| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 640.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DIOS) TONER, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA T-167 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000001 | 04/01/2010 | 1302.70 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE DE HIGIENE,DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000006 | 04/01/2010 | 442.70 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE DE HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000003 | 04/01/2010 | 1198.50 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE DE HIGIENE,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, MATADOURO, BANHEIRO PUBLICO E FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000002 | 04/01/2010 | 1354.65 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE DE HIGIENE,DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000004 | 04/01/2010 | 693.40 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2010 | 181.77 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA650-220V, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000008 | 05/01/2010 | 1430.20 | 08310669000191 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000007 | 05/01/2010 | 156.10 | 08310669000191 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000010 | 05/01/2010 | 908.80 | 08310669000191 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 1684.38 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 165.00 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000009 | 05/01/2010 | 100.20 | 08310669000191 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2010 | 580.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO ONDE FUNCIONACA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ONDE PASSA A FUNCIONAR O CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 720.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS, DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM GESTANTES COM FATOR RH NEGATIVONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2010 | 2320.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2010 | 2210.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADODO CORPO DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM SEPULTADAS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2010 | 678.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO(SP), DESTINADAS ADOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2010 | 350.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE ORTISE ORTOPEDICA, DESTINADO A DOACAO COM O MENOR LUIS GUSTAVO DOS SANTOS VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 158.20 | 56577059000100 | FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIORDIREITO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVODE Nº 2010.01.124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 337.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORMEDEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 17323.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DO ANO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 100.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE REPAROS NOS PORTOES DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2010 | 2231.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADONA RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE,ONDE SERVIRA PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRALIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2010 | 8385.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 740.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS,DESTINADAS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 2546.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADA AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 216.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADA AO SCRIP DO TRATOR MF-275, PERTENCENTEA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 280.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM JOGO DE PASTILHASDE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACANPT-3215, PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE ASEC. DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2010 | 120.00 | 00006663921452 | CIBELE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 100.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 33.48 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE RESIDENCIA DEFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2010 | 728.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E A POLICLINICABENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAOE ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS,CONFORME PORTARIAS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130,DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2010 | 950.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE CENTRAL TELEFONICA E AMPLIACAO DE 08 PARA12 RAMAIS E INSTALACAO DE RAMAIS NO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 300.00 | 00071918213453 | FRANCISCO SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 100.00 | 00058156372468 | MARLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADA A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 320.00 | 00010126492700 | ROSELIA DE OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS JUNTO AO SUS,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIAMS DE Nº 1480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0000053 | 12/01/2010 | 3631.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNQ-2555, MNV4999, MNG-0282, MOQ-2414, MNN-1120, MNQ-2770 EMNV-4969, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROE RETELHAMENTO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR OCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2010 | 6667.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. MARIA CLEONICE DA SILVA, NO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2010 | 1963.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.MARIA CLEONICE DA SILVA, NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2010 | 8494.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.ROSA RITA PINHEIRO DOS SANTOS, NO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2010 | 3041.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.MARIA FERREIRA DE FREITAS, NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2010 | 698.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NACONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO, QUE SERAM REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2010 | 5734.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2010 | 9832.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. JOSEFA MARIA DE ARAUJO VENANCIO, NO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 5586.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 16745.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 445.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2010 | 420.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2010 | 296.41 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2010 | 1380.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACAMNQ-2605, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,CULTURADESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 110.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORMEDEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2010 | 589.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA NO RECOLHIMENTO DO PASEPREFERENTE AS COMPETENCIAS DE 01,03,04 E 05/2009,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172009 | 0000057 | 13/01/2010 | 18824.50 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 1217.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA,PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA ICMS ESTADUAL,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2010 | 1027.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2010 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3216, PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO REALIZADA NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3216, PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2010 | 1704.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNQ-2634, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2010 | 1104.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO REALIZADA NO VEICULO CAMINHONETEF-350 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2010 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2010 | 1440.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAM.E PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS, MASCARAS E LUVAS, DESTINADAS AO DEPTO. DE LIMPEZA PUBLICA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2010 | 1193.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2010 | 352.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2010 | 148.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2010 | 1100.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) ESTANTESMOGNO, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2010 | 700.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) ARQUIVOS EMACO COM 04 (QUATRO) GAVETAS-OFCL-04, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2010 | 7516.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2010 | 700.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) ARQUIVOS EMACO COM 04 (QUATRO) GAVETAS-OFCL-04, DESTINADOSAO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2010 | 59609.46 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOSDO SUS/AIH´S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2010 | 26024.59 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO, DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000086 | 19/01/2010 | 876.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2010 | 6877.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NACONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2010 | 6882.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NACONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2010 | 2475.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NACONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2010 | 1424.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NACONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2010 | 17323.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NACONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2010 | 350.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO EMACO COM 04 (QUATRO) GAVETAS-OFCL-04, DESTINADO ASEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 13163.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOSE LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 8193.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOSE LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2010 | 1500.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOSE LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 182.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOSE LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 570.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOSE LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 900.00 | 00058630163453 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOB6098, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 140.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO E AJUDANTEPRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DA EMEFJOAO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 5582.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOSE LAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2010 | 4680.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOSE LAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 401.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOSE LAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2010 | 2439.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 204.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 2449.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO EAGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 550.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO EAGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 550.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 409.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO EAGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 475.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO E AJUDANTEPRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 180.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADORESCOM PEDESTRAL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORMEDEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2010 | 286.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2010 | 2039.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2010 | 2459.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2010 | 424.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 1133.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 1554.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 2334.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 511.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 1205.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 2497.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 3162.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2010 | 793.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2010 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2010 | 136.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2010 | 104.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2010 | 136.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2010 | 1141.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2010 | 409.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 2986.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 440.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 3300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2010 | 760.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO E AJUDANTEPRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2010 | 22.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2010 | 220.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20KG DE CARNE BOVINASEM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2010 | 73.39 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE RESIDENCIA DEFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2010 | 156.07 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE RESIDENCIA DEFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2010 | 600.10 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIAS, IMPRESSOES, PLOTAGENS PRETO E COLOR DEPROJETOS DE ENGENHARIA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2010 | 750.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAIL DO PROJETO OLHAR BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DEDEZEMBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2010 | 460.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA,PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2010 | 260.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELOS SERVICOS DEENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2010 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODO AVISO DE PP Nº 0001/2010, PUBLICADO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2010 | 595.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 70KG DE CARNE BOVINACOM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOSDO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2010 | 2635.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 310KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2010 | 844.00 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE FUNCIONAM SALAS DEAULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2010 | 1599.99 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUM.E FERRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2010 | 1000.00 | 00062938665415 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EAJUDANTE, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUAFAUSTO HERMINIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO CENTRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2010 | 961.20 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EAJUDANTE, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUAFAUSTO HERMINIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO CENTRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2010 | 927.75 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EAJUDANTE, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS:CEL. PEDRO TARGINO, CEL. ANTONIO PESSOA, PE. TARGIBO SOBRINHO, AV. SEMEAO LEAL E SAO JOSE, TODASLOCALIZADAS NOCENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2010 | 88.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA DAFDISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2010 | 52.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO RELATIVO A COPIA DO PROCESSO DE AUTENTICACAO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 01.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODO PROJETO DE ARQUITETURA DO PREDIO ANEXO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2010 | 33.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2010 | 585.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CAPS, PARA VISITAS DOMICILIARESAOS USUARIOS DO CAPS E CONDUZINDO OS USUARIOS P/DIVERSAS LOCALIDADES E INTERNACOES NA CIDADE DEJOAO PESSOA, NOVEICULO DE PLACA MNP-9076-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2010 | 200.00 | 04857194000105 | NEUROSONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2010 | 1700.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRAE OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOSDE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2010 | 170.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE PLACA MNY2456-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2010 | 665.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2010 | 360.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KIB-3761-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2010 | 170.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAINTERNACOES EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO DE PLACA MOQ-0168-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2010 | 715.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOSA ANALISE DA QUALIDADE DA AGUA FORNECIDA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2010 | 185.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA POLICLINICA "BENJAMIN GOMES MARANHAO"LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2010 | 145.12 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA E OCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA EDO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2010 | 560.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2010 | 610.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2010 | 6100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20611. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2010 | 2020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20611. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2010 | 7820.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20611. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 30008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2010 | 2600.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2010 | 260.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA BIOPSIA DE NODULO EM MAMA DIREITA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2010 | 3150.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,DURANTEO PERIODO DE 23/12/2009 A 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2010 | 3600.00 | 08964461000196 | ELIZEU DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE BATASFECHADAS COM CALCA CAPRE EM TECIDO CEDRO BRIM NACOR VERMELHA, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2010 | 10139.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20702. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2010 | 29274.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20702. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20704. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2010 | 30921.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20602. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2010 | 66762.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20602. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2010 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20602. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2010 | 1530.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20603. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2010 | 7140.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20603. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2010 | 63710.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20603. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2010 | 25615.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20600. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2010 | 1621.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20600. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2010 | 679.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRADAF-DISTRIBUICAODE ARRECADACAO FEDERAL, NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2010 | 25.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORMEDEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2010 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NACONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO, QUE SERAM REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 30010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2010 | 2210.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20101. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2010 | 17595.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010.ORGAO - 20100. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2010 | 4080.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20300. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2010 | 21340.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20300. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2010 | 11103.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20300. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2010 | 5610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20104. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20301. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20400. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20401. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2010 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20708. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2010 | 1530.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20700. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DESENVOLVIMENTO PECUARIO EAGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20700. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTOECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20500. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20500. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 0.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORMEDEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 642.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA DAFDISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 1093.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 2513.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORMEDEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 0.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONFORMEDEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 30.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PACS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 19398.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20813. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 2262.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20807. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 26610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (GESTAO PLENA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010.ORGAO - 20900. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 10134.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (GESTAO PLENA)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010.ORGAO - 20900. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 13240.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20803. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 43194.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20803. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 1510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20807. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 4410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20812. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 24832.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20800. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 368.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20807. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 5862.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010.ORGAO - 20804. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 6410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20806. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 20910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010.ORGAO - 20801. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 268.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 248.82 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215,PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000230 | 01/02/2010 | 127800.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) TRATORES NEW HOLLAND 4X2 TRANSMISSAO C/08 VELOCIDADES A FRENTE E 02 A RE,PRE-FILTRO COM AR, RODAGEM DIANTEIRA: 7.5X16F2 E TRASEIRO: 18.4X30R1, TANQUE CAPAC. 70 LITROS, C/ 4 CILINDROS, POTENCIA DE 75CV DESTINADAS A SEC. DE TURISMO E DESENV. ECON. RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2010 | 20900.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA, COM COMANDO HIDRAULICO DUPLO, DESTINADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000234 | 01/02/2010 | 85400.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR 4X4, NEW HOLLAND 80CV, 04 CILINDROS, TANQUE CAPACIDADE 70 LITROS, 12 VELOCIDADES A FRENTE E 04 A RE, EMBREAGEM DUPLA COM DISCO ORG. 345MM E ESTABILIZADOR TELESCOPIO, DESTINADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000235 | 01/02/2010 | 28000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) GRADES ARADORAS DE 14X26", COM CONTROLE REMOTO, DESTINADASA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2010 | 165.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2010 | 270.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2010 | 200.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOAPOIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2010 | 360.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA GALERIA VIP, SALA 06, CENTRO DESTACIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2010 | 360.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA GALERIA VIP, SALA 05, CENTRO DESTACIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2010 | 930.00 | 00009595018430 | FABIO JOSE PONTES MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2010 | 600.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2010 | 800.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NARUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTACIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2010 | 900.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NARUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141,CENTRO DESTA CIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2010 | 1500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NAPRACA JOAO PESSOA, 78, CENTRO DESTA CIDADE, PARAFUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2010 | 750.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA GUARDAROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2010 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2010 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2010 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2010 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACALNN-4157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTA CIDADE A UEPB-CAMPUS III NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACALNN-4157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTA CIDADE A UEPB-CAMPUS III NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2010 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2010 | 120.00 | 00005550265400 | ROBERTO DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2010 | 120.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2010 | 120.00 | 00009657883423 | EDINERES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2010 | 120.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2010 | 120.00 | 00005578662439 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2010 | 120.00 | 00007935434441 | MARIA DA VITORIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2010 | 600.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NARUA FAUSTO H. DE ARAÚJO, 84, CENTRO DESTA CIDADEONDE SERVE DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUE VEEMPRESTAR SERVICOS NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2010 | 120.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2010 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2010 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2010 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2010 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROF. MOREIRA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADEE PROFISSIONALE RESERVISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2010 | 400.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO E ORIENTACAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTACIDADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIRDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2010 | 300.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA MOA-4528, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2010 | 120.00 | 00010094234442 | WANDERLEI DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RECICLADORA NA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2010 | 345.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2010 | 315.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLEDE PLACA KFG-6633-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DASEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLEDE PLACA KFG-6633-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DASEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2010 | 3000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS DESTINADO AASSOCIACAO ESCOLA E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2010 | 1800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2010 | 150.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PRE-ESCOLAR DA LOCALIDADE DE GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2010 | 900.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NARUA PE. TARGINO SOBRINHO, 15, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICADA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZERDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2010 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, NO VEICULO DEPLACA MRZ-9860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2010 | 477.40 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E QUEIJO, DESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CENTRO DE CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2010 | 18050.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTACIDADE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0070/2009. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2010 | 679.90 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2010 | 465.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAODAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO WWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2010 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICAPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICAPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEJUNTO AO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODOS AVISOS DE PP Nº 0001/2010, 0002/2010 E 0003/2010, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2010 | 925.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP)ARMAZENADO EM BOTIJOES, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2010 | 870.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJOES DE 20LT,DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UNIDADES BASICAS DESAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2010 | 280.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2010 | 580.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NATROCA DO CATE E DA BASE DO FILTRO DE OLEO, REVISAO DAS QUATRO RODAS E TROCA DA BALETA DO ESTABILIZADOR DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAMNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2010 | 500.00 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS JUNTO AO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2010 | 1005.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNV-4999 E NPX2756, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2010 | 3000.00 | 00001041757450 | JULIANA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICACLINICO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2010 | 254.47 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS, QUANDO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2010 | 54.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2010 | 600.00 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES TECNICAS E ESTUDANTES DO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2010 | 551.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE,DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2010, EM VIRTUDE DO MESMO SEENCONTRAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2010 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO BASICO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOW-0585, DESTINADA AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2010 | 1380.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO GM CELTA DE PLACA MOI-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CAPS, EM VISITAS DOMICILIARES E NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNACOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO BASICO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOP-9065, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2010 | 300.00 | 00059668750497 | ANTONIO ADJAM DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MXO-4716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2010 | 100.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIST. MED. INF. DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER,EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº2010.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2010 | 1100.00 | 00001083113410 | JONAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA KFQ-1157, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIOMATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E AO CENTRODE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2010 | 750.00 | 00070678014787 | LUIS SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2010 | 200.00 | 00058156372468 | MARLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2010 | 400.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAOE ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DEVACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2010 | 43.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2010 | 160.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMES PRESTADOS POR OCASIAO DE REINAUGURACAO DO PREDIO DA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DA FESTA DO MARACUJA REALIZADA NA EMEF JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2010 | 400.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURADE ESTOFADOS PERTENCENTES A SEDE DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2010 | 2877.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP)AGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJOES DE 20LT, DESTINADOS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2010 | 1369.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP)ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2010 | 182.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOGINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2010 | 308.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS ELAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2010 | 570.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS ELAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2010 | 1579.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS ELAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2010 | 12819.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS ELAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2010 | 465.00 | 00020583419453 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS ELAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2010 | 465.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2010 | 500.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEASSESSOR CC-5, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2010 | 500.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR CC5, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2010 | 500.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR CC5, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2010 | 465.00 | 00006226331470 | ALLISON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEASSESSOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2010 | 500.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2010 | 5140.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS ELAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2010 | 465.00 | 00004262080480 | JOICICLEIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE CRECHE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2010 | 327.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS ELAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2010 | 1760.00 | 11279200000141 | CICERO ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) SACOS DECIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2010 | 294.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2010 | 182.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2010 | 322.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2010 | 336.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2010 | 182.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRACA JOAO PESSOA, CENTRO DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2010 | 154.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2010 | 182.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2010 | 322.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2010 | 350.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2010 | 280.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2010 | 210.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2010 | 238.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2010 | 364.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2010 | 238.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2010 | 364.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2010 | 364.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2010 | 756.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE45 (QUARENTA E CINCO) LANCHES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA COMPOSTO DE: CAFE, BOLACHA, CUSCUZ EOVOS, SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DESERVIÇO N.001879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2010 | 756.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE45 (QUARENTA E CINCO) LANCHES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA COMPOSTO DE: CAFE, BOLACHA, CUSCUZ EOVOS, SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DESERVIÇO N.001878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2010 | 756.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE45 (QUARENTA E CINCO) LANCHES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA COMPOSTO DE: CAFE, BOLACHA, CUSCUZ EOVOS, SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DESERVIÇO N.001877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2010 | 756.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE45 (QUARENTA E CINCO) LANCHES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA COMPOSTO DE: CAFE, BOLACHA, CUSCUZ EOVOS, SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DESERVIÇO N.001880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2010 | 485.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADA AO VEICULO TRATOR MF-275, PERTENCENTEA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2010 | 277.50 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DOCAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2010 | 277.50 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃDOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2010 | 465.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2010 | 552.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DELIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2010 | 511.40 | 00004982411492 | SEBASTIAO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM AGENTE DELIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2010 | 575.20 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2010 | 588.84 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2010 | 465.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COVEIRO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2010 | 508.50 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM AGENTE DELIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2010 | 508.50 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2010 | 534.60 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2010 | 465.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DELIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2010 | 516.32 | 00075986132491 | JUSCELINO DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DELIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESOPNDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2010 | 494.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DELIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2010 | 348.00 | 00003882137444 | JOSE FERNANDES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DELIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2010 | 516.32 | 00007588675497 | ERONILDO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2010 | 560.26 | 00000817011447 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DELIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2010 | 465.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMO ASSESSOR CC5,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2010 | 490.66 | 00004628686483 | LAMARK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2010 | 140.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA LEXMARK PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2010 | 220.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS HP PERTENCENTE AO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2010 | 680.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MND8931, DESTINADA A DIVULGACAO DE INFORMES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2010 | 259.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP)ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADOS AO CAFE QUE ESERVIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2010 | 793.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP)ARMAZENADO EM BOTIJOES E AGUA MINERAL ARMAZENADOEM BOTIJOES DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2010 | 904.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2010 | 1475.39 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/11/09A 22/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2010 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA COMERCIAL ALUGADA A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADANA GALERIA VIP NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2010 | 670.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2010 | 150.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO AAV. SEMEAO LEAL, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2010 | 150.00 | 00062941046453 | MARLUCE DANTAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PRES. JOAO PESSOA, 264, CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/05DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2010 | 150.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N,CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEINº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2010 | 150.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2010 | 150.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ANTONIO CARNEIRO, 367, CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/05DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2010 | 150.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MONS. JOAQUIM DE SOUSA SIMOES, 107 - Q-3,CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2010 | 150.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO AAV. SEMEAO LEAL, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2010 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO CONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2010 | 150.00 | 00018882218449 | BENEDITA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO AAV. SEMEAO LEAL, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/05DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2010 | 100.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 04 DE JULHO, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/05 DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2010 | 150.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2010 | 210.00 | 00073848662434 | RITA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO SITIO MATA VELHA, S/N,DESTINADO A UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2010 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BEZERRA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2010 | 150.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 381, CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2010 | 150.00 | 00034206565805 | ROSILENE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA JESUINA T. MOREIRA, 09, CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2010 | 150.00 | 00008135450486 | JERONIMO EVANGELISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2010 | 150.00 | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ERNESTO T. DA COSTA, 108,CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2010 | 150.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO CONJ. MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, S/N, NESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2010 | 150.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MANOEL BORGES DE MORAIS, S/N,CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2010 | 150.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO SITIO BALANCO, S/N, NESTE MUNICIPIO,DESTINADOA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2010 | 150.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO CONJ. FATIMA TARGINO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2010 | 150.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2010 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO CONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2010 | 150.00 | 00019011512120 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA DR. CASTRO PINTO, 205, CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2010 | 150.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2010 | 150.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA ERNESTO TARGINO DA COSTA MOREIRA, 100,CENTRODESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2010 | 150.00 | 00002881833470 | DORGIVAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, 100,LOT. Mª LIBERATODE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2010 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA CEL. PEDRO TARGINO, 955,CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/05DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2010 | 150.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO CONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2010 | 150.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ALUIS TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2010 | 150.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO CONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2010 | 150.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO NOVO, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2010 | 150.