORE E LASER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 31/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006311 | 31/12/2010 | 5789.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006312 | 31/12/2010 | 960.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006313 | 31/12/2010 | 455.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 31/12/2010 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 31/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 31/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006323 | 31/12/2010 | 2445.40 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEJA, OTOSCÓPIO E TESOURA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 31/12/2010 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DR. MORAIS GALVÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 31/12/2010 | 81.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 31/12/2010 | 3322.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 31/12/2010 | 115.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 31/12/2010 | 150.04 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE HERMANO LEMOS LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 31/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 31/12/2010 | 62.93 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006362 | 31/12/2010 | 50.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006363 | 31/12/2010 | 455.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006364 | 31/12/2010 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006365 | 31/12/2010 | 5841.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006366 | 31/12/2010 | 490.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0006367 | 31/12/2010 | 3440.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 31/12/2010 | 3561.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRA'S, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 31/12/2010 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 31/12/2010 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 31/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRÁS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 31/12/2010 | 68.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 31/12/2010 | 15904.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 31/12/2010 | 2071.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 31/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 31/12/2010 | 231.88 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 31/12/2010 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMINITARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 31/12/2010 | 5599.21 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABAST: VILA DO CAROÇO, DESTRITO DE MUQUÉM, MAZAGÃO, SANTANA, QUATY, TANQUE CUMPRIDO E DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 31/12/2010 | 214.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 31/12/2010 | 68.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 31/12/2010 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 31/12/2010 | 283.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRAYIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 31/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 31/12/2010 | 476.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 31/12/2010 | 68.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSIT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 31/12/2010 | 68.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 31/12/2010 | 57.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 31/12/2010 | 1121.62 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 31/12/2010 | 68.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 31/12/2010 | 44.71 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 31/12/2010 | 34.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024