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ALUIS TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2010 | 348.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2010 | 380.55 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2010 | 435.12 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2010 | 362.60 | 00009445791401 | NILTON PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2010 | 670.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2010 | 438.75 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2010 | 420.60 | 00004532730414 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2010 | 465.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2010 | 510.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2010 | 572.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2010 | 1133.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2010 | 1708.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2010 | 2439.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2010 | 100.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2010 | 550.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2010 | 306.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2010 | 550.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2010 | 3300.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2010 | 511.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2010 | 465.00 | 00092804233472 | FRANCISCO EUGENIO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2010 | 465.00 | 00008905868703 | AROLDO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2010 | 465.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2010 | 465.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCASE RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2010 | 465.00 | 00007395380479 | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORNA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCASE RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2010 | 590.89 | 00003840143489 | ALDO ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2010 | 465.00 | 00045067490497 | VITORIA FREIRE DE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2010 | 348.00 | 00004465096470 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2010 | 539.52 | 00004198007438 | IRANEIDE ALEXANDRE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2010 | 516.32 | 00071917390459 | EDILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2010 | 465.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2010 | 465.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2010 | 435.12 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2010 | 424.25 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2010 | 380.55 | 00007588679484 | CLAUDETE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2010 | 362.60 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2010 | 435.12 | 00003683652470 | CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2010 | 348.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2010 | 348.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2010 | 348.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2010 | 89.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2010 | 348.00 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2010 | 465.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2010 | 465.00 | 00014301666818 | MARILEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2010 | 104.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2010 | 102.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2010 | 102.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2010 | 348.00 | 00076073971400 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2010 | 2315.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2010 | 348.00 | 00076074285420 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2010 | 406.08 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2010 | 420.60 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2010 | 408.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2010 | 348.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2010 | 465.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEVIGILANTE, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2010 | 435.12 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2010 | 420.60 | 00062938002491 | JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2010 | 456.90 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2010 | 493.20 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2010 | 435.12 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2010 | 2450.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2010 | 424.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2010 | 2040.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2010 | 102.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2010 | 2880.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO,FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL (PRESTADORES DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2010 | 465.00 | 00014485975878 | FRANCSICA IEDA FREIRAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2010 | 700.00 | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EMMANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2010 | 2661.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS (PRESTADORES DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2010 | 391.40 | 00075243407453 | LUIS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2010 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2010 | 286.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2010 | 2986.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2010 | 440.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2010 | 465.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00064581632404 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2010 | 409.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2010 | 185.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP)ARMAZENADO EM BOTIJOES DESTINADOS A SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2010 | 221.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP)ARMAZENADO EM BOTIJOES E AGUA MINERAL ARMAZENADOEM BOTIJOES DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVICENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2010 | 200.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00013252950430 | MARIA ANTONIETA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00005667179482 | TAHISA NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEPSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2010 | 150.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SRA.RAIMUNDA MOUZINHO DE ARAUJO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2010 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N,CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME LEINº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2010 | 326.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2010 | 326.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2010 | 326.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2010 | 326.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEMONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2010 | 465.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2010 | 232.50 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE CIDADANIA,TRABALHOASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2010 | 326.00 | 00005970243400 | ILMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2010 | 326.00 | 00025951359880 | EDINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2010 | 326.00 | 00003545904482 | MARIA CATICILENE R.OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2010 | 500.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2010 | 201.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2010 | 100.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, CONCECIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2010 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADONA RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE SAO GUARDADAS AS MESAS DA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2010 | 101.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORMELEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2010 | 100.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORMELEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2010 | 7674.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORMELEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2010 | 7674.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORMELEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2010 | 18094.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2010 | 24315.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODOS AVISOS DE PP Nº 0001/2010 - REMARCACAO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2010 | 182.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIATECNICA NA VIABILIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2010 | 1346.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 275, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2010 | 746.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F/12000 DE PLACAMNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2010 | 5950.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS 85 (OITENTA E CINCO) HORAS DE TRATOR PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DA LOCALIDADE DE JERUSALEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/02/2010 | 833.32 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPEDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2010 | 1072.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2010 | 1236.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACAMNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2010 | 762.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2010 | 2756.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2010 | 2078.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N.001391,001390,001389,001388,001392 E 001393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2010 | 1760.00 | 11279200000141 | CICERO ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) SACOS DECIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº000177, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010.ORGAO - 20800. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2010 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA HISTEROSSALPINGOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCECESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2010 | 189.81 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORT.E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CARNAVAL, DESTINADOS AO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2010 | 325.98 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREVIA PARA INSTALAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO, COM VINTE E OITO UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2010 | 2185.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2010 | 1172.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2010 | 194.97 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREVIA PARA INSTALAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE BERNARDO, NESTE MUNICIPIO, COM QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2010 | 305.82 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREVIA PARA INSTALAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO DOS IPES NA RUA LUIZ PINHEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO, COM VINTE E SEIS UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TONER, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA T-167 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEDEMONSTRATO DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERRAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2010 | 65.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORDESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGEM A SERVICODO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2010 | 8345.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDOEXISTENTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIAMS Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAOE ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS,CONFORME PORTARIAS MSNº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130,DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2010 | 360.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO MILLEDE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2010 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2756,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRA REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2010 | 1107.05 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EAJUDANTE, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE LOMBADA NA AV. SEMEAL LEAL E RUA BULHOESDE CARVALHO E RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUAPERILO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROJETADA, 33, CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADOA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2010 | 4.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATO DAFDISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERRAL, NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2010 | 62.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADA A VEICULO MODELO F-350, PLACA MNQ 2605, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.067078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2010 | 1680.00 | 01739025000174 | EXITO IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 210 (DUZENTAS E DEZ)CAMISAS 100% POLIESTER COM POLICROMIA NA FRENTE,DESTINADAS AO BLOCO CARNAVALESCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2010 | 772.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2776,PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2010 | 348.00 | 00002927509433 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0000548 | 11/02/2010 | 12060.18 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2010 | 77.00 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DE RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2010 | 50.00 | 00009230827436 | ODAIR JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2010 | 185.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP)ARMAZENADO EM BOTIJOES,DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2010 | 180.00 | 00071168109434 | MARCILIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EAJUDANTE,NA RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE TER SIDO DESTRUIDA POR UM INCENCIDIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2010 | 250.00 | 00005173766441 | JOSE ALBERTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NOS PORTOES DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2010 | 2145.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, REPARO E MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIO DOEDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA,ONDE FUNCIONAM SALASDE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2010 | 413.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS A E.M.E.F SAO JOSE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2010 | 481.50 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO NOVA CARNAUBA,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2010 | 1170.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICOS DESTINADOS A CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2010 | 360.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EMOXIGENIO, REALIZADA NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB-9912 E CAMINHOENTE F-350 DE PLACA MNQ2605, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2010 | 1120.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2010 | 450.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADAS MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2010 | 500.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA 1ªAMOSTRA PEDAGOGICA CULTURAL REALIZADA NA E.M.E.FJOANA MARIA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2010 | 280.00 | 00003790884448 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2010 | 1120.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2010 | 140.00 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2010 | 400.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EAJUDANTE NA REALIZACAO DE REPAROS DO MURO E CALCADA DE CONTORNO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2010 | 9174.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. JOSEFA ESTEVAO DA SILVA RIBEIRO, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2010 | 172.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2010 | 2085.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA Fundef, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. MARIA LUIZA PEIXOTO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2010 | 6836.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.MARIA LUIZA PEIXOTO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATOBANCARIO DO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2010 | 6663.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.ALAÍDE PEQUENO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2010 | 5240.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. MARIA FERREIRA DE FREITAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2010 | 390.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) SACOSDE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2010 | 1740.55 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EAJUDANTE, NA RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS: FRANCISCO FIALHO, FAUSTO HERMINIO DE ARAUJOE ANTONIO CARNEIRO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2010 | 850.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA E DMSA,EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº2010.01.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2010 | 320.00 | 00006321796433 | JOSE RODRIGUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO TRATOR MF - 290,PERTENCENTE A SECRETARIADE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2010 | 6895.51 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUM DE AGUATRATADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2010 | 3406.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DUAL CORE, HD 320GB, MEMORIA 02GB, MOUSE ETECLADO PS2, 02(DOIS) MONITORES LCD 15,6", 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 300KVA E 01(UMA)IMPRESSORA HPLASER, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2010 | 1973.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADORDUAL CORE, HD 320GB, MEMORIA 02GB, MOUSE E TECLADO PS2, 01(UM) MONITOR LCD 15,6", 01(UM) ESTABILIZADOR 300KVA E 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER, DESTINADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2010 | 1433.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADORDUAL CORE, HD 320GB, MEMORIA 02GB, MOUSE E TECLADO PS2, 01(UM) MONITOR LCD 15,6", 01(UM) ESTABILIZADOR 300KVA, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2010 | 340.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORAHP MULTIFUNCIONAL F4480, DESTINADA AO SETOR DELICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2010 | 130.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE COPIAS DE CHAVES,DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2010 | 1441.40 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/12/09A 22/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2010 | 1196.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS(FIXO) DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2010 | 847.33 | 00062939050406 | ROSA MARIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORAROSA MARIA DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2010 | 906.75 | 00003267657431 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORAMARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2010 | 760.00 | 00001508194475 | FRANCISCA FRANCINETE GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORAFRANCISCA FRANCINETE GALDINO DE FREITAS, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS ELAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2010 | 1627.50 | 00036479101472 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORAMARIA JOSE DE SOUZA SILVA, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2010 | 1033.33 | 00069621896487 | MARIA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORAMARIA COSTA DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DEDE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0000582 | 18/02/2010 | 1973.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADORDUAL CORE, PLACA MAE ON-BOARD, HD 320GB, MEMORIA02GB, MOUSE E TECLADO PS2,01(UM) MONITOR LCD 15,6"ESTABILIZADOR PROTECTOR 300KVA E 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER, DESTINADOS AO FUS, FARMACIA BASICA ECAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0000583 | 18/02/2010 | 18765.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKMODELO N3 MOBILE,DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDENA ESCOLA-PSE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2010 | 987.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAFO E REPARO NA PLACA E CABO PACIENTE PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2010 | 510.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORTADOR DE GESSO VH E DO COMPRESSOR 3/30 PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2010 | 465.00 | 00008273159450 | EDILMA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEASSESSOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2010 | 2625.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTIANDAS A UNIDADE MOVEL DE SAUDE DE PLACA QAP-3678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2010 | 400.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS,NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DE PLACA QAP-3678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2010 | 2690.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A UNIDADE MOVEL DE SAUDE DE PLACA MNN1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2010 | 700.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS,NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2010 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE PORTOES, DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2010 | 870.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE DIVISORIAS E PORTAS NAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NOEDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2010 | 465.00 | 00007558191440 | FAGNER FERNANDES DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2010 | 2287.58 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2010 | 465.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2010 | 580.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEDEMONSTRATO DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERRAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2010 | 500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2010 | 1920.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2010 | 465.00 | 00051727897404 | ANTONIO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2010 | 180.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE TAMBORES,DESTINADOS A ATENDER AOS SERVICOS DELIMPEZA URBANA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2010 | 350.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADA NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2010 | 232.50 | 00006387554411 | JANDIMARIS DOS SANTOS AVELAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2010 | 232.50 | 00006840459403 | MARIA CRISTINA LINS COSTGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2010 | 465.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2010 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIADO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2010 | 298.20 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOSDESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2010 | 347.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOSDESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2010 | 500.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DETRATORISTA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2010 | 2300.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) HORAS DE TRATOR PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2010 | 1580.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2010 | 5995.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2010 | 7293.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2010 | 18278.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2010 | 256.98 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE AUM TERRENO MEDINDO 10,00M X 25,00M, LOCALIZADONO PERIMETRO URBANO DE ESTRADA GRANDE, DESTINADOA CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA ICMS ESTADUAL,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2010 | 338.21 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DEPLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2010 | 548.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM LOCOMOCAO DO TECNICO, NO CONSERTO DE 04(QUATRO) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UNIDADE MOVEL,POLICLINICA, CENTRO DE SAUDE E MACAPA) DESTE MUNICINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2010 | 589.16 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DEPLACA NPT-4465,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2010 | 198.41 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DEPLACA NPT-4465,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2010 | 352.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2010 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2010 | 120.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2010 | 328.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CANETA DENTSCLER E DABI E LIMPEZA E LUBRIFICACÃO NO MICRO MOTOR DENTSCLER, AMBOS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE E POLICLINICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2010 | 449.36 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DEPLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2010 | 292.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2010 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, NO VEICULODE PLACA MRZ-9860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2010 | 440.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2010 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO AAV. EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2010 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2010 | 90.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATO DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERRAL, NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2010 | 1500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO AAV. EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2010 | 0.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATO DAFDISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERRAL, NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2010 | 46.16 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAR DE BOTAS ELASTICAS SOLADO EM PVC ACO Nº 40, DESTINADO A GARI DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2010 | 261.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO,LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2010 | 3150.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,DURANTEO PERIODO DE 23/01/2010 A 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICAPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2010 | 56139.50 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS AIH´S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2010 | 26266.84 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2010 | 750.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO-2701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2010 | 1218.95 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/12/2009A 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2010 | 500.00 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS JUNTO AO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS JUNTO AO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2010 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2010 | 839.84 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TALHA SC 2,0T COM5,00MT, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2010 | 285.60 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA EM PVCPARA SUCCAO, DESTINADA AO VEICULO TRATOR MF 275,PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2010 | 2800.00 | 00083952810487 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DEPLACA KFQ-1157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2010 | 20794.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20813. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2010 | 20988.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PACS) LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20801. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2010 | 4410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CEO) LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20812. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2010 | 14380.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (GESTAO PLENA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20900. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2010 | 27310.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS (GESTAO PLENA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20900. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2010 | 2262.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA CONTRATADA (CAPS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20807. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2010 | 6100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (CAPS) LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20807. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2010 | 13240.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20803. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2010 | 8124.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20804. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2010 | 35742.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20803. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2010 | 6410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (PEVA) LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20803. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2010 | 24819.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010.ORGAO - 20800. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2010 | 1360.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNV4999 E MICROONIBUS DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2010 | 636.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NPT4975 E MICROONIBUS DE PLACA QAP-3678, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2010 | 546.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2010 | 22596.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AMP DE Nº 457/2009, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2010 | 811.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NACONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO, REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0000666 | 25/02/2010 | 18000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE PROJETO DE ARQUITETURA, PARA A CONSTRUCAO DEUMA VILA OLIMPICA NA COMUNIDADE DE BALANCO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2010 | 465.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DEINSTRUTOR DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2010 | 7820.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20611. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 30008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2010 | 2020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VENTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20611. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2010 | 7100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA,TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20611. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2010 | 120.00 | 00025164686449 | JOAO VANDERLEI SOARES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2010 | 400.00 | 00000699498830 | FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME MEDICO,CONFORME RECIBO, DECLARAÇÃO E LEI N.08/2005 DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2010 | 68132.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20602. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2010 | 31635.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20602. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2010 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VENTAGEM DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20602. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VENTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20603. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2010 | 1621.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VENTAGENS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20600. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2010 | 25355.21 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VENTAGENS DE SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20600. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2010 | 63540.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VENTAGENS DE SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20603. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VENTAGEM DE SERVIDORA ESTATURATIRA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20601. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2010 | 7310.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VENTAGENS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20603. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2010 | 336.84 | 00099685469415 | JOSELENE PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE PANOS DE PRATO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2010 | 2000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "FORRO FEDERAL" NO DIA 16/02/2010,EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2010 | 843.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 5100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20104. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20107. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010.ORGAO - 20400. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDORA CELETISTA LOTADA NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20401. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2010 | 10870.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPA LDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20300. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20301. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2010 | 4590.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGNS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20300. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2010 | 26.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA SAUDE BUCAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEDEMONSTRATO DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERRAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATO DAFDISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERRAL, NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2010 | 142.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PACS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2010 | 41.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA TFVS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2010 | 9969.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGNS DE SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO- 20702. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2010 | 3765.00 | 00028209547828 | FRANCINALVA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET POROCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2010 | 21180.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGNS DE SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20300. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2010 | 130.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10(DEZ) CAIXAS DE FOGOSDE ARTIFICIO 12X1 TIROS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2010 | 459.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20704. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2010 | 29274.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20702. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2010 | 435.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20706. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2010 | 294.36 | 00005838556447 | AMILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 30010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAOPOLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20101. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2010 | 17130.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20100. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2010 | 170.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE BOTASORTOPEDICAS COM PALMILHA, DESTINADAS A DOACAO C/O MENOR MOISES DOS SANTOS TORRES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2010 | 400.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE-MARICLEIDE B.DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS E UM PAR DE SAPATILHAS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº2010.01.32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 170.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE-MARICLEIDE B.DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADOS A DOACAO COM O MENOR GEORGEJOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2010 | 170.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE BOTASORTOPEDICAS,DESTINADAS A DOACAO COM O MENOR JOSEEMANUEL SILVA NERI, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2010 | 260.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DERODAS, DESTINADAS A DOACAO COM A SENHORA ROSAJOANA FEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2010 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE TOMOGRAFIA CEREBRAL NA MENOR MARIA E. CRUZ DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2010 | 115.00 | 08431025000151 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA BIOPSIA NO PACIENTE FRANCISCO SOARES NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2010 | 19.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CAPS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2010 | 9.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CEO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE-LAB. CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME CARTIOTOPICO NA MENOR MARIA B. DOSSANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2010 | 440.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°.009986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2010 | 223.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2010 | 82.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA GESTAO PLENA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2010 | 85.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PSF, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2010 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20708. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20700. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20700. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20500. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURAOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ORGAO - 20500. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2010 | 3240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO BENEFICIO DOS PARTICIPANTES DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2010 | 110.20 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSASDESTINADAS A E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2010 | 1103.48 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURADESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2010 | 20.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHADESTINADOS A E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2010 | 1122.50 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PARADE DESTINADOS A E.M.E.F. JOAO ALVESTORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2010 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2010 | 300.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2010 | 700.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00003910659470 | SELMA DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL E PARA PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A UMA ÚNICA PARCELA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2010 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL A PARA DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DO ERNESTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A UMA ÚNICA PARCELA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2010 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00009114155486 | REGE DOUGLAS DE ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ORQUESTRA DE FREVO "IPANEMA", NOS DIAS 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2010 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM S-10 CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6721, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2010 | 167.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2010 | 60.00 | 00008744133464 | FABIANA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR COM TAXA DE SINDICATO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2010 | 100.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2010 | 3106.00 | 00010462570487 | EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE VASSOURAS E VASSOURÕES, OFERECIDO A 28 (VINTE E OITO) PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2010 | 1380.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | ao pagamento de locação de um veículo básico Fiat Uno de placa MOW - 0585, destinado ao transporte das equipes de saúde da família para as Unidades Báscicas de Saúde e em visitas domicilares referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2010 | 1380.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM AR CONDICIONADO MODELO GM CELTA DE PLACA MOI-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CAPS E EM VISITAS DOMICILARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2010 | 295.01 | 00003453823400 | CHRISTINA TARGINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2010 | 513.92 | 00080517587491 | BENJAMIN GOMES MARANHAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2010 | 259.25 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2010 | 259.25 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2010 | 150.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DO TIPO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO UNO, PLACA MOW 0585, VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.002173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E ESQUADRIAS DE PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MOP 9065, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.002172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2010 | 1240.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E CONSERTO DE GRADES E PORTÕES DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2010 | 300.00 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2010 | 1190.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00001041757450 | JULIANA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA (CLINICO GERAL), VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CRM N.5931 - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2010 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHANETA/CABINE DUPLA, PLACA MNV 7051, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.002170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2010 | 150.00 | 00006877285417 | JOANA DARC TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DOS VACINADORES DURANTE CAMPANHA ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2010 | 259.25 | 00002039288490 | JOSIMAR PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE CAMPANHA ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2010 | 259.25 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2010 | 350.00 | 00007277618890 | ROMILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2010 | 336.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2010 | 465.00 | 00007258571450 | RONALDO AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2010 | 280.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2010 | 364.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2010 | 264.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2010 | 364.00 | 00003383606465 | ADÉLIA ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2010 | 350.00 | 00009325122405 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2010 | 190.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADA NAS CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2010 | 350.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2010 | 364.00 | 00092984410459 | LINDALVA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2010 | 336.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2010 | 364.00 | 00088456137472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2010 | 200.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMU-3750, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2010 | 308.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2010 | 266.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2010 | 364.00 | 00004549142456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2010 | 350.00 | 00005568065497 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2010 | 350.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2010 | 378.00 | 00006401218452 | ROSIDETE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2010 | 364.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQUIRIR TERRENO P/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2010 | 5000.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2010 | 5000.00 | 00008287805449 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICASM REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MMC-5034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2010 | 850.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2010 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 01/2010, EDIÇÃO DE 05/02/2010 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2010 | 670.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS GFIPS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2010 | 220.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOA-4528, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2010 | 600.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2010 | 211.00 | 00014640848404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOA-3075, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A ESTA CIDADE, CONDUZINDO A ADVOGADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2010 | 700.00 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DD-4, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2010 | 700.00 | 00028770196400 | JOSÉ ADEMAR DA COSTA MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DD-4, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2010 | 700.00 | 00046023143415 | EVA MARIA FÉLIX PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DD-4, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2010 | 792.00 | 00000010851402 | MARIA JOSÉ LEONOR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DD-2, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2010 | 1300.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO "FORROZÃO FÁBIO LIMA", NOS DIAS 14 E 15/02/2010 EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2010 | 220.00 | 02483764000291 | CLINICA DO CORAÇÃO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA, A BIDIMENSIONAL COM DOPPLER), NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BONIFACIO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2010 | 180.00 | 02483764000291 | CLINICA DO CORAÇÃO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER), DESTINADO A PACIENTE FRANCIVALDA DA SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2010.01.018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2010 | 1400.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2010 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMT-7584, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2010 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2010 | 4900.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) VASSOURAS DE PIASSAVA, DESTGINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2010 | 153.00 | 00075986132491 | JUSCELINO DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2010 | 160.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS (BIOPSIA TIREÓIDE), REALIZADO NA PACIENTE ROZILEIDE DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2010 | 150.00 | 00063997134472 | ROZILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.031. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2010 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO (DOPPLER COLORIDO), DESTINADO A PACIENTE MARIA JUCIANA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.010550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2010 | 524.93 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2010 | 650.00 | 00071918965404 | CARLOS ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2010 | 770.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMIÍLIA ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2010 | 1490.00 | 00071918965404 | CARLOS ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2010 | 900.00 | 00071918965404 | CARLOS ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADAS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2010 | 1250.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUIS, LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2010 | 90.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12/03/2010 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 002/2010, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2010 | 278.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2010 | 510.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2010 | 510.00 | 00007395380479 | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2010 | 510.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO REALIZADA NO PREDIO DO ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2010 | 510.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JSM) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2010 | 700.00 | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, REALIZANDO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2010 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2010 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2010 | 510.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2010 | 510.00 | 00014485975878 | FRANCSICA IEDA FREIRAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2010 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2010 | 1118.10 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DOS LOGRADOUROS: AV. SEMEÃO LEAL, RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, AV. JOÃO PESSOA, RUA PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES E RUA FRANCISCO FIALHO, TODAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2010 | 1114.50 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DOS LOGRADOUROS: AV. SEMEÃO LEAL, RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, AV. JOÃO PESSOA, RUA PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, RUA SÉRGIO NOVAES DA FONSECA E RUA FRANCISCO FIALHO, TODAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2010 | 510.00 | 00009595018430 | FABIO JOSE PONTES MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2010 | 510.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2010 | 342.00 | 00003378366478 | RITA TOMÁS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TÉCNICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2010 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2010 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2010 | 510.00 | 00004220212450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2010 | 510.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2010 | 510.00 | 00006226331470 | ALLISON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2010 | 500.00 | 00004592507444 | CRISTIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2010 | 500.00 | 00004105482432 | LUCIMARA BORGES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2010 | 700.00 | 00036009261872 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA EXECUÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2010 | 1300.00 | 00003532502445 | FRANCISCO SANDRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS ALTO GRANDE, SÃO JOSÉ, SERRA VERDE, SÃO LUIS E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2010 | 300.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA NAS MESAS, CADEIRAS E ESTANTES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2010 | 510.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2010 | 510.00 | 00075501490706 | GENTIL ALEIXO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2010 | 510.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2010 | 326.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2010 | 326.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2010 | 326.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2010 | 326.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00005667179482 | TAHISA NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00013252950430 | MARIA ANTONIETA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2010 | 493.31 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2010 | 61.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2010 | 970.98 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2010 | 295.20 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2010 | 510.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-1923, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2010 | 510.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2010 | 300.00 | 00004688875479 | ELIADE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2010 | 510.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2010 | 255.00 | 00006840459403 | MARIA CRISTINA LINS COSTGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2010 | 510.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2010 | 510.00 | 00008273159450 | EDILMA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2010 | 255.00 | 00006387554411 | JANDIMARIS DOS SANTOS AVELAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2010 | 90.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2010 | 510.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2010 | 510.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/03/2010 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2010 | 277.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS NO PRÉDIO ONDE É PREPARADO O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO DIARIAMENTE AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2010 | 277.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS NO PRÉDIO ONDE É PREPARADO O CAFÉ DA MANHÃ OFERECEIDO DIARIAMENTE AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2010 | 255.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS NO SHOPPING POPULAR "BENJAMIN GOMES MARANHÃO", LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2010 | 264.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2010 A 05/03/2010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2010 | 1162.50 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MUDAS DE GRAMA TIPO ESMERALDA, DESTINADAS AO JARDIM DA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2010 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2010 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2010 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2010 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A VEICULO PLACA NPR 8646, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.067323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2010 | 863.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2010 | 187.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2010 | 580.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2010 | 130.00 | 00043540368787 | FRANCISCO VICTOR DOMINGOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCISCO VICTOR DOMINGOS IRMÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2010.01.028, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2010 | 111.53 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2010 | 1039.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2010 | 225.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2010 | 203.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2010 | 1139.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2010 | 225.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2010 | 200.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2010 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2010 | 562.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2010 | 2559.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2010 | 199.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO CANTINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2010 | 737.00 | 00044152680482 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2010 | 447.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2010 | 277.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2010 | 153.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2010 | 1192.53 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 À 17/02 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2010 | 51101.97 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2010 | 12221.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2010 | 2912.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2010 | 3982.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2010 | 1688.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SEIS VENTILADORES DE PAREDE AGE E UM APARELHO DE DVD ZAITEC DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000019. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2010 | 1988.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA GELADEIRA COR BRANCA, 300 LITROS, MARCA ELETROLUX DESTINADA A SALA DE VACINA E UMA TV DE 21 POLEGADAS MARCA SEMP TOHIBA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000020. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2010 | 495.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 932239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2010 | 728.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CINQUENTA QUILOS DE CARNE BOVINA COM OSSO E QUATORZE QUILOS DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.932241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2010 | 1620.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.932240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2010 | 382.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CENTO E CINQUENTA MAMADEIRAS MARCA KROLOM E E CINQUENTA FRAUDAS CARICIA, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORNE NOTA FISCAL N.001682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2010 | 887.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.008768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2010 | 408.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TRINTA E QUATRO QUILOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.932237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2010 | 497.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2010 | 1342.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) ESTATUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2010 | 6008.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2010 | 3163.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2010 | 970.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2010 | 1410.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2010 | 4600.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2010 | 1232.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2010 | 970.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2010 | 1410.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DO PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2010 | 4600.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2010 | 1012.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2010 | 497.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2010 | 332.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2010 | 6008.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2010 | 2229.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2010 | 220.85 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.002003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.E EQUIP.DE UNID.ESCOLAR P/O ENS.INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2010 | 3161.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VINTE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, CONFORME NOTA FISCAL N.008769. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2010 | 0.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2010 | 1102.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA PLACA MÃE GIGABYTE 631M, MEMORIA DDR 2 1GB 667 MHZ, DRIVE HD 320GB SETA DOIS SANSUNG, PROCESSADOR INTEL DUOCORE, FONTE ATX 450W SEATECH E UM MONITOR DIGITAL 19 LCD HASSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2010 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA MNI 3829, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2010 | 268.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E UMA MEMORIA DDR 2 667MHZ E UMA PLACA MÃE GIGABYTE 631M DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2010 | 244.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA PLACA MAE GIGABYTE G31M E UMA FONTE ATX 450W SEATECH, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000498. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2010 | 328.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (DUAS FONTES ATX 450W SEATECH, UMA MEMORIA DDR 2 1GB 667MHZ E UM ROTEADOR DIGITAL D-LINK), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000494. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2010 | 1102.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUATRO FONTES ATX 450W SEATECH, TRES PLACAS MAE GIGABYTE G31M E CINCO MEMORIAS DDR2 1GB 667 MHZ DESTINADAS AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000490. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2010 | 7000.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CEM CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000829. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2010 | 2912.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2010 | 2620.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF (ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2010 | 780.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S. ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), E VISITAS DOMICILIARES, NO VEÍCULO DE PLACA KIB-3761-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2010 | 340.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2010 | 160.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REMOÇÃO DE ENTULHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTO MATA VELHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2010 | 995.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS EEM CASOS DE URGÊNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2010 | 110.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2010 | 99.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM GRAVADOR DE DVD, MARCA SANSUNG SH 5223, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000495. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2010 | 171.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM TECLADO USB NEW DRIVE PRETO E UMA MEMORIA DDR 2 1GB 800MHZ DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2010 | 254.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX 450W SEATECG E UM DRIVE HD 250GB IDE WEST-DIGITAL, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000493. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2010 | 5321.40 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2010 | 680.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICO, ENFERMEIRA, PSICÓLOGA) NAS VISITAS DOMICILIARES AO USUÁRIOS DO CAPS, E TAMBÉM TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CAPS PARA DIVERSAS LOCALIDADES E INTERNAÇÕES EM JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO DEPLACA MNP 9076 - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2010 | 335.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2010 | 365.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2010 | 685.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA HTZ 2658, DESTINADO A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PESSOAL QUE IRA RECEBER OS TITULOS DA TERRA NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO,MEIO FIO, CALÇ COM RAMPA ACESSIBILIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2010 | 274033.03 | 00999591000152 | A. G. C. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00060/2009. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2010 | 1162.50 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MUDAS DE GRAMA TIPO ESMERALDA, DESTINADAS AO JARDIM DA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2010 | 441.75 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO: ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2010 | 200.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM EXAME DO TIPO ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR EM BENEFICIO DO PACIENTE AILTON OLIVEIRA COSTA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2010.01.19 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.01253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2010 | 3300.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.031408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2010 | 1113.00 | 00005635791450 | ARIEL SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KHR-0061/PB, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO GÊNERO ALIMENTÍCIO (FEIJÃO), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2010 | 80.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 02 MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2010 | 260.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DUAS MESAS DESTINADAS A COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000022. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2010 | 57.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2010 | 120.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PÉ, DESTINADO AO SETOR DE IPTU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2010 | 120.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PÉ, DESTINADOS AO DEPTO. DE PECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2010 | 120.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PÉ, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2010 | 120.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PÉ, DESTINADO AO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2010 | 720.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE PÉ, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2010 | 2157.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-7810, ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2010 | 275.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA ESCRIVANINHA LORENA, UM SUPORTE DE AGUA E UMA FRUTEIRA FINESSE BRANCA, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001258. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2010 | 523.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS BIROS GIOBIL 0,90 CENTIMETROS, UM SUPORTE PARA AGUA BRANCO E UMA FRUTEIRA FINESSE BRANCA, DESTINADOS AO IBGE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001257. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2010 | 505.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM BIRO GLOBAL 1,20 CENTIMETROS, UMA ESCRIVANINHA LORENA, UM SUPORTE PARA AGUA BRANCO E UMA FRUTEIRA FINESSE BRANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001259. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2010 | 5129.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2010 | 420.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS (TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, CHUCHU E PIMENTÃO), DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.946304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2010 | 187.50 | 00075710471704 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2010 | 187.50 | 00004494847429 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2010 | 187.50 | 00004575702455 | JAILSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2010 | 187.50 | 00002634314442 | JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2010 | 211.50 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2010 | 115.00 | 00075243407453 | LUIS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2010 | 197.50 | 00004273736462 | MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2010 | 265.50 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2010 | 628.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2010 | 139.50 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2010 | 187.50 | 00003383621421 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTEO AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2010 | 226.50 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2010 | 197.50 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2010 | 115.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2010 | 173.50 | 00007588678402 | CLÁUDIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2010 | 1215.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2010 | 100.00 | 00010283586443 | LEANDRO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO DAS MESAS DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2010 | 200.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DURANTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2010 | 200.00 | 00009071736407 | JOSE ANDRE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2010 | 100.00 | 00098315978772 | ALUIZIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2010 | 201.50 | 00071918442487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2010 | 1464.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.006233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2010 | 4270.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. ALAÍDE PQUENO DA SILVA, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2010 | 9229.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. MARIA INÊS ALMEIDA CRUZ, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2010 | 922.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. MARIA INÊS ALMEIDA CRUZ, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2010 | 3212.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. MARIA HELENA DE LIMA FREITAS, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2010 | 9364.84 | 00019106467415 | FRANCISCA BALBINA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. FRANCISCA BALBINA BORGES DOS SANTOS, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004209240435 | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000001028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2010 | 232.00 | 00009154186498 | JAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DA SILVA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE GIRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/03/2010 | 3550.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ - ZEZINSET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE PARDAIS E MORCEGOS DAS ESCOLAS: JOÃO ALVES TORRES, MANOEL POMPILIO DA ROCHA, JOSÉ T. MARANHÃO, MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA E UMBURAMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2010 | 800.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ - ZEZINSET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO CONTRA MORCEGOS E PARDAIS NAS CRECHES: MARIA TECLA SILVA E NOEMIA DANTAS CARNEIRO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2010 | 5635.39 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2010 | 356.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2010 | 154.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2010 | 6802.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2010 | 14646.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2010 | 336.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2010 | 1570.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2010 | 14016.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2010 | 486.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/03/2010 | 2230.58 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2010 | 1234.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/03/2010 | 4694.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/03/2010 | 3386.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/03/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2010 | 662.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/03/2010 | 2442.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS, RECEITA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA, (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2010 | 550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, PECUARIA, AGROINDUSTRIA (COMISSONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2010 | 336.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTOPECUARIA, AGROINDUSTRIA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2010 | 897.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS , RECEITA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA, (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2010 | 6440.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS, RECEITA MUNICIPAL, GESTÃO ESTRATEGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2010 | 224.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/03/2010 | 699.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PECUARIA E AGROINDUSTRIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2010 | 500.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS CAMPANHAS: CAPS FOLIA E SAUDE MENTAL ATRAVES DE PORTAIS E RADIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2010 | 700.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MMZ 8145-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2010 | 330.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAU, CONFORME ART. 196 DA CONSTITUTIÇÃO FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2010 | 26266.84 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO, DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2010 | 1100.00 | 00058629033487 | JOSE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA "BENJAMIN GOMES MARANHÃO" LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/03/2010 | 400.00 | 01049336000101 | JOSE SOARES DA CRUZ - ZEZINSET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE MORCEGOS E PARDAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/03/2010 | 1720.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2010 | 1342.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2010 | 444.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/03/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2010 | 50.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N.08/2005, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/03/2010 | 104.40 | 00076073971400 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2010 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2010 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2010 | 3240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO-SAFRA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/03/2010 | 4045.29 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS PLACAS: MNQ 2634, PATROL E TRATOR, MARCA MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2010 | 1097.57 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR, MARCA MASSSEY FERGUNSON 290, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2010 | 1509.42 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MODELO DUCATO MINIBUS, PLACA NPT 3215, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2010 | 717.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/03/2010 | 881.03 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS PLACAS: MOI 9994 E MNV 4999, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CAPS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2010 | 1050.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2010 | 6889.33 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADAS A VEICULOS PLACAS: MOJ 6724, NPX 2756, NPT 4465, NPR 8646, NPT 4975 E KAP 3678, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/03/2010 | 536.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO PLACA: MOP 9065, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2010 | 1042.44 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO PLACA MOW 0585, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2010 | 200.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2010 | 63.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA MOTOR BOMBA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2010 | 806.62 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO MODELO UNO, PLACA: NPX 2776, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2010 | 410.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARABÓLICA DA MARCA CENTURY, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2010 | 1124.00 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESCRITURA DE TERRENO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE ATAS E CERTIDÕES DESTA EDIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/03/2010 | 790.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV DE 20", 01 (UM) DVD E 01 (UM) RECEPTOR, DESTINADOS A CRECHE _________________________ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/03/2010 | 30.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE FIO, DESTINADO AO PRÉDIO DA CRECHE __________________________ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2010 | 600.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE DURANTE MANUTENÇÃO DO PREDIO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2010 | 470.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2010 | 1495.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS FUNÇÕES DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, SITUADA NA LOCALIDADE VARELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2010 | 530.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVISORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS NAS ESCOLAS: SÃO JOSÉ E NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2010 | 3089.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADA A VEICULOS MODELO UNO, PLACA: MND 7810; MOTOCICLETA PLACA: MOA 4528; F-350 PLACA: MNQ 2605; ONIBUS PLACA: MNQ 2965 E MICRO- ONIBUS PLACAS: MNW 6966 E MNR 3451, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/03/2010 | 61.86 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/03/2010 | 86.93 | 00008078350481 | MARILENE INACIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE CARNAUBA NO PERIODO DE 01A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/03/2010 | 86.93 | 00004328607464 | PATRICIA ANULINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/03/2010 | 61.86 | 00003384863488 | JOSEFA ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/03/2010 | 124.00 | 00000127969489 | MARIA JOSE DE PONTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/03/2010 | 86.93 | 00004870013460 | VERA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2010 | 86.93 | 00002999888481 | MARIA APARECIDA DE PONTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/03/2010 | 80.00 | 00003341959424 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/03/2010 | 80.00 | 00020583529801 | GILVAN DA SILVA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/03/2010 | 80.00 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/03/2010 | 61.86 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/03/2010 | 86.93 | 00002060783402 | LEONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/03/2010 | 61.86 | 00006109347400 | EDILMA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/03/2010 | 86.93 | 00005034315408 | FABIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/03/2010 | 86.93 | 00007608299428 | LUZIMAR DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/03/2010 | 92.80 | 00002704294410 | REGINALDO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO LOCALIZADA NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2010 | 86.93 | 00004874262406 | MARIA CRISTIANE NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO LOCALIZADA NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/03/2010 | 1429.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2010 | 448.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA DE SOJA), DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2010 | 86.93 | 00006985549497 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2010 | 180.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM MOTOR DE LIMPADOR DE PARABRISA DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNQ 2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2010 | 61.86 | 00003384242459 | FRANCISCA DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA: KFG 6633-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2010 | 80.00 | 00096470615449 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2010 | 61.86 | 00004273777495 | MARIA DE LOURDES COELHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2010 | 86.93 | 00003385682479 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA LOCALIDADE CARNAUBA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2010 | 61.86 | 00003385425409 | MARIA DE FATIMA DE MELO ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2010 | 61.86 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2010 | 61.86 | 00003409752455 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE CARNAUBA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2010 | 61.86 | 00004286328406 | JOSEFA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2010 | 86.93 | 00002634005490 | ANA LUCIA LINS COSTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2010 | 61.86 | 00004159451438 | FRANCISCA AUGUSTO PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, LOCALIZADA NA LOCALIDADE MACAPA, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2010 | 86.93 | 00003385656478 | MARIA JOSE FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE NOEMIA BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO N.000999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2010 | 86.93 | 00004636408454 | EDINALVA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE MACAPA, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2010 | 86.93 | 00005699153411 | LUCIENE CONFESSOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2010 | 61.86 | 00004105490451 | JOSIVANIA BENTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE MATA VELHA, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO N.000963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2010 | 61.86 | 00004741911411 | ROZIMERE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2010 | 61.86 | 00095356983468 | MARLENE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/03/2010 | 61.86 | 00004979135420 | DELIENE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2010 | 86.93 | 00073848905434 | MARIA LUCIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2010 | 61.86 | 00003334130401 | MARIA CLEMILDE FERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE MATA VELHA, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER,NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2010 | 61.86 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2010 | 61.86 | 00003383973450 | DEUZA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODODE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2010 | 61.86 | 00005687172440 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2010 | 61.86 | 00003573784402 | ELIANA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2010 | 86.93 | 00004965245423 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2010 | 61.86 | 00004192018403 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2010 | 86.93 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2010 | 80.00 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2010 | 86.93 | 00000170439488 | ROSÂNGELA BONIFÁCIO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE NOÊMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2010 | 86.93 | 00003384576403 | JAILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE NOÊMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2010 | 61.86 | 00001352267403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE NOÊMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2010 | 86.93 | 00003385804418 | MARINALVA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE NOÊMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2010 | 86.93 | 00058631526487 | ROGÉRIA DE ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2010 | 86.93 | 00003384413440 | GILDETE MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2010 | 61.86 | 00004497225461 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2010 | 61.86 | 00006056895475 | FABIANA DA SILVA DINAMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2010 | 61.86 | 00075244160400 | LUZIA JOSÉ SILVESTRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2010 | 61.86 | 00005608027493 | SEBASTIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2010 | 86.93 | 00000181219425 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NA CRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2010 | 61.86 | 00006730301481 | MARIA JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2010 | 61.86 | 00002208140400 | MARIA JOSÉ DE LIMA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2010 | 86.93 | 00003385676401 | MARIA JOSÉ RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2010 | 61.86 | 00003385721474 | MARIA MARLUCE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2010 | 61.86 | 00003385988470 | RAIMUNDA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2010 | 86.93 | 00006957872416 | SIMONE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2010 | 86.93 | 00006387433460 | FRANCISCA SIMONE MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2010 | 61.86 | 00063995808468 | FRANCISCA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO/2009, PARA COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/03/2010 | 240.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER´S DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.054540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2010 | 664.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2010 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. BENEDITA FELIPE DOS SANTOS SENA PARA EXAME TIPO CINTILOGRAFIA OSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.201001.36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2010 | 1014.85 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2010 | 354.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.001040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2010 | 440.85 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2010 | 220.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL N.001041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2010 | 314.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL N.000000237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2010 | 194.32 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL N.001042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2010 | 240.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM DESTINADO A VEICULO MODELO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PLACA MNQ 2634, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.012219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2010 | 155.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPAMENTO TIPO ESCRIPO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.010883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/03/2010 | 550.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PATROLEIRO E AUXILIAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/03/2010 | 430.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO F-12.000 DE PLACA MNQ-2634 E PATROL, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2010 | 420.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2010 | 840.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMP-7755, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2010 | 720.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA GRADE DO TRATOR MF-275 E DIVERSOS DE CONSERTO REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL, AMBOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2010 | 440.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NO VEÍCULO TRATOR MF-275 E GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2010 | 120.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2010 | 300.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2010 | 190.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2010 | 410.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOU-9149, SENDO: 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SOLÂNEA-PB, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/03/2010 | 895.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2010 | 895.00 | 11279200000141 | CICERO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CINQUENTA SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATA VELHA, CONFORME NOTA FISCAL N.000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2010 | 25652.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2010 | 22949.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA E SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2010 | 20910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA E SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2010 | 50040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2010 | 8960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2010 | 12720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2010 | 14358.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2010 | 1610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2010 | 5693.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2010 | 27310.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2010 | 11390.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2010 | 20541.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2010 | 93.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2010 | 700.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE DIVERSOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2010 | 300.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PESSOAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/03/2010 | 850.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MUB-4672, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2010 | 550.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHOENTE F-350 DE PLACA MNQ-2605, GOL DE PLACA MNX-5569, KOMBI DE PLACA MNB-9486 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2010 | 275.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2010 | 300.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2010 | 250.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2010 | 250.00 | 00006875988429 | MARCOS ANTONIO MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2010 | 600.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, CONDUZINDO OS PROFESSORES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: MATA VELHA, LAGOA DA MATA, LIMÃO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2010 | 400.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UFPB E OUTRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TAMBÉM CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2010 | 780.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, GOL DE PLACA MNX-5569, MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MMR-3431 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-7810, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2010 | 600.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PESSOAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DA REGIÃO NORDESTE DO SISTEMA UAB E PARA CADASTRAMENTODOS APROVADOS NO VESTIBULAR/2009, NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2010 | 250.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO BESTA DE PLACA LNN-4157, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS PARA 2ª REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2010 | 520.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D´ÁGUA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-7810 E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO E TROCA DE ESTATOR DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2010 | 1187.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912 E UNO MILLE DE PLACA MND-7810, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2010 | 1130.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, KOMBI DE PLACA MNB-9486 E CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS ELAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2010 | 1600.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE O TREINAMENTO DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO PERÍODO DE 01/03/2010 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2010 | 3000.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS DIARIAMENTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2010 | 250.00 | 00028163044420 | CÍCERO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO REALIZADA NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-7810, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2010 | 235.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2010 | 830.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNY-8473, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: MATA VELHA, LAGOA DA MATA, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/02/2010 A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2010 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 1MB E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2010 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 1MB E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2010 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 01/2010, EDIÇÃO DE 27/02/2010 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2010, EDIÇÃO DE 05/03/2010 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2010 | 883.32 | 00448994000103 | CLASSIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA SAINDO DE JOÃO PESSOA, DESTINADA AO SENHOR ANTONIO GOMES DE ANDRADE, PARA BUSCAR UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWG-8972, DOADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2010 | 170.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE-MARICLEIDE B.DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADAS DOAÇÃO COM A MENOR MARIANE BORGES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2010 | 466.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNQ-2634 E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2010 | 17775.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2010 | 4698.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2010 | 7172.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2010 | 1452.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2010 | 450.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) TOMOGRAFIA DE MEDIANISMO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2010 | 348.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE SACOLAS BRANCAS 40X60, DESTINADAS A EMBALAGEM DO FEIJÃO DISTRIBUÍDO COM FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2010 | 599.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 7.500 BTU´S, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2010 | 159.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, PERTENCENTES A IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2010 | 1797.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS 7.500 BTU´S, DESTINADOS AO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE LICITAÇÃO E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2010 | 1622.30 | 09267059000115 | ALESSANDRA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E PEÇAS ÍNTIMAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2010 | 203.40 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2010 | 1203.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM DE PROD TEXTEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE CAMA E BANHO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2010 | 65.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2010 | 520.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA KAP-3678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2010 | 25.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CULTURA SE SECREÇÃO MAMÁRIA COM ANTIBIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2010 | 450.00 | 00016144350497 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFI-9629, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO GRAMA QUE SERÁ PLANTADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2010 | 350.00 | 00054909660410 | VALBERTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIÁRIOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2010 | 350.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2010 | 120.00 | 00095356460449 | JEANNE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONCEDIDA A RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDO DE SECREÇÃO MAMÁRIA, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.050. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2010 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERAL, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2010 | 150.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VNG, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2010 | 220.00 | 02483764000291 | CLINICA DO CORAÇÃO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2010 | 100.00 | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ERNESTO T. DA COSTA, 108, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2010 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2010 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MONS. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES, 107, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2010 | 100.00 | 00008135450486 | JERONIMO EVANGELISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2010 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA CEL. TARGINO PEREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2010 | 100.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2010 | 100.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA CEL. PEDRO TARGINO, 955, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2010 | 100.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ANTONIO CARNEIRO, 367, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2010 | 50.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2010 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO CONJ. HELDER TARGINO MARANHÃO, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2010 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO NOVO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2010 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MONS. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES, 107-Q-3, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2010 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO CONJ. HELDER TARGINO MARANHÃO, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2010 | 100.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA, 100, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2010 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ANTONIO BEZERRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2010 | 100.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA FISCAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2010 | 100.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BALANÇO, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PROJETADA, 01, CONJ. MARIZETE DE ARAÚJO BEZERRA, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2010 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2010 | 100.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2010 | 100.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2010 | 100.00 | 00034206565805 | ROSILENE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUÍNA T. MOREIRA, 09, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2010 | 100.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2010 | 100.00 | 00002881833470 | DORGIVAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PEDRO M. SOBRINHO, 100, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2010 | 100.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 381, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2010 | 100.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2010 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MONS. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES, 61, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2010 | 100.00 | 00062941046453 | MARLUCE DANTAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PRES. JOÃO PESSOA, 264, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2010 | 100.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA NELSON TARGINO, 71, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 459, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2010 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO FÁTIMA TARGINO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2010 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2010 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2010 | 100.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2010 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2010 | 200.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO APOIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2010 | 600.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2010 | 300.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2010 | 225.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/02/2010 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2010 | 75.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/02/2010 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2010 | 210.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/02/2010 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2010 | 1000.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2010 | 500.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, ONDE SERVE PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2010 | 600.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2010 | 105.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/02/2010 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2010 | 500.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2010 | 800.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÉRGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2010 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2010 | 360.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA À RUA BENEDITO FIALHO, 93, CENTRO, GALERIA VIP, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/03/2010 | 360.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA À RUA BENEDITO FIALHO, 93, CENTRO, GALERIA VIP, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2010 | 210.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/02/2010 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/03/2010 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR, DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2010 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TONER´S, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2010 | 2017.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2010 | 17281.01 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2010 | 510.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZATÓRIA, CONFORME DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/03/2010 | 510.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZATÓRIA, CONFORME DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2010 | 540.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 270 (QUINHENTOS E QUARENTA) LITROS DE CLORO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2010 | 1800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFG-6633, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2010 | 600.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PE. TARGINO SOBRINHO, 15, CENTRO, DESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2010 | 100.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2010 | 3000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DESTINADO A AESBAM-ASSOCIAÇÃO ESCOLA E BANDA DE MÚSICA 12 DE AGOSTO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2010 | 6691.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2010 | 19857.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2010 | 378.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2010 | 7966.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2010 | 58851.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2010 | 68179.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2010 | 30929.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) ESTATUTARIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2010 | 7230.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2010 | 3000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2010 | 64050.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2010 | 7140.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2010 | 25766.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2010 | 1621.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE-FUNDEB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2010 | 154.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2010 | 14989.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2010 | 6959.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2010 | 5550.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2010 | 356.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2010 | 336.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2010 | 13978.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2010 | 1608.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2010 | 220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2010 | 22596.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº 11.960/2009 - 2ª PRESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2010 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2010 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2010 | 600.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2010 | 2070.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3.000 (TRÊS) MIL PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO, DESTINADAS AO TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2010 | 100.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE DÉBITOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE, CONFORME LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2010 | 7294.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE DÉBITOS NÃO PARCELADOS ANTERIORMENTE, CONFORME LEI Nº 11.491/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2010 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2010 | 30335.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL (CELETISTA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2010 | 21180.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL (CELETISTA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2010 | 5610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2010 | 6120.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2010 | 14973.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2010 | 10170.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2010 | 1122.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2010 | 3284.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2010 | 336.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2010 | 550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2010 | 662.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2010 | 2391.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2010 | 6440.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2010 | 1009.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2010 | 448.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2010 | 699.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2010 | 224.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2010 | 2193.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2010 | 4659.77 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2010 | 6525.00 | 08964461000196 | ELIZEU DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS SOCIAL COM BERMUDAS EM OXFORD, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2010 | 7590.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (ESTATUTARIOS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2010 | 2020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2010 | 8553.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2010 | 1720.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2010 | 1562.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2010 | 444.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2010 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2010 | 17863.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2010 | 4368.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02/2010 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POS SERVIÇOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS JUNTO AO SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2010 | 500.00 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POS SERVIÇOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS JUNTO AO SUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2010 | 3201.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS LOCALIZADO NA POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2010 | 50.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS LOCALIZADO NA POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2010 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MRZ-9860, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2010 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2010 | 280.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RETIRADA DE METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2010 | 322.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2010 | 280.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2010 | 322.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2010 | 280.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RETIRADA DE METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2010 | 364.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2010 | 336.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RETIRADA DE LIXO VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2010 | 364.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2010 | 210.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2010 | 364.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2010 | 308.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2010 | 322.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RETIRADA DE METRALHA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2010 | 364.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2010 | 336.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2010 | 4030.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2010 | 210.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/02/2010 A 18/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2010 | 2264.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS KADETTI AMBULÂNCIA DE PLACA MNG-0282 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2010 | 573.50 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2010 | 226.40 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFEREDICO AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO CEREST, COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2010 | 400.60 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2010 | 150.00 | 00071169377491 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2010 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇÃO DE VASSOURAS E A OBTENÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2010 | 600.00 | 00008630122480 | RENATO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA MXT-0913, TRANSPORTANDO FEIJÃO DAS CIDADES DE PIRPIRITUBA, SOLÂNEA E ALAGOINHA PARA ESTA CIDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SEGURO-SAFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2010 | 150.00 | 00003337924409 | ERITIANA RIBEIRO CLEMENTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2010 | 664.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2010 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2010 | 41.92 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001408 | 30/03/2010 | 10000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2010 | 7674.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2010, CONFORME LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2010, CONFORME LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2010 | 260.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2010 | 379.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03/2010, EDIÇÃO DE 12/03/2010 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2010 | 2204.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2010 | 576.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 25.005-8 (FPM), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2010 | 11.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 12.111-8 (TRIBUTOS), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2010 | 2081.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NPX 2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2010 | 112.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTOR BOMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 8.185-X (FUS), REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. MARIA HELENA DE LIMA FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2010 | 3168.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2010 | 17541.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2010 | 4003.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA BUSCAR UM ÔNIBUS/VOLVO/BLOM DE PLACA BWG-8972, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2010 | 906.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 13.114-8 (FUNDEB), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2010 | 525.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2010 | 1275.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS CRECHES: FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE MACAPA E JOSE CLAUDINO DE ARAUJO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2010 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AMOSTRA PEDAGOGICA CULTURAL DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09/10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2010 | 3737.94 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2010 | 250.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE CARTEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2010 | 700.00 | 00050382233468 | ANA LUCIA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA DD-4, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2010 | 1284.74 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA NPT 3215, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.001929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2010 | 300.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2010 | 1687.59 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULO MODELO S-10 PLACA MNW 7051, VIMCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0001428 | 31/03/2010 | 62626.42 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ANEXO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2010 | 95.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 6.468-8 (TFVS), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2010 | 28.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 12.449-4 (CAPS), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2010 | 416.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 8.185-X (FUS), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2010 | 161.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 58.041-4 (GESTÃO PLENA), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2010 | 21.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 12.928-3 (CEO), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2010 | 178.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 7.640-6 (PSF), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2010 | 81.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 7.644-9 (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2010 | 265.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 7.641-4 (PACS), REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2010 | 900.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2010 | 424.57 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2010 | 371.87 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2010 | 556.97 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2010 | 958.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2010 | 924.63 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2010 | 1659.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2010 | 6489.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2010 | 205.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CHAVE DE LUZ DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNV-4999 E SOLDA DA PORTA TRASEIRA E CONSERTO DAS PORTAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2010 | 180.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO COM MENOR DE IDADE CRISTIAN WILLIAM DA COSTA FONSECA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2010 | 360.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2010 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO PAAF TIREODIANO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2010 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO PAAF TIREODIANO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2010 | 120.00 | 00005515113462 | MARIA APARECIDA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2010 | 120.00 | 00069621438420 | MARIA BENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.040. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00001041757450 | JULIANA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA CLINICO GERAL, CRM Nº 5931 -PB, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2010 | 420.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2010 | 380.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO CANO DE ESCAPE, REVISÃO DA 4 RODAS, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA NPT-4465, TROCA DA JUNTA HOMOSSONETICA, FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA KAP-3678, TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DE COMBUSTIVEL, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2010 | 500.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DO MICRO-ONIBUS AGRALE DE PLACA MNN-1120 E DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNN-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2010 | 645.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-2756, MOQ 2414, KAP-3678 E MNV-4969, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00069620750497 | FRANCISCA DE FÁTIMA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CISTOLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.068. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2010 | 340.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2010 | 4271.92 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELOS: F-12000 PLACA MNQ 2634, PATROL E TRATOR MASSEY FERGUNSON - 275, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2010 | 1230.82 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR MASSEY FERGUSON -290, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2010 | 11927.78 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO EM CONTA 196-8 FNS II, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2010 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2010 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2010 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2010 | 2463.38 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE COMPETENCIAS ANTERIORES, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2010 | 527.70 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO N.035/2008, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2010 | 200.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADO DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.003342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2010 | 1210.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA E CAIXA D´ÁGUA, LOCALIZADOS NA LAGOA DA SERRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2010 | 493.89 | 00082688850415 | ALEXANDRE ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2010 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNI-3829, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2010 | 255.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS EVENTUAIS, NO PRÉDIO ONDE É PREPARADO O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO DIARIAMENTE AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2010 | 350.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2010 | 340.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS EVENTUAIS NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2010 | 255.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS EVENTUAIS, NO PRÉDIO ONDE É PREPARADO O CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO DIARIAMENTE AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2010 | 700.00 | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JSM) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2010 | 134.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) PACOTES DE LUVAS OBST. DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2010 | 700.00 | 00005955523405 | JANE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2010 | 317.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2010 | 317.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNR-3451, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2010 | 402.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2010 | 200.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNQ-2921, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2010 | 320.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-350, PLACA MNQ 2605, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/04/2010 | 326.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/04/2010 | 326.00 | 00003635434493 | DALVANETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS EVENTUAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/04/2010 | 326.00 | 00003446986456 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS EVENTUAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/04/2010 | 326.00 | 00063995786472 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS EVENTUAIS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2010 | 8025.00 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CEM CAIXOTES DE PLASTICO, CINQUENTA KITIS CONTENDO: JALECO, BONÉ, COMPRIDO COM BOLSO E MANGA LONGA EM ALGODÃO, DESTINADO A TREINAMENTO REALIZADO PELO SEBRAE PARA ALUNOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N.001417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2010 | 425.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/04/2010 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2010 | 510.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2010 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/04/2010 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/04/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÁBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2010 | 393.80 | 11279200000141 | CICERO ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DR. CASTRO PINTO, CENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2010 | 198.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/04/2010 | 1050.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) HORAS DE TRATOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2010 | 360.00 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2010 | 1000.00 | 00076820416415 | JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MUQUEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ONDE O MESMO SERVIRÁ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ATENÇÃO BÁSICA DA REFERIDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2010 | 800.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO FIALHO, 100, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2010 | 1200.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BENEDITO FIALHO, 156, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2010 | 520.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE-MARICLEIDE B.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS E UM APARELHO DE ORTESE PARA CORREÇÃO DO FEMURDE USO NOTURNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS PARA O SEU FILHO DE MENOR IDADE, JOÃO GABRIEL DOS SANTOS SOARES, CONFORME NOTA FISCAL N,000016 E PROCESSO N. 2010.01.35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/04/2010 | 1471.72 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/2010 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2010 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2010 | 195.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2010 | 476.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNQ-2770, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2010 | 195.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2010 | 1020.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE PESSOAS FALECIDAS, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2010 | 1825.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 09 (NOVE) URNAS FUNERÁRIAS TIPO PADRÃO E 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA COM VISOR COMPLETA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2010 | 270.00 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2010 | 213.00 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/04/2010 | 2229.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICO E FECHADURAS, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DAS CRECHES JOSÉ CLAUDINO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO MTA VELHA, FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E MARIA TECLA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2010 | 452.80 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 4.530 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, 50 (CINQUENTA) ENCADERNAÇÕES E 140 (CENTO E QUARENTA) FICHAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/04/2010 | 322.20 | 11279200000141 | CICERO ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA LOCALIZADA NA LAGOA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/04/2010 | 179.00 | 11279200000141 | CICERO ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: TARGINO PEREIRA E CEL. ANTONIO PESSOA, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/04/2010 | 236.25 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/04/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-166, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.015454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2010 | 4627.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2010 | 350.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 14 (QUATORZE) HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA, NA LOCALIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2010 | 264.00 | 00001621036707 | EDSON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2010 | 240.83 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DR. EZEQUIEL VENCESLAU FLORENTINO (FALECIDO), QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2010 | 223.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2010 | 4805.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2010 | 145.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2010 | 3734.01 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2010 | 20811.78 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2010 | 89.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/04/2010 | 150.00 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2010 | 777.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2010 | 58.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/04/2010 | 1555.47 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/04/2010 | 300.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2010 | 33.49 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2010 | 510.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/04/2010 | 586.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2010 | 29.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/04/2010 | 490.64 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO COM PACIENTES EM TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/04/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DAS ETAPAS DE ADESÃO E DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2010 | 1002.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/04/2010 | 1200.00 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2010 | 1998.40 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2010 | 340.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS EVENTUAIS NA GARAGEM MUNICIPAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2010 | 3240.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2010 | 2360.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2010 | 100.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2010 | 202.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA, NO CORTE DE CABELOS DOS USÁRIOS DO CAPS, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2010 | 54.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTE A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2010 | 16.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2010 | 48.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/04/2010 | 32.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2010 | 1500.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2010 | 720.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2010 | 300.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2010 | 124.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2010 | 290.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2010 | 2800.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2010 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO D.O.U, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 21/12/2011, CONFORME PLANO DE TRABALHO DE Nº 0238168-43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2010 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DA VIGÊNCIA PARA 31/12/2011, CONFORME PLANO DE TRABALHO DE Nº 0236274-96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2010 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U DA VIGÊNCIA PARA 21/12/2011, CONFORME PLANO DE TRABALHO DE Nº 0237004-45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2010 | 400.00 | 00002901193404 | JOSE JOSIVALDO BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MMW-9227, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2010 | 2294.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA, MODELO T-166, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.006606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-167, VINCULADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.015489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00088456137472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO BOI DE REIS, NOS DIAS 11/12/2009, NA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA EM MATA VELHA, 04/12/2009 E 22/11/2009, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NESTA CIDADE, 06/11/2009, NA ESCOLA JOÃO ALVES TORRES (CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO) E 30/11/2009, NA CONFERÊNCIA DA CULTURA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2010 | 479.24 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO NATAL/FORTALEZA E FORTALEZA/NATAL, NOS DIAS 11/04 E 13/04/2010 RESPECTIVAMENTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2010 | 400.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO YAMAHA/XTZ 125K, DE PLACA MNF-4851, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2010 | 80.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DO FOGÃO ONDE SE PREPARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARIS E CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2010 | 785.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS (FIXO) DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2010 | 1499.61 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/01/2010 A 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2010 | 134.40 | 08310669000191 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2010 | 1010.25 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2010 | 200.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/04/2010 | 644.50 | 05611263000150 | S.P.UNITILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.004697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2010 | 644.50 | 05611263000150 | S.P.UNITILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.004697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2010 | 724.75 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2010 | 544.80 | 08310669000191 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2010 | 1347.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2010 | 5970.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18/02/2010, 04/03/2010 E 05/03/2010, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2010 | 605.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MUDANÇA DE CALHA, REALIZADOS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE E JOSÉ FRANCISCO DELIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2010 | 86.93 | 00004187505482 | LENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MONITORA NA CRECHE NOÊMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 08/12/2009, AFIM DE COMPLETAR O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2010 | 1055.80 | 08310669000191 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/04/2010 | 762.10 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2010 | 115.60 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUATRO FERROS, MARCA MONDIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.000248. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2010 | 20.00 | 08310669000191 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2010 | 10.20 | 08310669000191 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2010 | 2090.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PELA ESPEP (SECRETARIEDADE, LIDERANÇA DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL), REALIZADO NOS DIAS 15/03/2010 A 19/03/2010 E 22/03/2010 A 26/03/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2010 | 1520.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PELA ESPEP (SECRETARIADO, LIDERANÇA DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL), REALIZADO NOS DIAS 15/03/2010 A 19/03/2010 E 22/03/2010 A 26/03/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2010 | 101.35 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2010 | 78.68 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2010 | 800.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA SINDICAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006244865405 | IZABEL CRISTINA TAVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2010 | 100.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2010 | 986.20 | 08310669000191 | GILENO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2010 | 2015.90 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2010 | 200.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2010 | 1162.50 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 (CEM) MUDAS DE GRAMA, DESTINADAS AO JARDIM DA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2010 | 791.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AUTOCLAVE CRISTOFOLI (VT5-5670) E NO FOTOPOLIMERIZADOR KONDOTEC E CONSERTO DO COMPRESSOR SCHULZ, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2010 | 55455.89 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2010 | 670.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2010 | 36.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERROLHOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2010 | 316.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E CAL, DESTINADOS AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2010 | 981.20 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CAL, DESTINADOS AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2010 | 597.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERROLHOS E CAL, DESTINADOS AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ TARGINO, LOCALIZADA NO SÍTIO BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2010 | 10.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP EM CONTA 25009-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2010 | 111.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DECUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11638-6 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2010 | 550.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO E 01 (UM) ESTABILIZADOR MICROSOL 500VA, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2010 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 1 MB E ADMINISTRAÇÃO DE COMPUTADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 0001/2010, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2010 | 756.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2010 | 1482.10 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMÓVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) TENDAS BELFIX 3X3 COLLOR, 20(VINTE) POLTRONAS VERONA PLÁSTICA, 06(SEIS) MESAS VERONA 70X70 PLÁSTICA BR E 06(SEIS) CAIXAS ELDORADO VAZADA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2010 | 610.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA COM LOCOMOÇÃO NA MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, PLOLICLÍNICA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SÍTIOS FAZENDA NOVA, ALTO GRANDE E MATA VELHA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/04/2010 | 1010.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2010 | 740.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO SERVIDAS DIARIAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2010 | 162.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO FORNECIDAS DIARIAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2010 | 480.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2010 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.64. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2010 | 154.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2010 | 630.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2010 | 7696.08 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2010 | 7281.71 | 05089367000228 | LAB. ANAL.CLIN. DR.ERICK DE P.LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2010 | 21150.50 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/04/2010 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 0002,0003 E 0004/2010 DESTA EDILIDADE, PUBLICADOS NO DIÁRIOS OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/04/2010 | 3240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/04/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/04/2010 | 3290.00 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA O ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO AGROALIMENTAR, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS, CONFORME CONTRATO N.00005/2010, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E O SEBRAE ARARUNA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/04/2010 | 200.00 | 00009071736407 | JOSE ANDRE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/04/2010 | 100.00 | 00004209240435 | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/04/2010 | 200.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/04/2010 | 100.00 | 00010283586443 | LEANDRO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/04/2010 | 100.00 | 00098315978772 | ALUIZIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/04/2010 | 430.00 | 00025149458449 | EULADIO BRAZ CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGQ-1591, EFETUANDO O TRANSPORTE DE GRAMAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/04/2010 | 720.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE O TREINAMENTO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/04/2010 | 660.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/04/2010 | 1570.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/04/2010 | 2430.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 270KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO SERVIDAS DIARIAMENTE AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/04/2010 | 520.00 | 04185877000902 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/04/2010 | 335.00 | 04185877000902 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/04/2010 | 5662.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/04/2010 | 356.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/04/2010 | 6804.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/04/2010 | 14974.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/04/2010 | 12443.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/04/2010 | 4145.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2010 | 1590.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2010 | 14091.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2010 | 7695.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO MES DE MARÇO DE 2010, NA ELABORAÇÃO E ESCRITUÇÃO DO BALANCETE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2010 | 2048.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2010 | 1251.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2010 | 354.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2010 | 2798.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/04/2010 | 4600.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2010 | 6008.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/04/2010 | 2505.95 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2010 | 1971.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2010 | 3445.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/04/2010 | 662.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/04/2010 | 699.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/04/2010 | 224.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/04/2010 | 448.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/04/2010 | 2360.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/04/2010 | 85.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2010 DESTA EDILIDADE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 16/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/04/2010 | 7596.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VAZLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DO SR. ADELSON PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/04/2010 | 13500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VAZLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DO SR. ADELSON PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/04/2010 | 738.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VAZLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DO SR. ADELSON PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/04/2010 | 2261.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VAZLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. MARIA ELIETE FERREIRA SOUZA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2010 | 5903.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. MARIA HELENA DE LIMA FREITAS, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/04/2010 | 1346.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/04/2010 | 3294.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/04/2010 | 1234.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/04/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2010 | 6670.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2010 | 2237.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2010 | 4659.77 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2010 | 5048.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/04/2010 | 4267.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/04/2010 | 5313.59 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/04/2010 | 5609.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/04/2010 | 4574.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/04/2010 | 5531.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/04/2010 | 4519.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/04/2010 | 794.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RETENÇÃO DA 5ª MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/04/2010 | 1162.23 | 00043160026434 | MAURA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MAURA PEREIRA DA ROCHA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/04/2010 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CAPSULOTOMIA PR YAG LASER, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.55. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.069. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/04/2010 | 17645.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/04/2010 | 202.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXA SINDICAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/04/2010 | 50.00 | 00016117182449 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELIPE, 60, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/04/2010 | 75.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/04/2010 | 300.00 | 00000170574423 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/04/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/04/2010 | 1669.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/04/2010 | 1881.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/04/2010 | 444.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/04/2010 | 100.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DO TIPO RAIO-X PANORÂMICO DA FACE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/04/2010 | 225.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABORATÓRIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CAPTURA HIBRIDA PARA HPV, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/04/2010 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/04/2010 | 195.00 | 02467498000122 | HEMATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X DOS SEIOS DA FACE E UM RAIO-X DE CAVUM, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/04/2010 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/04/2010 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/04/2010 | 1196.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/04/2010 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/04/2010 | 765.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/04/2010 | 6443.29 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICS-ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/04/2010 | 605.60 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: UMA TV 14 COLORIDA SEMP TOHIBA, UM DVD SD 5061-S SEMP TOHIBA E QUATRO LIQUIDIFICADORES KALIPSO DUAS VELOCIDADES MALLORY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.25225. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/04/2010 | 2889.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.025078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/04/2010 | 480.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/04/2010 | 250.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/04/2010 | 296.25 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/04/2010 | 150.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO EIXO DO CARROÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2010 | 1258.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) BANQUETAS TIPO BESSA COLOR, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2010 | 1800.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/04/2010 | 64.95 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CALDO DE GALINHA DESTINADO A MERENDA DO PEJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2010 | 209.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2010 | 629.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/04/2010 | 27.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CONECTIVIDADE EM NOME DA NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/04/2010 | 3014.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2010 | 100.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE, DESTINADA A COLOCAÇÃO EM UMA BUEIRA LOCALIZADA NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, CENTR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2010 | 150.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO BRETE DA PORTEIRA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2010 | 61.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/04/2010 | 49.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/04/2010 | 670.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE-MARICLEIDE B.DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM SUPORTE PARA QUADRIL, DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/04/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE BÁSICO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2010 | 15489.12 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/04/2010 | 780.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS AS SUAS RESIDÊNCIAS (VISE-VERSA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/04/2010 | 2223.96 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO DE PLACA MOI-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS E EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLÍNICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESTUDO URODINÂMICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2010 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER COLORIDO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001752 | 19/04/2010 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNV-7051, DESTINAD A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001761 | 19/04/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE BÁSICO DE PLACA MOP-9065, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2010 | 86.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, DESTINADO A MERENDA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2010 | 12.99 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CALDO DE GALINHA DESTINADO AO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2010 | 1680.00 | 00069621071453 | LAVOUSIE FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MMX-6266, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LEITE E FUBÁ PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECENHECIDAMENTE CARENTES DAS SEGUINTES COMUNIDADES: LIMÃO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA, MUQUEM,LAGOA DA MATA, MATA VELHA, BERNARDO, CAMUCÁ, GUARIBAS, CANTINHOS, MACAPÁ, ALTO GRANDE, VARELO, SERRA VERDE E NOVA CARNAÚBA, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001757 | 19/04/2010 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA, DE PLACA MOJ-6724, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2010 | 1026.50 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2010 | 25664.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 8111-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2010 | 909.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, (PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO PREGÃO NO DIARIO OFICIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.112959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 8111-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2010 | 900.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHÕES LTDA. EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLCHÕES POP. 78X188X09, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2010 | 1134.78 | 07767844000101 | GECIENE DE FREITAS MARINHO-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2010 | 7170.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/04/2010 | 2240.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/04/2010 | 300.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/04/2010 | 1643.44 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA DESTINADA A MERENDA DAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/04/2010 | 474.88 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA DESTINADA AO PEJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/04/2010 | 940.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA DESTINADA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/04/2010 | 86.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/04/2010 | 35.84 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA DESTINADA A MERENDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/04/2010 | 2060.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/04/2010 | 1050.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS NO VEÍCULOD DE PLACA MNO-1923, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EM CASOS DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/04/2010 | 1300.00 | 00016144350497 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A ESTA CIDADE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/04/2010 | 330.00 | 00009726349400 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZENOVE DIÁRIAS E MEIA, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/04/2010 | 1830.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (MÉDICO, ENFERMEIRA, PSICÓLOGA), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CAPS A DIVERSAS LOCALIDADES E INTERNAÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-9076-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/04/2010 | 5765.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/04/2010 | 53.76 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA DESTINADA AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/04/2010 | 1440.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES, REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KIB-3761-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/04/2010 | 4368.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/04/2010 | 61.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/04/2010 | 97.36 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA DESTINA AO PETI, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL N.000833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/04/2010 | 61.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/04/2010 | 909.19 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/04/2010 | 261.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2010 | 50.00 | 00003576993436 | VALDICE CÂNDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/04/2010 | 1086.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/04/2010 | 9926.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2010 | 1133.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2010 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NPT-4975 E NPT-465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2010 | 180.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/04/2010 | 965.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPT-4975 E NPT-4465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2010, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/04/2010 | 1215.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS GUARNECIDOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.001357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/04/2010 | 756.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 270KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/04/2010 | 459.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 270KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/04/2010 | 220.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 138KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/04/2010 | 600.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 375KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/04/2010 | 585.60 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA DDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO E ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 366KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/04/2010 | 2092.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.308KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/04/2010 | 765.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 450KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/04/2010 | 368.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DE ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 230KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/04/2010 | 938.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC00213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DE CAMUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 335KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/04/2010 | 680.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LIMÃO E CARNAÚBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 425KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2010 | 1836.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CACIMBA DO GADO, SÃO JOSÉ, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.080KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/04/2010 | 467.50 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA E GIRAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 275KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/04/2010 | 672.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 240KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/04/2010 | 644.00 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 230KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/04/2010 | 980.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMM-8404, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 350KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/04/2010 | 1540.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA: KGL 1708, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES> BARBAÇO, QUEIMADAS, FAZENDA NOVA E CARNAUBA, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TATALIZANDO 550 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 22/02/2010 A 26/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/04/2010 | 78.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/04/2010 | 1260.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/04/2010 | 1300.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO MOREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO GIRAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/04/2010 | 1400.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/04/2010 | 600.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO, PARA AS OBRAS REALIZADAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/04/2010 | 787.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/04/2010 | 375.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/04/2010 | 2954.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/04/2010 | 1630.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSOM - 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/04/2010 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 900-20 PIRELLI, UM PROTETOR 900-20 TORTUGA E DOIS PROTETORES 20R80 ABC, DESTINADO A VEICULO MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MNQ 2634, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/04/2010 | 364.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/04/2010 | 150.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/04/2010 | 350.00 | 00004549142456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/04/2010 | 308.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/04/2010 | 378.00 | 00005568065497 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/04/2010 | 378.00 | 00003383606465 | ADÉLIA ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/04/2010 | 210.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2010 | 378.00 | 00006401218452 | ROSIDETE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/04/2010 | 308.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/04/2010 | 392.00 | 00008103307416 | LEANE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2010 | 350.00 | 00009325122405 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2010 | 350.00 | 00088456137472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2010 | 196.00 | 00009976763450 | JOSEFA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2010 | 336.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2010 | 378.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/04/2010 | 336.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/04/2010 | 182.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/04/2010 | 322.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2010 | 304.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MASSY FERGUSSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2010 | 740.00 | 11279200000141 | CICERO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUARENTA SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, RECUPERAÇÃO DA PRAÇA BEJAMIM MARANHÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2010 | 2300.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) HORAS DE TRATOR, PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2010 | 384.00 | 00003378366478 | RITA TOMÁS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL TÉCNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2010 | 185.00 | 11279200000141 | CICERO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DEZ SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2010 | 1466.90 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/02/2010 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/04/2010 | 10228.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2010 | 262.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2010 | 150.00 | 00007140468419 | GIVANILDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA SINDICAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2010 | 150.00 | 00005942938474 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/04/2010 | 1278.00 | 12606497000175 | MANOEL DO Ó DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE NOVE PARES DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2010 | 300.00 | 00003385561418 | MARIA ENEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZONHEIRA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PELA ESPEP, REALIZADO NA ESCOLA NORMAL ESTADUAL PROFESSORA ESTELA MARIS DE MOURA CÂMARA, NO PERÍODO DE 08/03/2010 A 26/03/2010 E NO EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 12/04/2010 A 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2010 | 300.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZONHEIRA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PELA ESPEP, REALIZADO NA ESCOLA NORMAL ESTADUAL PROFESSORA ESTELA MARIS DE MOURA CÂMARA, NO PERÍODO DE 08/03/2010 A 26/03/2010 E NO EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 12/04/2010 A 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2010 | 1970.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2010 | 180.00 | 02483764000291 | CLINICA DO CORAÇÃO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE HOLTER 24 HORAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2010 | 947.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2010 | 54.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP TONER 35A LJ P1005, DESTINADO A IMPORESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2010 | 300.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE AR-CONDICIONADO NAS SALAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2010 | 500.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2010 | 3070.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2010 | 1161.67 | 00003386035493 | RITA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SRA. RITA BARBOSA DA COSTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2010 | 563.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2010 | 1025.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, KOMBI DE PLACA MNB-9486 E TAWNER DE PLACA MNQ-3043, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2010 | 420.00 | 00010184441498 | ANGELO MARCOS PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2010 | 243.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2010 | 243.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO GM/CHEVROLET 12000 DE PLACA MNC-5034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2010 | 320.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, CARROÇÃO, PIPA E CARROÇA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2010 | 500.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DO EIXO, SERVIÇO DE FREIO E DE COMANDO DO HIDRÁULICO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2010 | 31515.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2010 | 264.00 | 00095081291820 | GILBERTO SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO SIENA DE PLACA MNE-7245, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A ESTA CIDADE, CONDUZINDO O PESSOAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO FEIRA COMUNITÁRIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2010 | 4200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2010 | 3350.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2010 | 173.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR-290, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2010 | 1190.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2010 | 1621.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2010 | 25229.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2010 | 720.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 360 LITROS DE CLORO DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.946728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2010 | 1638.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, TIPO GOL, PLACA MNX 5569, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001444,001441,001442 E 001443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2010 | 222.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO KOMBI, PLACA MNB 9486, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2010 | 7140.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2010 | 5700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2010 | 64275.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2010 | 13512.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2010 | 21225.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2010 | 63533.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2010 | 33612.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2010 | 680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2010 | 69843.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2010 | 22596.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PRESTAÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2010 | 225.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO SERPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2010 | 6120.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2010 | 5100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2010 | 21468.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2010 | 1300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2010 | 16753.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2010 | 9879.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2010 | 150.00 | 41226432000100 | CLIM-CLINICA INT.DA MULHER S/C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2010 | 200.00 | 41226432000100 | CLIM-CLINICA INT.DA MULHER S/C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2010 | 300.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM-ENDOSCOPIA GINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIO MÉDICO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2010 | 390.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS E UM DENNIS-BROWN, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2010 | 719.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2010 | 29191.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2010 | 12324.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2010 | 20910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2010 | 20963.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2010 | 1586.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE FIAT UNO MILLE DE PLACA MNQ-2555 E MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2010 | 185.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2010 | 1060.00 | 00013960202415 | FRANCISCO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PEUGEOT DE PLACA MNV-4969 E FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2010 | 24193.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2010 | 14490.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2010 | 7310.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2010 | 21482.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (CAPS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2010 | 18372.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2010 | 52167.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2010 | 8960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2010 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2010 | 7590.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2010 | 2020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2010 | 7820.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2010 | 316.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2010 | 1047.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2010 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2010 | 17300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2010 | 6585.99 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO CONVÊNIO DE Nº 035/2008, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIM. E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0001213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2010 | 620.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | 6VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 25.005-8 (FPM), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283141-4 ICMS/EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2010 | 1221.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 13.114-8 (FUNDEB), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2010 | 51.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 6.468-8, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2010 | 42.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 7.644-9 (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2010 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 7.641-4 (PACS), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2010 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 7.640-6 (PSF), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2010 | 72.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 58041-4 FNS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2010 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 12.928-3 (CEO), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2010 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA EM CONTA 12449-4 CAPS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2010 | 174.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 8185-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2010 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CÉREBRO COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2010 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2010 | 472.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2010 | 600.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA REALIZADOS NO APARELHO ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA SEMI-AUTOMÁTICO BIO-2000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BÁSICO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2010 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA MODELO S-10 DE PLACA MOJ-6724, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2010 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI 1.4, DE PLACA MQA-2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO RESIDÊNCIA/CAPS/RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001966 | 03/05/2010 | 2147.52 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO CELTA GM COM AR CONDICIONADO DE PLACA MOI-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO CAPS, EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA INTERNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BÁSICO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOP-9065, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2010 | 506.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/05/2010 | 424.33 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2010 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO CAMINHONETE CABINE DUPLA GM S-10 DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/05/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2010 | 1063.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO REAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2010 | 510.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2010 | 450.00 | 00025149458449 | EULADIO BRAZ CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGQ-1591, EFETUANDO O TRANSPORTE DE DIVERSAS MERCADORIAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2010 | 510.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2010 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2010 | 1628.95 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/03/2010 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2010 | 3000.00 | 00001041757450 | JULIANA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA CLÍNICO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2010 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PORTAL ELETRÔNICO: WWW.ARARUNAPB.COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2010 | 1077.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PEUGEOT AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-4969 E SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2414, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2010 | 195.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/05/2010 | 955.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADASNESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/05/2010 | 2383.92 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/05/2010 | 1020.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADASNESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2010 | 9153.43 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2010 | 66.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 7.640-6 (PSF), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/05/2010 | 1860.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2010 | 2148.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2010 | 54.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE UM TONER 35A LJ P1005/6, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2010 | 525.30 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE XEROGRAFIAS, CÓPIAS, PLOTAGEM E IMPRESSOS DE PROJETOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2010 | 2772.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2010 | 231.92 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/05/2010 | 7484.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/05/2010 | 5931.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/05/2010 | 1760.81 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/05/2010 | 2640.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2010 | 700.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNT-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2010 | 1126.40 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOP-5650, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NAS LOCALIDADES DE CAMUCÁ, LAGOA DA MATA, BOA VISTA E LIMÃOZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO 704KM DIÁRIOS, NOR TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/05/2010 | 1833.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/05/2010 | 106.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2010 | 263.44 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/05/2010 | 100.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI Nº 11.941 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2010 | 7723.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI Nº 11.941 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2010 | 266.55 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002007 | 06/05/2010 | 8000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2010 | 266.55 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/05/2010 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DE ARARUNA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/05/2010 | 100.00 | 00003384238427 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA SINDICAL, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/05/2010 | 50.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE NORAES, 376, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2010 | 145.96 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2010 | 35.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2010 | 53.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/05/2010 | 42.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2010 | 1560.00 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002016 | 06/05/2010 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MRZ-9860, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/05/2010 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/05/2010 | 1326.72 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/05/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO, REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 005 E 006/2010, PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/05/2010 | 1640.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/05/2010 | 372.45 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/05/2010 | 945.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB (BAYEUX) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/05/2010 | 1400.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2010 | 1400.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2010 | 438.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2010 | 2878.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000013 E 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2010 | 425.50 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2010 | 174.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CRECHE LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2010 | 1914.50 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL: SÃO JOSÉ, JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, VARELO, JOÃO ALVES TORRES, JOÃO MOREIRA SOARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000004, 000005, 000007, 000010, 000011, 000016 E 000017 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2010 | 7136.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. MARIA ELIETE FERRE4IRA SOUZA, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES NEVES, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2010 | 6363.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. JOANA OLINDINA DA SILVA SANTOS, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2010 | 2059.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. JOANA OLINDINA DA SILVA SANTOS, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2010 | 7464.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. MARIA NUNES DE OLIVEIRA, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2010 | 3975.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES NEVES, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2010 | 6336.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2010 | 253.60 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAIXAS TÉRMICAS 50LT, DESTINADAS A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2010 | 934.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2010 | 722.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS UNO MILLE DE PLACA NPX-2756 E AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA MNV-4969, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2010 | 700.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MMZ-8145-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MESES MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2010 | 833.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2010 | 42.80 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E OUTRAS MERCADORIAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2010 | 150.00 | 00003385313430 | MARIA CELESTE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2010 | 1440.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2010 | 960.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASSES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PEUGEOT AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-4969 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MNV-4989, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480, DE 20/06/2004 E 3.130, DE 24/12/2008, CORRESPONDENTEO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2010 | 395.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2010 | 140.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/05/2010 | 2342.40 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA DDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO E ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.464KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/05/2010 | 2589.60 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 788,500KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/05/2010 | 2765.35 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LIMÃO E CARNAÚBA DO LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO1.728,340KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/05/2010 | 3111.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.830KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/05/2010 | 3575.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 2.234.500KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/05/2010 | 927.36 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 579.600KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/05/2010 | 1963.50 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA I E II, GIRAU E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.155KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/05/2010 | 1927.80 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.134KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/05/2010 | 1508.80 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 943KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/05/2010 | 3111.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.830KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/05/2010 | 2640.40 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MATA VELHA E LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 943KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/05/2010 | 2755.20 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESTRADA GRANDE, BARREIROS E MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 984KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/05/2010 | 1894.20 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMUCÁ E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 676.500KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/05/2010 | 3920.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMM-8404, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.400KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/05/2010 | 3099.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.107KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/05/2010 | 6314.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 2.255KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/05/2010 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 1MB E ADMINISTRAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2010 | 700.00 | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL O ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/05/2010 | 55448.86 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/05/2010 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE HABILITAÇÃO DAS TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001,002 E 003/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/05/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO REAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/05/2010 | 400.00 | 00002901193404 | JOSE JOSIVALDO BENTO DE LIMA | PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MMW-9227, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/05/2010 | 1000.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 78,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/05/2010 | 100.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/05/2010 | 350.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/05/2010 | 800.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/05/2010 | 200.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NA CONSTRUÇAO DA BUEIRA DA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/05/2010 | 600.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/05/2010 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/05/2010 | 600.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RAFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/05/2010 | 2000.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESOA, 255, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/05/2010 | 300.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIS TARGINO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/05/2010 | 885.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DO IMOVEL ONDE SERÁ INSTALADO O CORREIO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/05/2010 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/05/2010 | 1124.83 | 00061162957700 | PAULINA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA PAULINA BARBOSA DE LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/05/2010 | 255.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO TRABALHISTA DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/05/2010 | 255.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/05/2010 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CTPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/05/2010 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/05/2010 | 600.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/05/2010 | 500.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/05/2010 | 360.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2010 | 360.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/05/2010 | 1225.00 | 00096767871400 | JOSE LUIS DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO, DA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/05/2010 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/05/2010 | 1225.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSION FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/05/2010 | 600.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE TARGINO SOBRINHO Nº 15, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/05/2010 | 3600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇOE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/05/2010 | 100.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR NA LOCALIDADE GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/05/2010 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/05/2010 | 510.00 | 00004357468477 | MARCOS AURELIO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS AVULSA N. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/05/2010 | 800.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/05/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KGF-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/05/2010 | 880.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO EM PEQUENOS CONSERTOS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: JOAO ALVES TORRES, JOSE TARGINO MARANHAO, PRE-ESCOLAR, BRANCA DE NEVE, JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, 31 DE MARÇO, BOA VISTA E LUIS TARGINO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2010 | 793.33 | 00039602613491 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA PEREIRA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2010 | 1186.58 | 00079208851400 | NEISA SORES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA NEISA SOARES NETO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/05/2010 | 350.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/05/2010 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/05/2010 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/05/2010 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2010 | 365.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO FAZENDA NOVA, E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DOS SITIOS: ALTO GRANDE E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/05/2010 | 510.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/05/2010 | 510.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/05/2010 | 420.00 | 00149703000186 | DIAGSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRA-SONOGRAFIA NO SR. JOSÉ BARBOSA DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/05/2010 | 1680.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/05/2010 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/05/2010 | 510.00 | 00006386432444 | JAZZONI ROBSON FERNANDO D.ESTEVAO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO DIGITADOR NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2010 | 510.00 | 00036440570870 | MARIA CRISTIENE LINS COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CRAS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2010 | 1260.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 959163, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/05/2010 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMT-7584, TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/05/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: CAMINHAO DE PLACAS: MMY-4451, EFETUANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/05/2010 | 600.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/05/2010 | 350.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/05/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/05/2010 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO: ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/05/2010 | 289.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/05/2010 | 289.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NFS. AVULSA N. 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/05/2010 | 350.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2010,CONFORME NFS. AVULSA N. 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/05/2010 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/05/2010 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/05/2010 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/05/2010 | 510.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2010 | 400.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/05/2010 | 510.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/05/2010 | 7323.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO REAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/05/2010 | 18177.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO REAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/05/2010 | 8698.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO REAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2010 | 1669.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2010 | 444.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2010 | 1720.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2010 | 264.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/05/2010 | 720.00 | 04438012000153 | HISTO PATOLOGIA CIRÚRGICA E CITOLÓGICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/05/2010 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPLER COLORIDO, CONFORME REQUSIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 021021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/05/2010 | 1834.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/05/2010 | 1570.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/05/2010 | 2972.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/05/2010 | 14140.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/05/2010 | 7367.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/05/2010 | 149.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/05/2010 | 15365.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/05/2010 | 5550.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/05/2010 | 356.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/05/2010 | 4669.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2010 | 13977.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/05/2010 | 1800.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, GFIP, RAIS,IRPJ, ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/05/2010 | 400.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/05/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/05/2010 | 440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/05/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/05/2010 | 448.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/05/2010 | 230.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/05/2010 | 1346.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/05/2010 | 3322.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/05/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/05/2010 | 1122.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/05/2010 | 6867.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/05/2010 | 2173.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA E GESTÃO ESTRATÉGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/05/2010 | 286.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/05/2010 | 3685.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E GESTÃO ESTRATÉGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/05/2010 | 4723.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/05/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/05/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2010 | 924.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/05/2010 | 261.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2010 | 737.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/05/2010 | 662.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/05/2010 | 400.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL DE PINTURA REALIZADA NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/05/2010 | 7929.25 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO REAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO REAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/05/2010 | 17631.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/05/2010 | 705.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/05/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/05/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/05/2010 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/05/2010 | 253.00 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/05/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA MÁQUINA FOTO COPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/05/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO MINIBUS DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/05/2010 | 1455.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/05/2010 | 2174.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/05/2010 | 2565.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG - ASSOC. COML. DOS PRODUT. DE PRÉ-MOLDADOS DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 270 METROS DE PISO PRÉ-MOLDADO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DR. CASTRO PINTO, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/05/2010 | 1704.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/05/2010 | 650.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/05/2010 | 3740.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2010 | 640.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/05/2010 | 1267.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA LAVÁVEL, ESMALTE SINTÉTICO E MASSA ACRÍLICA, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2010 | 196.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TONER HP DESTINADO A IMPRESSORA Q2612A LJ 1010(I), PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2010 | 96.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/05/2010 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/05/2010 | 100.00 | 00071917276400 | JUNO FREIRE DE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 07/97, DE 25/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/05/2010 | 22596.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº 11.960/2009, 1,5% (240 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/05/2010 | 270.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | V'ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/03/2010 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/05/2010 | 135.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/03/2010 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/05/2010 | 105.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/03/2010 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/05/2010 | 285.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/03/2010 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/05/2010 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/05/2010 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/05/2010 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/05/2010 | 1248.20 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 1.414 CÓPIAS COLORIDAS E 65 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/05/2010 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/05/2010 | 270.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/03/2010 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/05/2010 | 261.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/05/2010 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/05/2010 | 1357.17 | 00003385734452 | MARIA NOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO DA SRA. MARIA NOEL DE SOUSA, SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/05/2010 | 420.00 | 00010184441498 | ANGELO MARCOS PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2010 | 100.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/05/2010 | 685.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HTZ-5856-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO NO TRAJETO ARARUNA/JOÃO PESSOA/ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/05/2010 | 100.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO MATO DO PRÉDIO DA CRECHE LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/05/2010 | 29.20 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 95 (NOVENTA E CINCO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENVELOPE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/05/2010 | 23515.93 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2010 | 150.00 | 00075313324420 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/05/2010 | 52.49 | 08898187000102 | FARMÁCIA SANTA MARIA/ELEONARDO M.DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/05/2010 | 108.57 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/05/2010 | 2040.00 | 00069621071453 | LAVOUSIE FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA: MMX-6266, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LEITE E FUBÁ, PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DAS SEGUINTES COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO: LIMÃO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA, MUQUEM, LAGOA DA MATA, MATA VELHA, BERNARDO, CAMUCÁ, GUARIBAS, CANTINHOS, MACAPÁ, ALTO GRANDE, VARELO, SERRA VERDE E NOVA CARNAÚBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/05/2010 | 688.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/092005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/05/2010 | 364.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/05/2010 | 364.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/05/2010 | 350.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/05/2010 | 378.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27 (VINTE E SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/05/2010 | 336.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/05/2010 | 224.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/05/2010 | 364.00 | 00005053215480 | JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/05/2010 | 350.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/05/2010 | 364.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/05/2010 | 322.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23 (VINTE E DIAS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/05/2010 | 350.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/05/2010 | 364.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/05/2010 | 280.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/05/2010 | 350.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/05/2010 | 280.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/05/2010 | 577.45 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA LOCALIZDA NA RUA DR. CASTRO PINTO, CENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/05/2010 | 336.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/05/2010 | 30.50 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 500 (QUINHENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DE AGRICULTORES E PERFURAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/05/2010 | 3240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2010 | 255.00 | 00000170586430 | LUZIMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2010 | 255.00 | 00005413076495 | RAMON MACHADO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2010 | 250.00 | 00007134367436 | MARCELO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2010 | 969.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS/BANCO REAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/05/2010 | 576.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 48KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO PREAPRO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2010 | 1728.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 192KG (CENTO E NOVENTA E DOIS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2010 | 367.92 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/05/2010 | 54.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/05/2010 | 723.00 | 09649606000127 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TELA EM METALON MEDINDO 3,00X0,70, SINALIZADA COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO DESTINADO AO PRÉDIO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQA-2019, VINCULADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2010 | 1080.00 | 09649606000127 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TELA EM METALON MEDINDO 6X1,20M, SINALIZADA COM LONA EMIMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2010 | 882.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/05/2010 | 6868.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/05/2010 | 275.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/05/2010 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/05/2010 | 850.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/05/2010 | 2916.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 324KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2010 | 420.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NOS PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2010 | 50.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO DE Nº 001794, DATADO DE 22/04/2010, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2010 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 07/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/05/2010 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/05/2010 | 606.00 | 00038104068806 | JOSENILDA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CENSO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2010 | 17375.07 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/05/2010 | 293.00 | 00009030604425 | CYNTHIA DE AVELAR BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CENSO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/05/2010 | 706.00 | 00007209427481 | MARIA MONICA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CENSO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2010 | 154.00 | 00006884195428 | FRANCISCA DE PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CENSO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2010 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS RECURSOS INTERPOSTOS REFERENTE AOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001,0002 E 0003/2010, PUBLICADOS NA EDIÇÃO DE 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2010 | 770.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO COM AJUDANTE, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO SHOPPING POPULAR "BENJAMIN GOMES MARANHÃO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2010 | 2250.00 | 09649606000127 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/05/2010 | 100.00 | 00004093087814 | JOSE SAVIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 07/97, DE 25/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/05/2010 | 200.00 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 07/97, DE 25/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/05/2010 | 110.00 | 00000181202450 | ALEXANDRA VIANA TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 07/97, DE 25/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/05/2010 | 80.00 | 00007395380479 | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 07/97, DE 25/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/05/2010 | 90.00 | 00001078192448 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 07/97, DE 25/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/05/2010 | 100.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 07/97, DE 25/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/05/2010 | 120.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 07/97, DE 25/04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/05/2010 | 1090.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO OFERECIDO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/05/2010 | 291.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENSO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ANALFABETISMO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/05/2010 | 409.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO REALIZADO NAS RUAS EPITÁCIO PESSOA, CEL. ANTONIO TARGINO E INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) GRADES (TAMPA DE ESGOTO) NA RUA CEL. ANTONIO TARGINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/05/2010 | 595.00 | 00062938665415 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA, CAIXA D´ÁGUA, TANQUE E CHAFARIZ, LOCALIZADOS NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E REPARO EM DOIS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS DE ESGOTO, RECUPERAÇÃO DA CALÇADA E SERVIÇOS NA PARTE HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/05/2010 | 30536.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR PRINCIPAL DO PASEP DESTE MUNICÍPO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/05/2010 | 40099.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR PRINCIPAL DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETEÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/05/2010 | 120.00 | 00015654078810 | EDILSON DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA, PARTE HIDRÁULICA E CAIXA D´ÁGUA, RECUPERAÇÃO DE UM TANQUE DE ÁGUA E DO CHAFARIZ E LIMPEZA DA CALHA, DA LAVANDERIA PÚBLICA LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/05/2010 | 310.00 | 00015654078810 | EDILSON DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM DOIS BANHEIROS E NA PARTE HIDRÁULICA, CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E RECUPERAÇÃODE TRÊS PORTEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/05/2010 | 750.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE INSTRUTORES QUE REALIZARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/05/2010 | 700.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA QUE SE APRESENTOU NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/05/2010 | 2751.45 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.618.500KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/05/2010 | 150.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/05/2010 | 3250.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/05/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/05/2010 | 4368.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NATAL, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, BEM NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO FAZENDA NOVA E EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/05/2010 | 200.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/05/2010 | 46.40 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/05/2010 | 71.18 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/05/2010 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/05/2010 | 200.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA SINDICAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/05/2010 | 674.00 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2010 | 18.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSÃO DE 02 (DUAS) CÉDULAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/05/2010 | 2158.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FIGURINO, DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DESTA CIDADE, CONTENDO 24(VINTE E QUATRO) PEÇAS MASCULINAS (CALÇAS, CAMISAS E BLUSÕES), 24(VINTE E QUATRO) PEÇAS FEMININAS (VESTIDOS E CAÇOLÕES), 16(DEZESSEIS) CHAPÉUS E 17(DEZESSETE) ARRANJOS DE CABEÇA, PARA APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2010 | 763.56 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO BESTA DE PLACA LNN-4157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A UEPB CAMPUS III, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 04, 07 A 11 E 14 A 18DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2010 | 262.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2010 | 5000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2010 | 106.00 | 00006846781447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2010 | 1250.00 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA DO PROJETO "MINHA CASA, MINHA VIDA", EMISSÃO DE CERTIDÕES DE DOMÍNIO E NEGATIVA DE ÔNUS DE BENS DA REFERIDA PREFEITURA, REGISTRO DE ATA DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2010 | 211.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25 A 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/05/2010 | 255.00 | 00006891050456 | JOALINE DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2010 | 700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2010 | 473.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DO SHOPPING POPULAR "BENJAMIN GOMES MARANHÃO" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2010 | 193.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/05/2010 | 290.00 | 09599507000188 | MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM MOTOR E UMA BOMBA MONOFÁSICA DE 1CV 2/P, LOCALIZADO NO PORÃO NA COMUNIDADE DE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2010 | 50.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/05/2010 | 2300.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESTRUTURA DO PAVILHÃO ARMADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERÃO REALIZADAS ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/05/2010 | 3454.87 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2010 | 1335.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 13.114-8 (FUNDEB), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2010 | 230.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS E.M.E.F. LUIZ TARGINO E JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2010 | 433.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA E.M.E.F JOÃO ALVES TORRES E EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA LOCALIZADAS NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2010 | 1587.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, UNO MILLE DE PLACA MND-7810 E GOL DE PLACA MNX-5569, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2010 | 830.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRANSLADOS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E NATAL, DE CADAVARES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2010 | 1160.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS PADRÃO, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2010 | 2241.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: UNO MILLE DE PLACA MNQ-2555, IPANEMA AMBULÂNCIA DE PLACA MNG-0282, MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNQ-2770, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNN-1120 E SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2414, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2010 | 774.68 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2010 | 1560.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, DO ABDOMEN INFERIOR E SUPERIOR E DO TÓRAX, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010/94. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2010 | 12324.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2010 | 29191.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2010 | 33100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2010 | 52181.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2010 | 20910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES PACS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2010 | 8960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES PEVA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2010 | 18972.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2010 | 16382.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2010 | 7580.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2010 | 24856.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2010 | 13980.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2010 | 360.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MINIBUS MODELO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2010 | 500.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PELOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2010 | 9943.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2010 | 8053.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2010 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2010 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2010 | 2500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, UNO MILLE DE PLACA MND-7810, MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOW-6966 E MNB-3431, GOL DEPLACA MNX-5569 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2010 | 59838.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2010 | 23985.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2010 | 77317.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2010 | 28230.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2010 | 2020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2010 | 72205.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2010 | 20380.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2010 | 6720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2010 | 25349.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2010 | 776.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2010 | 18.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMASPVMC, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2010 | 617.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2010 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2010 | 29789.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2010 | 7840.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2010 | 40216.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2010 | 983.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2010 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2010 | 3520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2010 | 4030.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2010 | 133.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2010 | 25055.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2010 | 1619.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2010 | 106.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2010 | 1833.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2010 | 4501.93 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2010 | 29266.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2010 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2010 | 53.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2010 | 106.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2010 | 758.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2010 | 319.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2010 | 2024.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2010 | 160.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS DIARIAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO UNO MILLE BÁSICO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2010 | 2607.72 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM\CELTA COM AR CONDICIONADO, PLACA MOI-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CAPS EM VISITAS DOMICILIARES E INTERNAÇÕES EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADAA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOP-9065, SUBSTITUIDO PELO VEICULO NPW-0246,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2010 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW-KOMBI 1.4, PLACA NQA-2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA RESIDÊNCIA/CAPS E CAPS/RESIDENCIA, REFERENTE AO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2010 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA: MOJ-6724, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2010 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2010 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2010 | 675.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2010 | 1273.11 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 001357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2010 | 106.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CAPS DESTE MUNICÍPIO., CONFORME NOTA FISAL Nº 001378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2010 | 1798.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2010 | 887.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/06/2010 | 300.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N. 001383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2010 | 290.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA AO PREPARO DE SUCOS PARA SEREM SERVIOS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N. 001384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/06/2010 | 728.00 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/06/2010 | 1448.91 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/04/2010 A 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/06/2010 | 3000.00 | 00001041757450 | JULIANA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA CLÍNICO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/06/2010 | 812.00 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/06/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/06/2010 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA MRZ-9860, CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/06/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/06/2010 | 350.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MMZ-8145-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/06/2010 | 570.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SETOR DE DST/AIDS E CEREST, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO OFERECIDO AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/06/2010 | 1034.11 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS CONFORME NF. N. 000079, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS DA QUADRILHA JUNINA, QUE SE APRESENTARÁ NO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2010 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 25005-8,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2010 | 153.33 | 05666592000107 | ATACADÃO PRIMO´S - LUCIANA RAMALHO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JARRAS E COPOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2010 | 450.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT 100% POLIESTER, DESTINADO A DECORAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL, ARMADO EM PRAÇA PÚBLICA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/06/2010 | 276.46 | 05666592000107 | ATACADÃO PRIMO´S - LUCIANA RAMALHO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000101, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/06/2010 | 311.09 | 05666592000107 | ATACADÃO PRIMO´S - LUCIANA RAMALHO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000100, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/06/2010 | 11472.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DO PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/06/2010 | 4611.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/06/2010 | 5210.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/06/2010 | 3187.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/06/2010 | 1608.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/06/2010 | 4041.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/06/2010 | 6329.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/06/2010 | 2711.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/06/2010 | 4600.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/06/2010 | 4726.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/06/2010 | 1971.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/06/2010 | 425.00 | 00025149458449 | EULADIO BRAZ CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGQ-1591, EFETUANDO O TRANSPORTE DE DIVERSAS MERCADORIAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/06/2010 | 241.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2010 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NPT-4469, NPT-4975 ENPR-8646, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME NFS. DE SERVIÇOS NS: 067890, 067891 E 067892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/06/2010 | 672.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DE ALTO GRANDE, FAZENDA NOVA, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, MATA VELHA VELHA E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/06/2010 | 298.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPT-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/06/2010 | 737.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DE ALTO GRANDE, FAZENDA NOVA, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, MATA VELHA VELHA E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2010 | 405.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO NO VEÍCULO TRATOR TT 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/06/2010 | 405.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO NO VEÍCULO TRATOR TT 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/06/2010 | 405.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO NO VEÍCULO TRATOR TL 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2010 | 659.16 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TT 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2010 | 345.51 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TL 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2010 | 659.16 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TT 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/06/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/06/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA DE Nº 1.480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/06/2010 | 600.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 300 LITROS DE CLORO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/06/2010 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/06/2010 | 90.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN DRIVE DE 4GB, DESTINADO A ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/06/2010 | 133.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/06/2010 | 4839.00 | 11492147000162 | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALÕES JUNINOS E BANDEIRAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/06/2010 | 1080.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 540 LITROS DE CLORO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/06/2010 | 454.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/06/2010 | 320.00 | 10202582000142 | RA CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/06/2010 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA HABILITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA DE Nº 0001/2010, PUBLICADOS NA EDIÇÃO DE 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/06/2010 | 788.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/06/2010 | 1488.62 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23.03.2010 A 22.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/06/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/06/2010 | 1468.58 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/06/2010 | 5216.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/06/2010 | 30.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/06/2010 | 510.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE Nº 0062002001233-9 DA SRA. MARIA DO ROSÁRIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/06/2010 | 510.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE Nº 0062002001233-9 DO SR. SEBASTIÃO BENEVUTO DA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/06/2010 | 300.00 | 00003236492465 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/06/2010 | 1423.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPO, REALIZADO NO DIA 21/05/2010, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/06/2010 | 8692.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/06/2010 | 60.00 | 00069620628420 | PATRICIA IVANIA DE ARAUJO DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,CONCEDIDAS A SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/06/2010 | 480.00 | 08298416003327 | SANTUARIO PADRE IBIAPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS, SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 E 11/06/2010 NO SANTUÁRIO PE. IBIAPINA, DISTRITO DE SANTA FÉ, SOLÂNEAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/06/2010 | 857.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/06/2010 | 1435.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO E DUAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 0/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/06/2010 | 1440.08 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 004184, DESTINADOS AO CONTOLE E AVAILAÇÃO, CAPS, ATENÇÃO BÁSICA E TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/06/2010 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.ARARUNAPB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/06/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4451, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2010 | 400.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2010 | 2450.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS 35 (TRINTA E CINCO) HORAS DE TRATOR PRESTADOS NO ATERRO DO LIXÃO DA LOCALIDADE JERUSALEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2010 | 780.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DR. CASTRO PINTO, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2010 | 2345.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DR. CASTRO PINTO, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2010 | 527.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 31.05.10 A 04.06.2010 E 07.06.2010 A 11.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/06/2010 | 1400.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/06/2010 | 3240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2010 | 3966.15 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2010 | 85.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/06/2010 | 507.50 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/06/2010 | 440.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-4926, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBÉM EM CASOS DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2010 | 232.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/06/2010 | 230.00 | 00009389639450 | DANIELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULO DE PLACAS KPP-3678, MOW-0585, MNQ-2555, NPX-2756 E MQA-2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2010 | 420.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-2756 E MNV-4969, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2010 | 264.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA, NO CORTE DE CABELOS DOS USÁRIOS DO CAPS, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/06/2010 | 780.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNO-7191, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EM CASOS DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/06/2010 | 1090.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIB-3761, CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2010 | 460.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS, MNV-4999, MNV-4969 E MNQ-2414, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2010 | 310.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2010 | 320.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS UNO MILLE DE PLACA MNV-4969 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2010 | 720.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N. 001975, PARA O VEICULO MOP-9065, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS E EM VISITAS DOMIICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/06/2010 | 1015.04 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2010 | 2581.07 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NKA-2019, MOI999 E MNV4999, PARA O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS, DE SUAS RESIDENCIAS/CAPS E CAPS/RESIDENCIAS, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES E INTERNAÇÕES EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2010 | 350.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S. ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), E VISITAS DOMICILIARES,NO VEÍCULO DE PLACA MNV 4269 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2010 | 740.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOI-4926, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EM CASOS DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2010 | 465.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNX-4493, CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S. (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) E VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2010 | 110.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR COM PEDESTRAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2010 | 420.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S. ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), E VISITAS DOMICILIARES, NO VEÍCULO DE PLACA MNW 2787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2010 | 8722.96 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001974 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2010 | 1480.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAS AS IDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EM CASOS DE URGÊNCIAS, NO VEÍCULO DE PLACA MOA-4674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2010 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2010 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2010 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2010 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAIS DE LIMPEZA DE ARARUNA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2010 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2010 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO, 100, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2010 | 1904.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2010 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/06/2010 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2010 | 1695.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/06/2010 | 497.50 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/06/2010 | 1348.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, DE PINTURA E DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/06/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2010 | 1800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2010 | 8097.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2010 | 300.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS GRADES DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO CENTRAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2010 | 1200.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA I JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/06/2010 | 100.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DE CONTRATO, REFERENTE AO PROCESSOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2010, PUBLICADOS NA EDIÇÃO DE 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2010 | 200.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/06/2010 | 200.00 | 00009071736407 | JOSE ANDRE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/06/2010 | 100.00 | 00004209240435 | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/06/2010 | 100.00 | 00010283586443 | LEANDRO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2010 | 201.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2010 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2010 | 400.00 | 00002901193404 | JOSE JOSIVALDO BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MMW-9227, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2010 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2010 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL(GARAGEM), PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2010 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA BENEDITO FIALHO, 93, GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2010 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2010 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL(GARAGEM), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/06/2010 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2010 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2010 | 400.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/06/2010 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2010 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/06/2010 | 100.00 | 00009378543448 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2010 | 4662.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2010 | 2367.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2010 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/06/2010 | 13500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 25.005-8 (FPM), REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/06/2010 | 13500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 13.114-8 (FUNDEB), REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/06/2010 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 8.185-X (FUS), REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/06/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE REPUBLICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0007/2010 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2010, PUBLICADOS NA EDIÇÃO DE 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/06/2010 | 118.55 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/06/2010 | 1400.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA IMPACTO PROFUNDO, DURANTE EVENTO RELIGIOSO E CULTURAL DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/06/2010 | 1400.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA IMPACTO PROFUNDO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON(2010) REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/06/2010 | 865.00 | 00003378366478 | RITA TOMÁS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL TÉCNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/06/2010 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BOMBA P/GRAXA BREMEN 3237, CONFORME NOTA FISCAL N. 00039332, DESTINADA PARA USO PELOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/06/2010 | 620.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/06/2010 | 614.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/06/2010 | 4797.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/06/2010 | 50.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS FOGÕES PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/06/2010 | 432.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTA LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADO A PINTURA DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO CENTRAL ARMADO EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/06/2010 | 310.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965 E KOMBI DE PLACA MNB-9486, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/06/2010 | 610.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-7191, CONDUZINDO PROFESSORES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 15/03 A 19/03/2010 E 22/03 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/06/2010 | 100.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/06/2010 | 350.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA MNB-9486 E ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/06/2010 | 350.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605 E ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/06/2010 | 230.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/06/2010 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/06/2010 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME (ECOCADIOGRAMA) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/06/2010 | 56441.70 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/06/2010 | 2188.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/06/2010 | 190.00 | 00005173766441 | JOSE ALBERTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/06/2010 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/06/2010 | 220.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/06/2010 | 160.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/06/2010 | 173.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PATROLEIRO E AUXILIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/06/2010 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/06/2010 | 138.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 011547, DESTINADAS AO SCRAP VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/06/2010 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/06/2010 | 300.00 | 00014640848404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PALIO WEEK ELX DE PLACA MMOK 6892, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A ESTA CIDADE, CONDUZINDO A SECRETÁRIA EXECUTIVA CRISTINA TARGINO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/06/2010 | 50.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA FISCAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/06/2010 | 50.00 | 00016117182449 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELIPE, 60, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/06/2010 | 50.00 | 00019105070406 | RITA MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/06/2010 | 50.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE NORAES, 376, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DIARIAMENTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/06/2010 | 2190.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/06/2010 | 50.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/06/2010 | 50.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, 107, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/06/2010 | 50.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ANTONIO CARNEIRO, 367, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/06/2010 | 50.00 | 00008573291460 | SUZANA MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, QUADRA 05, LOTE 06, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/06/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PROJETADA, S/N, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/06/2010 | 50.00 | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA, 18, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/06/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO MARIZETE DUTRA, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/06/2010 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES, 107-Q-3, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/06/2010 | 50.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/06/2010 | 50.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/06/2010 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BALANÇO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/06/2010 | 50.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/06/2010 | 50.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MONS. JOAQUIM SOUZA SIMÕES, 61, QUADRA 03, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/06/2010 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/06/2010 | 50.00 | 00034206565805 | ROSILENE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUÍNA TARGINO MOREIRA, 09, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/06/2010 | 50.00 | 00020662068491 | EUCLIDES FRANCISCO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/06/2010 | 50.00 | 00004709664404 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO FÁTIMA TARGINO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/06/2010 | 50.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/06/2010 | 50.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/06/2010 | 50.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA CEL. PEDRO TARGINO, 955, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/06/2010 | 50.00 | 00002881833470 | DORGIVAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PEDRO M. SOBRINHO, 100, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/06/2010 | 50.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, B-107, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/06/2010 | 50.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA NELSON TARGINO, 71, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTEAO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/06/2010 | 50.00 | 00062941046453 | MARLUCE DANTAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PRES. JOÃO PESSOA, 264, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/06/2010 | 50.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 381, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/06/2010 | 50.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ANTONIO BEZERRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/06/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 459, CONJUNTO MARIZETE DUTRA, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/06/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PROJETADA, 33, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/06/2010 | 50.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA, S/N, QUADRA 04, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/06/2010 | 50.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/06/2010 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA CEL. TARGINO PEREIRA, 04, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/06/2010 | 2820.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DIARIAMENTE AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/06/2010 | 800.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DIARIAMENTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2010 | 240.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS-ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2010 | 468.80 | 02921395000190 | IMPORTADOS MARINA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CNETRAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/06/2010 | 968.40 | 02921395000190 | IMPORTADOS MARINA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/06/2010 | 70.00 | 02921395000190 | IMPORTADOS MARINA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERCADORIA, DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/06/2010 | 95.20 | 02719563000160 | CHINESINHA - CHONG SH DAI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL ARMADO EM PRAÇA PÚBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/06/2010 | 340.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO LAMINADO LISO, DESTINADO A DECORAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL, ARMADO EM PRAÇA PÚBLICA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2010 | 7927.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/06/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/06/2010 | 589.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/06/2010 | 431.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/06/2010 | 100.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/06/2010 | 107.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/06/2010 | 7728.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/06/2010 | 50.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/06/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/06/2010 | 7936.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS(CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/06/2010 | 22648.79 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/06/2010 | 230.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/06/2010 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/06/2010 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/06/2010 | 1020.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/06/2010 | 408.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/06/2010 | 408.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/06/2010 | 340.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/06/2010 | 340.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/06/2010 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/06/2010 | 510.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/06/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/06/2010 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/06/2010 | 1652.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/06/2010 | 408.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIARIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/06/2010 | 510.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/06/2010 | 510.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/06/2010 | 450.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS SINDICAIS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/06/2010 | 408.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/06/2010 | 50.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/06/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2010, PUBLICADOS NA EDIÇÃO DE 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/06/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PROCESSOS PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0007 E 0009/2010, PUBLICADOS NA EDIÇÃO DE 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/06/2010 | 550.00 | 08957284000110 | ISFEL - INDÚSTRIA SERRALHEIRA R S FREIRE LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA TALHA DE 1", PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/06/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/06/2010 | 5000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO, UM CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PUBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/06/2010 | 510.00 | 00004357468477 | MARCOS AURELIO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/06/2010 | 2992.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO BESTA DE PLACACXZ-7221, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES COMUNITÁRIOS PARA AS U.B.S. (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADASNESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.870KM PERCORRIDOS, NO PERÍODO 29/04/2010 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/06/2010 | 439.17 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA FRANCISCA FELIPE DE SOUZA, NA FUNÇãO DE AUXI LIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/06/2010 | 1005.83 | 00038058200468 | MARIA DAS GRAÇAS DO VALE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DO VALE LIMA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/06/2010 | 3139.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.962KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/06/2010 | 794.88 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 498.600KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/06/2010 | 585.60 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA DDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO E ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 336KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/06/2010 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/06/2010 | 2797.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 999KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/06/2010 | 2125.20 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MATA VELHA E LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 759KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/06/2010 | 1652.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 972KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/06/2010 | 1683.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA I E II, GIRAU E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 990KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/06/2010 | 3111.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.830KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/06/2010 | 1005.83 | 00036460044449 | FRANCISCA DE FATIMA FONSECA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA FRANCISCA DE FÁTIMA FONSECA FERNANDES, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/06/2010 | 2703.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE CIMA, VARELO DE BAIXO E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.590KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/06/2010 | 340.00 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/06/2010 | 3276.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMM-8404, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.170KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/06/2010 | 2142.06 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LIMÃO E CARNAÚBA DO LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO1.530,01KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/06/2010 | 1894.20 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMUCÁ E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 676.500KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/06/2010 | 1663.20 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMUCÁ E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 676.500KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/06/2010 | 2539.80 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.494KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/06/2010 | 1324.80 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 828KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/06/2010 | 2755.20 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESTRADA GRANDE, BARREIROS E MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 984KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/06/2010 | 40.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/06/2010 | 5698.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 2.035KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/06/2010 | 370.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/06/2010 | 4107.36 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/06/2010 | 2419.20 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESTRADA GRANDE, BARREIROS E MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 864KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/06/2010 | 633.16 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES DIVERSAS E ENCARDERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/06/2010 | 1400.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA E DECORAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/06/2010 | 2580.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: MANOEL ALVES SOBRINHO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE MACAPÁ, ESCOLINHA JOÃO PAULO II, JOSÉ TARGINO MARANHÃO, JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADAS NESTA CIDADE E A CRECHE DA LOCALIDADE DE MATA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/06/2010 | 949.17 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA JÚLIA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/06/2010 | 2703.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.590KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/06/2010 | 60000.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DO TERMO DE ADESÃO DE Nº 021/2010, CELEBRADO EM VIRTUDE DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA (CHB), PARA CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/06/2010 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DEVOLV. DOCUMENTO NA CONTA 25005-8,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/06/2010 | 327.16 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES DIVERSAS E ENCARDERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/06/2010 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP,CONF .EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA CONCORRÊNCIA DE Nº 0001/2010 - RECURSO, PUBLICADOS NA EDIÇÃO DE 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/06/2010 | 1065.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NOPRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/06/2010 | 371.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/06/2010 | 64.05 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES DIVERSAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/06/2010 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/06/2010 | 1800.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/06/2010 | 264.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 A 18.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/06/2010 | 790.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO A 45 (QUARENTA E CINCO) GARIS DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COMPOSTO DE: CAFÉ, BOLACHA, CUSCUZ E OVOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/06/2010 | 790.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO A 45 (QUARENTA E CINCO) GARIS DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COMPOSTO DE: CAFÉ, BOLACHA, CUSCUZ E OVOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/06/2010 | 790.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO A 45 (QUARENTA E CINCO) GARIS DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COMPOSTO DE: CAFÉ, BOLACHA, CUSCUZ E OVOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/06/2010 | 790.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO A 45 (QUARENTA E CINCO) GARIS DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COMPOSTO DE: CAFÉ, BOLACHA, CUSCUZ E OVOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/06/2010 | 790.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO A 45 (QUARENTA E CINCO) GARIS DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COMPOSTO DE: CAFÉ, BOLACHA, CUSCUZ E OVOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2010 | 208.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, CONFORME NF N. 002111, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO SR. JASIEL BERNARDO DE SOUSA, EM FAVOR DE SUA FILHA MENOR MARIA LAURA PONTES DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2010 | 296.42 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2010 | 98.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2010 | 462.20 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2010 | 122.20 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.E EQUIPAGEM DE PREDIOS PARA O ALMOXARIFADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/06/2010 | 1937.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL CORE E5400, PLACA MÃE ON-BOARD, MEMÓRIA DE 02GB DDRII, HD 320GB SATA II, UM ESTABILIZADOR 300VA, UM MONITOR 15,6" LCD, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, UMA IMPRESSORA HP LASER RANO P1005 BR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM MULTLASER, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/06/2010 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/06/2010 | 1800.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/06/2010 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME (TC PELVICA) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/06/2010 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES TIPO ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPLLER, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE Nº 2010.01.095 E 2010.01.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/06/2010 | 7171.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2010 | 17802.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/06/2010 | 9392.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/06/2010 | 75488.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: TAMBORETE DE FORRÓ, MEIRINHOS DO FORRÓ, PINTO DO ACORDEON, HÉLIO DOS TECLADOS, ALEIJADINHO DE POMBAL, FÁBIO LIMA, ROBERTO E BANDA MAIOR EXPRESSÃO, MERCINHO SANFONEIRO, FORROZÃO 3 DO XAMEGO, OS NONATOS E PEGADÕES DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/06/2010 | 52800.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 12X8X2, PARA SERVIR DE CAMAROTE DURANTE DOIS DIAS, UM PALCO MEDINDO 12X8X2 PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DURANTE 04 DIAS, UM PALCO MEDINDO 12X8X2 PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DURANTE 04 DIAS, UM SOM TIPO I PARA PALCO PRINCIPAL DURANTE 04 DIAS E UM SOM TIPO I, PARA QUADRILHAS DURANTE 04 DIAS E DOIS GERADORES PARA QUADRILHAS + PALCO E SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/06/2010 | 3358.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/06/2010 | 25.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO SCREP VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2010 | 4030.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2010 | 55980.40 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2010 | 222.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/06/2010 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE FOPAG NA CONTA 7641-4,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2010 | 45.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE FOPAG NA CONTA 7644-9,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2010 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE FOPAG NA CONTA 12928-3,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2010 | 72.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE FOPAG NA CONTA 58041-4,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2010 | 51.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE FOPAG NA CONTA 6468-8,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2010 | 81.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE FOPAG NA CONTA 7640-6,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/06/2010 | 174.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE FOPAG NA CONTA 8185-X,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2010 | 24226.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2010 | 20910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2010 | 52148.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2010 | 33100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2010 | 21460.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2010 | 8960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (PEVA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2010 | 16982.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (CAPS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2010 | 7400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS (CEO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2010 | 14680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2010 | 12390.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2010 | 28311.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2010 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE FOPAG NA CONTA 12449-4,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2010 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE FOPAG NA CONTA 14705-2,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2010 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE FOPAG NA CONTA 14990-X,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2010 | 9610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2010 | 8053.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2010 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2010 | 60645.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2010 | 23322.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2010 | 103674.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2010 | 2020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2010 | 24839.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2010 | 776.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2010 | 20507.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2010 | 70794.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2010 | 6720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2010 | 906.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2010 | 1395.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BANCO DO BRASIL S/A C/13114-8 - FUNDEB, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/06/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2010 | 1.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25097-X P M ARARUNA FUNCIONARIOS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2010 | 17553.21 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2010 | 621.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA DE FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NA CONTA 25005-8,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2010 | 7840.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2010 | 24964.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/06/2010 | 30373.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2010 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2010 | 42240.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2010 | 760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2010 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2010 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2010 | 1919.19 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE BÁSICO DE PLACA MPW-0246, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002798 | 01/07/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE BÁSICO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002799 | 01/07/2010 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO TRAJETO RESIDÊNCIA/CAPS/RESIDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002800 | 01/07/2010 | 2006.34 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CELTA COM AR CONDICIONADO DE PLACA MOI-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E EM INTERNAÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/07/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2010,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/07/2010 | 997.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. MAIO/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/07/2010 | 1471.64 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CELULAR (MOVEL) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE 23/04 A 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/07/2010 | 517.05 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE XEROGRAFIAS, CÓPIAS, PLOTAGEM E IMPRESSOS DE PROJETOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2010 | 1100.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEÇANICOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRAS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNR-3451, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/07/2010 | 819.85 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MEÇANICAS DERSTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNR-3451, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/07/2010 | 165.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MEÇANICAS DERSTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNR-3451, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/07/2010 | 1470.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA E DECORAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/07/2010 | 1410.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/07/2010 | 826.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/07/2010 | 402.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002814 | 06/07/2010 | 4368.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO BESTA GS DE PLACA MOS-2390, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/05/2010 A 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/07/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002816 | 06/07/2010 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/07/2010 | 3000.00 | 00001041757450 | JULIANA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA CLÍNICO GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/07/2010 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.ARARUNAPB.COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/07/2010 | 350.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MMZ-8145-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/07/2010 | 1783.28 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CELULAR (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/05/2010 A 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/07/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS JUNTO AO SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/07/2010 | 374.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOSDIÁRIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/07/2010 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/07/2010 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/07/2010 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/07/2010 | 100.00 | 00008573291460 | SUZANA MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, QUADRA 05, LOTE 06, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/07/2010 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO, 100, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/07/2010 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO, 100, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/07/2010 | 510.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/07/2010 | 510.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MODALIDADE DANÇA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2010 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ZULEIDE MOREIRA DA SILVA GALVAO, RESID. A RUA Mª DE JESUS FIALHO DA COSTA,S/Nº, NO CONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2010 | 100.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ANTONIO CARNEIRO, 367, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2010 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/07/2010 | 100.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/07/2010 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA CEL. TARGINO PEREIRA, 04, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/07/2010 | 100.00 | 00051891166468 | MARIA NAZARE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA NELSON TARGINO, 71, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTEAO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/07/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSILENE SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, 33, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/07/2010 | 100.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA PAULINO DA SILVA, RESIDENTE A RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA Nº 118, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI Nº 08/2005 DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/07/2010 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA SOARES MANDU, RESIDENTE NO OJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, B-107,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/07/2010 | 100.00 | 00034206565805 | ROSILENE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES, RESID. A RUA JESUINA TARGINO MOREIRA, Nº09, NO LOT. Mª LIBERATO DE AVELAR, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/07/2010 | 100.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. GIRLANIO DE AMORIM COSTA, RESID. A RUA MANOEL BORGES DE MORAES, Nº 376, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CONF.LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/07/2010 | 100.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. CRIVONALDO DO NASCIMENTO, RESID. A RUA PROJETADA, S/Nº, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/07/2010 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUCIA VITURINO DOS SANTOS SILVA , RESID. A RUA PROJETADA,15, S/Nº, NO LOT. Mª LIBERATO DE AVELAR, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/07/2010 | 100.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILVANEIDE DA SILVA LAURENTINO , RESID. A RUA CEL. PEDRO TARGINO, 955, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/07/2010 | 100.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.MARIA AVELINO DE BARROS, RESID. NO SITIO BALANÇO, S/Nº, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/07/2010 | 100.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/07/2010 | 100.00 | 00093140096453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUZINETE DE FATIMA VALDEVINO DA SILVA, RESID. A AVENIDA PEREIRA DA SILVA, Nº 157, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/07/2010 | 100.00 | 00002881833470 | DORGIVAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GARLENE BONIFACIO DOS SANTOS, RESID. A RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, Nº 100 , POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/07/2010 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ANTONIO BEZERRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A SRA MARIA DO CÉU BEZERRA POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/07/2010 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. HELDER TARGINO MARANHÃO, B.101 , DESTA CIDADE, DESTINADA A SRA KALIENE ALVES BONIFÁCIO POR SER UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/07/2010 | 100.00 | 00016117182449 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELIPE, 60, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A SRA. FRANCISCA COELHO DA COSTA SILVA POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/07/2010 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES, 107-Q-3, NESTA CIDADE, DESTINADA A SRA MARIA RAIMUNDA ROSA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/07/2010 | 50.00 | 00019105070406 | RITA MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A SRA RITA DE LOURDES OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/07/2010 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A SRA. ANA BEATRIZ AZEVEDO ROCHA POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/07/2010 | 100.00 | 00020662068491 | EUCLIDES FRANCISCO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A JOSEFA SOARES NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/07/2010 | 100.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA FISCAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A SRA. RAIMUNDA MOUZINHO DE ARAÚJO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/07/2010 | 100.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/07/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDINILZA FRANCELINO DA SILVA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, Q- 5 LOTE 04 , POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/07/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELZA VIANA DA SILVA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N , POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/07/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA FEREITAS , RESIDENTE A RUA MANOEL BORGES DE MORAIS 459, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/07/2010 | 100.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AV. SEMEÃO LEAL, S/N , DESTA CIDADE, DESTINADA A SRA. JOSENILDA LIRA DE LIMA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/07/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LINDALVA MOREIRA DO NASCIMENTO RESIDENTE A RUA PROJETADA,59 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/07/2010 | 100.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 381, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO SENHOR CLAUDOIANO FERREIRA DA ROCHA POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/07/2010 | 100.00 | 00004709664404 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: TARGINO PEREIRA DA FONSECA,35, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SRA. ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/07/2010 | 100.00 | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ERNESTO TARGINO MOREIRA 18, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A SRA PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/07/2010 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA CEL. TARGINO PEREIRA, 04, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A SRA. VERONICA DE PONTES CIPRIANO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/07/2010 | 1193.66 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NSº 001525 E 001530 ANEXAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/07/2010 | 374.00 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/07/2010 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO BESTA DE PLACA LNN-4157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A UEPB CAMPUS III, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/07/2010 | 374.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2010 | 800.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIIPIO, NO PALCO DO PAVILHÃO CENTRAL, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/07/2010 | 640.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001782, DESTINADOS A MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/07/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/07/2010 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/07/2010 | 126.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/07/2010 | 510.00 | 00004357468477 | MARCOS AURELIO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/07/2010 | 1411.00 | 00038056836420 | JOSEFA AVELAR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA JOSEFA AVELAR BEZERRA DE LIMA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/07/2010 | 844.33 | 00036544213420 | ALDA PONTES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATQA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA ALDA PONTES DE AZEVEDO, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/07/2010 | 225.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESTERUTURAS METÁLICAS DO PAVILHÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO/2010 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/07/2010 | 420.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1933,TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ARARUNA A CIDADE DE CAMPO DE SANTANA NO PERÍODO DE 19/03/210 A 30/04/2010,CONF, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/07/2010 | 1800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/07/2010 | 107.75 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000364 ANEXA,AO PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/07/2010 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/07/2010 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2010 | 120.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 08 DIAS,CONF .RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/07/2010 | 23344.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 5ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO, FIRMADO ATRAVES DA LEI FEDERAL 11.960/2009, REF. COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/07/2010 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/07/2010 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/07/2010 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/07/2010 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE: JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/07/2010 | 255.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/07/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/07/2010 | 255.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/07/2010 | 180.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/07/2010 | 400.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/07/2010 | 400.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/07/2010 | 85.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A O5 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/07/2010 | 400.00 | 00002901193404 | JOSE JOSIVALDO BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MMW-9227, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/07/2010 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESOA, 255, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/07/2010 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/07/2010 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2010 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/07/2010 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/07/2010 | 210.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/07/2010 | 240.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | V'ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/07/2010 | 120.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO MATADOURO PÚLICO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/07/2010 | 210.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/07/2010 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/07/2010 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL(GARAGEM), PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/07/2010 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/07/2010 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/07/2010 | 4244.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF .AO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO,REF. AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2010,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/07/2010 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/07/2010 | 510.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/07/2010 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/07/2010 | 510.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/07/2010 | 224.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/07/2010 | 252.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/07/2010 | 252.00 | 00006401218452 | ROSIDETE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/07/2010 | 252.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/07/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/07/2010 | 154.00 | 00009976763450 | JOSEFA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 1 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/07/2010 | 252.00 | 00010184441498 | ANGELO MARCOS PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇPOS PRESTADOS DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE 18 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/07/2010 | 238.00 | 00009325122405 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 18 DAIS,CONF .RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/07/2010 | 323.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 19 DIAS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/07/2010 | 210.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/07/2010 | 224.00 | 00088456137472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 16 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/07/2010 | 374.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/07/2010 | 210.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/07/2010 | 252.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/07/2010 | 400.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/07/2010 | 238.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/07/2010 | 238.00 | 00003383606465 | ADÉLIA ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/07/2010 | 323.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 19 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/07/2010 | 374.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/07/2010 | 238.00 | 00005568065497 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17 DAIS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/07/2010 | 210.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/07/2010 | 238.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/07/2010 | 224.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/07/2010 | 224.00 | 00004549142456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/07/2010 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/07/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/07/2010 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/07/2010 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-7584, TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2010 | 243.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE SACOLAS PLÁTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 016779 ANEXA, DESTINADAS A EMBALAGEM DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/07/2010 | 1440.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/07/2010 | 450.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL DE PINTURA REALIZADA NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/07/2010 | 290.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NA REMOÇÃO DE CALÇADA E LIGAÇÃO HIDRÁULICA PARA O RESERVATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/07/2010 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/07/2010 | 269.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/07/2010 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA 02 COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRILE MAIO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/07/2010 | 540.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/07/2010 | 540.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA 09 COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRILE MAIO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/07/2010 | 800.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/07/2010 | 255.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICAS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/07/2010 | 2600.00 | 00096767871400 | JOSE LUIS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA A PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DR. CARTRO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/07/2010 | 1400.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CON VENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/07/2010 | 168.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010279, DESTINADAS AO VEICULO GOL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N. 010279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/07/2010 | 405.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/07/2010 | 814.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KAP-3678, AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA MNV-4969 E UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/07/2010 | 684.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/07/2010 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/07/2010 | 1949.96 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NTP-3215, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/07/2010 | 150.00 | 00046765905472 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 01 (UM) OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/07/2010 | 100.00 | 00036546305453 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS , RESID. A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, Nº 296, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/07/2010 | 183.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FAMÍLIAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/07/2010 | 538.99 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/07/2010 | 3959.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/07/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/07/2010 | 264.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/07/2010 | 1494.48 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001983 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNW-7051, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/07/2010 | 1279.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002967 | 12/07/2010 | 11418.63 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/07/2010 | 120.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOP-9065, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/07/2010 | 566.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-0585, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/07/2010 | 2947.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NKA-2019, MOI-9999 E MNV-4999, PARA TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CAPS NO TRAJETO RESIDÊNCIA/CAPS/RESIDÊNCIA, EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA INTERNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/07/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE NºS 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/07/2010 | 150.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇAO DE 01(UM) PORTÃO DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/07/2010 | 9064.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2010 | 95.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/07/2010 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATORIOS JUDICIAIS DA SEC. DE SAÚDE DA SENHORA MARIA AUGUSTA BEZERRA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/07/2010 | 1052.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATORIOS JUDICIAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB DA SENHORA BENDITA MARIA DA C. SOARES , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/07/2010 | 3907.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATORIOS JUDICIAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB DA SENHORA FRANCISCA REINALDO DA SILVA , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/07/2010 | 7835.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATORIOS JUDICIAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB DA SENHORA RITA DE CÁSSIA RODRIGUES , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/07/2010 | 704.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATORIOS JUDICIAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/07/2010 | 7535.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATORIOS JUDICIAIS DA SENHORA MARIA PEREIRA DA SILVA , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/07/2010 | 5964.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATORIOS JUDICIAIS DA SENHORA BENEDITA MARIA DA C. SOARES , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/07/2010 | 2617.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO 001985, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-6362 E MOTO DE PLAC DPE-6362, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. CONSUMO DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/07/2010 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇAO DE 01(UM) PORTÃO DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/07/2010 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇAO DE 01(UM) PORTÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/07/2010 | 440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/07/2010 | 231.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/07/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/07/2010 | 448.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/07/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/07/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/07/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/07/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/07/2010 | 1724.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/07/2010 | 12770.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/07/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/07/2010 | 774.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/07/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/07/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/07/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/07/2010 | 853.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/07/2010 | 132.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/07/2010 | 1423.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA: 21/05/2010 NA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/07/2010 | 8658.48 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº: 001988, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA MND-780, KOMBI DE PLACA MNB-9486, F-350 PLACA MNQ-2605, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, MICROONIBUS PLACAS MNB-9912, MNR-3451 E MOTOS DE PLACAS: MMF-8485 E MOW-7463, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/07/2010 | 350.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇAO DE 02(DOIS) PORTÕES SENDO 01(UM) DESTINADO AO EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA E 01(UM) A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO EDESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/07/2010 | 36630.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/07/2010 | 199.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/07/2010 | 5276.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/07/2010 | 4483.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/07/2010 | 17363.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/07/2010 | 5747.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/07/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/07/2010 | 30956.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/07/2010 | 5130.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/07/2010 | 6005.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/07/2010 | 4511.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/07/2010 | 17053.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/07/2010 | 6529.87 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 001987, DESTINADOS AOS TRATORES MF-290, TRATOR TT4030(01B), TT (02P) E RATOR TL 85E, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/07/2010 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, DESTINADO AO SHOPPING POPULAR BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/07/2010 | 6384.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 001986, DESTINADOS AOS VEICULOS F-12.000 DE PLACA MNQ-2634, TRATOR MF 275 E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUUA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/07/2010 | 1400.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) VASSOURÕES, CONFORME NF. AVULSA N. 946825, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/07/2010 | 656.82 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/07/2010 | 198.62 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/07/2010 | 675.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000372, DESTINADAS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/07/2010 | 3037.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 946798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2010 | 880.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 220 VASSOURAS, CONFORME NF. AVULSA N. 946797, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/07/2010 | 4471.66 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/07/2010 | 2068.80 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/07/2010 | 445.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/07/2010 | 1228.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/07/2010 | 162.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,CONF. DÉBITO NA CONTA 1344-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/07/2010 | 165.38 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/07/2010 | 295.12 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/07/2010 | 357.95 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/07/2010 | 238.40 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/07/2010 | 1279.85 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/07/2010 | 52579.05 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/07/2010 | 1575.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADA AO PREARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS DIARIAMENTE AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/07/2010 | 885.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NAS AUTOCLAVES CRISTOFOLI DE SÉRIE (VT2-10019 E CRISTOFOLI 12 DE SÉRIE (VT5-5670), AMBAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL E POLICLÍNICA DE SÁUDE BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/07/2010 | 543.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DIARIAMENTE SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/07/2010 | 2142.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 946799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/07/2010 | 972.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES FORNECIDAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 946334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/07/2010 | 129.76 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/07/2010 | 173.02 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/07/2010 | 292.76 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/07/2010 | 5800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00089/2009 - CMPL E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0236.274-96/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/07/2010 | 9760.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFRENTE JUNHO/2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/07/2010 | 389.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRODUTOS CONFORME NF N. 000374, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/07/2010 | 5635.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/07/2010 | 3545.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO SERVIDAS DIARIAMENTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/07/2010 | 448.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/07/2010 | 440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/07/2010 | 231.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/07/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/07/2010 | 12570.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/07/2010 | 9460.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/07/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/07/2010 | 1724.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/07/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/07/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/07/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/07/2010 | 3885.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/07/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/07/2010 | 264.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/07/2010 | 528.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 12 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/07/2010 | 2352.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO BESTA DE PLACA MOS-2390, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, CORRSPONDENTE AO PERÍODO DE 05/07/2010 A 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2010 | 980.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM COM MICROFONE AMPLIFICADA STEREO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2010 | 24552.34 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/07/2010 | 337.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/07/2010 | 1081.68 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/07/2010 | 756.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/07/2010 | 7170.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,CONF. DÉBITO NA CONTA 8111-6.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/07/2010 | 18227.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE CONF. DÉBITO NA CONTA 8111-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/07/2010 | 8877.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE CONF. DÉBITO NA CONTA 8111-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2010 | 679.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/07/2010 | 2390.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO DO PACELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2009 A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2010 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/07/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/07/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/07/2010 | 17605.34 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPS. 12/1994 E 01/1995 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/07/2010 | 99.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/07/2010 | 596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, PERTENCENTE A PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/07/2010 | 3604.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/07/2010 | 9133.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/07/2010 | 1971.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/07/2010 | 4173.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/07/2010 | 4600.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/07/2010 | 1667.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/07/2010 | 3736.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/07/2010 | 8954.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/07/2010 | 4600.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/07/2010 | 1971.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/07/2010 | 4721.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/07/2010 | 1628.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/07/2010 | 250.00 | 00000127945466 | BENECIO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/07/2010 | 640.00 | 00096767871400 | JOSE LUIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PEDREIRO E AJUDANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME NFS. AVULSA N. 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/07/2010 | 2000.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO, RETIFICA DE BLOCO, CABEÇOTE E CAMBOTA NO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA MMX-5569, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTE E LAZER, CONFORME NFS. N. 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/07/2010 | 2754.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1620 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/07/2010 | 3024.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.080 KM , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/07/2010 | 839.04 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/07/2010 | 1652.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 972KM, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/07/2010 | 1683.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA I E II, GIRAU E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 990KM , NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/07/2010 | 1617.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMUCÁ E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/07/2010 | 3549.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMM-8404, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/07/2010 | 2318.40 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MATA VELHA E LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/07/2010 | 1361.60 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO NO TURNO DA MANHÃE NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/07/2010 | 3226.40 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | VALOR QUEC SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/07/2010 | 2469.25 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/07/2010 | 2553.60 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESTRADA GRANDE, BARREIROS E MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NO TURNO DA TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/07/2010 | 2805.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA E BALANÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/07/2010 | 305.97 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA DIFERENÇA DA LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/07/2010 | 2448.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA DIFERENÇA DA LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/07/2010 | 5852.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 2.090KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/07/2010 | 1922.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/07/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/07/2010 | 298.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/07/2010 | 3180.00 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/07/2010 | 3050.00 | 09266982000213 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/07/2010 | 990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/07/2010 | 990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/07/2010 | 3075.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/07/2010 | 5356.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/07/2010 | 18761.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/07/2010 | 3229.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/07/2010 | 5217.59 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/07/2010 | 18754.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/07/2010 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/07/2010 | 174.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA F-12000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO E EQUIP DO PREDIO P/ GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0003139 | 22/07/2010 | 42000.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA DE UM GALPÃO PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/07/2010 | 32.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOGÃO, ONDE SE PREPARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/07/2010 | 1000.00 | 00030837162491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO TOTAL DA GRADE DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET F-12.000 DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/07/2010 | 800.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA KIB-3761, CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/07/2010 | 545.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPT-4465, NPT-4975 E MOQ-2414, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/07/2010 | 510.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE SOLDA EM OXIGÊNIO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNV-4999, MOQ-2414, NPT-4975, MNQ-2555 E NPX-2756, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/07/2010 | 380.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RODIZIO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNN-1120, KAP-3678, MNV-4999, MNV-4969, MNV-4889, MNQ-2555, NPX-2756, NPT-4975 E MOQ-2414, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/07/2010 | 660.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNQ-2414 E MNN-1120, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/07/2010 | 410.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/07/2010 | 465.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-2414, NPR-8646 E KAP-3678, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/07/2010 | 320.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/07/2010 | 2108.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/07/2010 | 202.36 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/07/2010 | 780.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-1933, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMNPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EM CASOS DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/07/2010 | 910.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MOA-4674, CONDUZINDO PACIENTES PARAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EM CASOS DE URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/07/2010 | 940.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4269, CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S. ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/07/2010 | 850.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-4926, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBÉM EM CASOS DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/07/2010 | 890.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNW-2787, CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS U.B.S. ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), E EM VISITAS DOMICILIARES, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/07/2010 | 950.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-7191, CONDUZINDO PACIENTES AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EM CASOS DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/07/2010 | 160.00 | 00006454515419 | ELAINE VITOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO GARÇONETE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24, 25, E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/07/2010 | 160.00 | 00003385561418 | MARIA ENEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS ATRAÇÕS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE OS DIAS 23, 24, 25 E 26/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/07/2010 | 125.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES NOS DIAS 30/04/2010, TENO COMO OBJETIVO A II JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES E DE 0303 A 07/05/2010, REF. A SEMANA DE FORMAÇÃO PELA ESPEP, REALIZADA NA ESCOLA EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/07/2010 | 160.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/06/2010, REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/07/2010 | 125.00 | 00003385561418 | MARIA ENEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 17/05 A 22/05/2010, DURANTE A CAPACITAÇÃO DA ESCOLA ATIVA, REALIZADA NA ESCOLA EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E 28/05/210, DURANTE A III JORNADA PEDAGOGICA, REALIZAD NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/07/2010 | 320.00 | 00008268902450 | NATALIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/07/2010 | 160.00 | 00007497779400 | ANTONIO RENATO DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO GARÇOM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24, 25, E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/07/2010 | 160.00 | 00003455239463 | JOSE ERASMO TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAL COMO GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE JUNHO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/07/2010 | 160.00 | 00006000449470 | JOAO PAULO FELIZARDO DA COSTA | O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO GARÇOM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24, 25, E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/07/2010 | 2710.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/07/2010 | 100.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PACELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/07/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PACELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/07/2010 | 1822.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/07/2010 | 495.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/07/2010 | 1800.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO - DIRPJ, RAIS, SEFIP, GPS, EMISSÕES DE CRF, CND, JUNTO A CEF, PREVIDENCIA SOCIAL, RECEITAS FEDERAL E ESTADUAL E ABERTURA DE CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/07/2010 | 160.00 | 00080517480425 | MARLENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO GARÇONETE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,25 E 26/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/07/2010 | 1144.20 | 00091709474491 | DENISE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/07/2010 | 2177.40 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/07/2010 | 100.00 | 00003385313430 | MARIA CELESTE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/07/2010 | 190.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTOV REF. A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RWECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/07/2010 | 300.00 | 00030919797415 | JOSE CONFESSOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM DE PORTO ALEGRE(PR) PARA ARARUNA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/07/2010 | 196.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/07/2010 | 264.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 19/07/2010 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/07/2010 | 252.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/07/2010 | 224.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/07/2010 | 900.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DO VEIULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750, DESTINADO AO TRANSPOTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA SUBSTITUIÇÃO AO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSE JOSAFÁ LINS COSTA, POR ESTÁ TEMPORARIAMENTE SEM CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/07/2010 | 224.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/07/2010 | 224.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/07/2010 | 224.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/07/2010 | 252.00 | 00008078439466 | ADRIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EVENTUAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 18 DIAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/07/2010 | 196.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/07/2010 | 252.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/07/2010 | 252.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/07/2010 | 252.00 | 00010636841456 | GINALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO DAS VIA S PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS, CONFORME NF. DE SERVIÇO N. 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/07/2010 | 210.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/07/2010 | 252.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/07/2010 | 238.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/07/2010 | 252.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PULICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/07/2010 | 140.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVETUAL NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/07/2010 | 224.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVETNAUAL NA LIMPA DE MATO DAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/07/2010 | 112.00 | 00006401218452 | ROSIDETE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08 DIAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/07/2010 | 73.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA DO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/07/2010 | 50.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO AMALGAMADOR N/S-53454, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/07/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS JUNTO AO SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/07/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/07/2010 | 700.00 | 00004337022490 | MARCIO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.121. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/07/2010 | 310.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/07/2010 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/07/2010 | 180.00 | 02483764000291 | CLINICA DO CORAÇÃO S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO NO PACIENTE MENOR PEDRO HUMBERTO CABRAL BELMONT, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DENº 2010.01.113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/07/2010 | 5990.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/07/2010 | 6945.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AS ATIVIDADES BAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/07/2010 | 13660.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/07/2010 | 52402.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/07/2010 | 33100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/07/2010 | 22274.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/07/2010 | 8960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/07/2010 | 19982.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/07/2010 | 7400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/07/2010 | 12324.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/07/2010 | 28311.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/07/2010 | 20910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2010 | 35868.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2010 | 755.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO SERVIDAS DIARIAMENTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2010 | 366.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DIARIAMENTE SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/07/2010 | 367.30 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/07/2010 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2010 | 23175.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2010 | 1010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2010 | 34652.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2010 | 12246.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2010 | 1404.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 13.114-8 (FUNDEB), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2010 | 24283.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/07/2010 | 776.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/07/2010 | 20669.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2010 | 107910.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, LIGADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/07/2010 | 2020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, LIGADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/07/2010 | 63599.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, LIGADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/07/2010 | 69996.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2010 | 6210.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/07/2010 | 21792.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2010 | 668.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 25.005-8 (FPM), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/07/2010 | 7840.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/07/2010 | 26809.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/07/2010 | 27103.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2010 | 7674.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, RERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2010 | 22596.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME LEI FEDERAL N. 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2010 | 7731.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2010 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 14.990-X (FMASPVMC), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2010 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 14.705-2 (FMASPBFI), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2010 | 9610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2010 | 5620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/07/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/07/2010 | 7810.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2010 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2010 | 3360.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS(FICHAS MÉDICAS, FICHAS DE ACOMPANHAMENTOS PSF),CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23202 ANEXA,DESTINADOS A SEC. E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2010 | 1400.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEN TOTAL, NA PACIENTE MARIA JOSÉ DUARTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2010 | 102.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 6.468-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2010 | 162.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 7.640-6 (PSF), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2010 | 246.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 7.641-4 (PACS), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2010 | 102.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 7.644-9 (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2010 | 348.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 8.185-X (FUS), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2010 | 36.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 12.449-4 (CAPS), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2010 | 30.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 12.928-3 (CEO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2010 | 138.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 58.041-4 (GESTÃO PLENA), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2010 | 24229.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2010 | 43800.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2010 | 760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/07/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/07/2010 | 4200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003290 | 02/08/2010 | 59.60 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/08/2010 | 26810.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA EST DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003312 | 02/08/2010 | 11.50 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/08/2010 | 484.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO COM MÃO-DE-OBRA REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E CENTRO DE SAÚDE RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003301 | 02/08/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE BÁSICO DE PLACA MPW-0246, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003302 | 02/08/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO MILLE BÁSICO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003303 | 02/08/2010 | 431.29 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003304 | 02/08/2010 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW-KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CAPS NO TRAJETO RESIDÊNCIA/CAPS/RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003305 | 02/08/2010 | 2167.50 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/08/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLÍNICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESTUDO URODINÂMICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003307 | 02/08/2010 | 2676.58 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GM CELTA (SUBSTITUÍDO PELO VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-6009), DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADASNESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003311 | 02/08/2010 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003308 | 02/08/2010 | 252.00 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003309 | 02/08/2010 | 339.40 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003310 | 02/08/2010 | 181.60 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003286 | 02/08/2010 | 258.00 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003287 | 02/08/2010 | 65.60 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003288 | 02/08/2010 | 67.70 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO E CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/08/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003292 | 02/08/2010 | 2434.60 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003293 | 02/08/2010 | 1378.80 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/08/2010 | 290.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENTIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/08/2010 | 600.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 160KG DE FRANGO INTEIRO, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS ATENTIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/08/2010 | 59.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TEMPERO 12X5G, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS ATENTIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/08/2010 | 7515.08 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS ATENTIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/08/2010 | 320.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 180KG DE ARROZ COMUM TIPO 3, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/08/2010 | 797.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2010 | 687.00 | 00002840579405 | INACIA KEDMAR RANGEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BONECOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL ARMADO EM PRAÇA PÚBLICA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2010 | 702.00 | 03285398000148 | NASCIMENTO ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 54 METOS DE PLACAS DE FGGESSO, DESTINADAS A INSTALAÇÃO EM UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2010 | 0.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 14.705-2 (FMASPBFI), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2010 | 2437.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2010 | 3075.00 | 12606497000175 | MANOEL DO Ó DE SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 09/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2010 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA SACRA, NO PACIENTE FRANCISCO DJALMA MIGUEL DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/08/2010 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.ARARUNAPB.COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/08/2010 | 100.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/08/2010 | 937.83 | 00042137608472 | GERALDINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA GERALDINA FERREIRA DA SILVA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/08/2010 | 1501.67 | 00076073572468 | MARIA FREIRE DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA FREIRE DE AVELAR MACEDO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/08/2010 | 732.50 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO SYSTEM SAMSUNG MXC630 200RMS VSB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/08/2010 | 732.50 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO SYSTEM SAMSUNG MXC630 200RMS VSB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/08/2010 | 399.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO SYSTEM TOSHIBA MS7804MV, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/08/2010 | 160.00 | 00058630988487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/08/2010 | 1233.13 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CELULAR (MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/06/2010 A 17/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/08/2010 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO INTESTINO DELGADO(TRÂNSITO), NA PACIENTE JURACI LUCIANO CAMPELO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/08/2010 | 350.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MMZ-8145-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/08/2010 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/08/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/08/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ETAPA DE ADESÃO E DE CONTRATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/08/2010 | 1205.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BATERIAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNN-1120, KAP-3678 E MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/08/2010 | 7889.13 | 35571900000173 | ROSIVALDO FERREIRA DE SOUSA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/08/2010 | 7866.10 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/08/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/08/2010 | 450.00 | 00005061884426 | FRANCISCO DE ASSIS DE MENDONCA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/08/2010 | 528.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26 A 30/07/2010 E DE 02 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/08/2010 | 280.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/08/2010 | 340.00 | 00005061884426 | FRANCISCO DE ASSIS DE MENDONCA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/08/2010 | 720.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO BUDOZE DO TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/08/2010 | 1790.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/08/2010 | 120.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE LOCALIZADA NO ASSENTAMENT OSAO JOSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/08/2010 | 120.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGTO REF .A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/08/2010 | 1354.00 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2010 | 42568.32 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2010 | 23746.07 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2010 | 110.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM ALUGADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 25005-8,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2010 | 935.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE,NO REPARO DAS LATERAIS DO ASFALTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2010 | 385.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E ALVENARIA, NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/08/2010 | 1400.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS, DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DECOMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/08/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/08/2010 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/08/2010 | 510.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/08/2010 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/08/2010 | 340.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/08/2010 | 340.00 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/08/2010 | 306.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO COZINHEIRA QUE PREPARA O CAFE DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/08/2010 | 340.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/08/2010 | 306.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO COZINHEIRA QUE PREPARA O CAFE DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/08/2010 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/08/2010 | 340.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/08/2010 | 2332.11 | 00062940724415 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/08/2010 | 4304.55 | 00001989815464 | ANDREIA ARAUJO DA ROCHA F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/08/2010 | 6863.34 | 00058630864400 | SEVERINA VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/08/2010 | 1699.16 | 00058630864400 | SEVERINA VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/08/2010 | 5433.57 | 00062939416400 | JOSEFA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA EM FAVOR DE JOSEFA RODRIGUES DE FREITAS, DEBITADO NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/08/2010 | 6367.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, EM FAVOR DE IVONETE DE ARAUJO COSTA, DEBITADO NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/08/2010 | 3000.00 | 00062939416400 | JOSEFA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/08/2010 | 789.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/08/2010 | 1483.68 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/08/2010 | 431.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/08/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/08/2010 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/08/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/08/2010 | 510.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DUAS) FOSSAS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA E 01 (UMA) NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, TODAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/08/2010 | 510.00 | 00004357468477 | MARCOS AURELIO DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/08/2010 | 510.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 (TRES) FOSSAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/08/2010 | 170.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 (UMA) FOSSA LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/08/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/08/2010 | 200.00 | 05994062000180 | CENTRO MEDICO SÃO CAMILO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME TIPO TESTE VESTIBULARES COM VECTOELETRONISTEGINOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/08/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG. TRAT.DAS DOENCAS CARD.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DO TIPO ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/08/2010 | 340.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/08/2010 | 150.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/08/2010 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/08/2010 | 510.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/08/2010 | 510.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/08/2010 | 200.00 | 00001894538420 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 09/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/08/2010 | 950.56 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 12003 ANEXA,DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/08/2010 | 770.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD FARM E HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/08/2010 | 330.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE E RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE (PSF) LOCALIZADO NO SÍTIO ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/08/2010 | 206.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANO 2010 DO VEÍCULO DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/08/2010 | 320.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANO 2009/2010 DO VEÍCULO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/08/2010 | 800.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/08/2010 | 800.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/08/2010 | 800.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/08/2010 | 95.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/08/2010 | 320.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO 2009/2010 DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULURA, DESPORTOS E LAZER,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/08/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SE CRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/08/2010 | 818.10 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA: MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/10 A 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/08/2010 | 272.70 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA: MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/08/2010 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA: MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/08/2010 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA: MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/08/2010 | 818.10 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA: MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2010 A26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/08/2010 | 600.00 | 00008261732410 | LAMARK TOMAS MARINHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PAINEIS DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPÍO, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/08/2010 | 400.00 | 00002901193404 | JOSE JOSIVALDO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MMW-9227, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIAPAL DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/08/2010 | 1002.00 | 00003378366478 | RITA TOMÁS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/08/2010 | 200.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/08/2010 | 100.00 | 00010283586443 | LEANDRO DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/08/2010 | 630.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE SACOLAS PLÁTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 016947 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/08/2010 | 100.00 | 00009378543448 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/08/2010 | 200.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/08/2010 | 400.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/08/2010 | 255.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/08/2010 | 255.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/08/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, TRANSPORTANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/08/2010 | 400.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/08/2010 | 400.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/08/2010 | 100.00 | 00004209240435 | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/08/2010 | 264.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/08/2010 | 2000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO, CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PUBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/08/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2010 | 1160.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA-GIGINATO BATISTA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/08/2010 | 222.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/08/2010 | 2401.55 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/08/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/08/2010 | 805.77 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CUSTAS E TAXAS POR SE TRATAR DE BUSCA E APREENSÃO , DE INTERESSE DESTA EDIIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/08/2010 | 3815.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS CONFORME NF. AVULSA N. 027310, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/08/2010 | 324.52 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A CRECHE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/08/2010 | 850.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/08/2010 | 1800.00 | 00096767871400 | JOSE LUIS DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, NO RETELHAMENTO, REPARO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ MARANHÃO, MONS. SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA E MARIZETE DE ARAÚJO BEZERRA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/08/2010 | 850.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/08/2010 | 107.40 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE LIXEIRAS PLASVALE 64 LITROS 377 LP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/08/2010 | 608.70 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE 03 (TRÊS) FOGÕES ALTA PRESSÃO 2/B PREA-200, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/08/2010 | 600.00 | 00071918701415 | LUZINETE FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO VIDEOHISTEROSCOPIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.103. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/08/2010 | 7989.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICS-ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/08/2010 | 150.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O CARGO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA 4ª DELEGACIA DE SERVIÇOMILITAR/23ª CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/08/2010 | 259.80 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000371, DESTINADOS A LAVANDERIA DE LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/08/2010 | 145.70 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000379, DESTINADOS AO PORAO DA LOCALIDADE MACAPÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/08/2010 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/08/2010 | 1705.67 | 00042136725491 | MARIA JOSE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA JOSÉ TRAJANO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/08/2010 | 1204.17 | 00062939785449 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA SEVERINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/08/2010 | 1105.00 | 00039603148415 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/08/2010 | 97.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000384, DESTINADOS A ESCOL MUNICIPAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/08/2010 | 176.90 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 000380, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TARGINO MARANHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/08/2010 | 104.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000381, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/08/2010 | 439.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000373, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/08/2010 | 23.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NºS 000378 E 000382,DESTINADOS A ESCOLA DE CAMUCÁ E ESCOLA ERNESTO MOREIRA DO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/08/2010 | 439.17 | 00035730056400 | MARIA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA GUILHERME DE SOUSA, NA FUNÇAO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/08/2010 | 1195.67 | 00043611028487 | FRANCISCA MOREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA FRANCISCA MOREIRA RIBEIRO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/08/2010 | 1988.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000372, DESTINADOS A CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/08/2010 | 222.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°S 000369 E 000377, DESTINADOS AS CRECHES DE MACAPÁ E MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/08/2010 | 821.67 | 00063996960468 | JOSEFA PONTES DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA JOSEFA PONTES DA COSTA MARTINS, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/08/2010 | 1204.17 | 00018882269434 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA FRANCISCA ARAUJO DA SILVA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/08/2010 | 1070.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF), LOCALIZADAS NOS SÍTIOS LAGOA DE FORA, MATA VELHA E ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/08/2010 | 124.50 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/08/2010 | 20.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N° 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/08/2010 | 7855.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/08/2010 | 7170.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/08/2010 | 18115.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/08/2010 | 527.00 | 00072750634415 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA TROCA DOS 04 (QUATRO) MANCAR DO CARROÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/08/2010 | 740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/08/2010 | 1672.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/08/2010 | 1760.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/08/2010 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A FOTOCOPIADORA T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/08/2010 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A FOTOCOPIADORA T-167, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/08/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/08/2010 | 252.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP ,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/08/2010 | 714.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP ,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003493 | 20/08/2010 | 2535.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003494 | 20/08/2010 | 74.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003485 | 20/08/2010 | 7294.33 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/08/2010 | 1415.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MÚSICA 12 DE AGOSTO - FRANCISCO ALCIDES NOBRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/08/2010 | 980.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) VESTIDOS COM SAIA DE ARMAÇÃO, 20 (VINTE) CAMISAS E 20 (VINTE) SHORTES, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA JUVENIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/08/2010 | 408.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM 16 (DEZESSEIS) VESTIDOS E CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) SAIAS DE ARMAÇÃO, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/08/2010 | 363.00 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/08/2010 | 1825.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AS BANDAS MARCIAIS DA E.ME.F. JOÃO ALVES TORRES E JOÃO MOREIRA SOARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/08/2010 | 250.00 | 00007046157464 | KARLA KATIA MOUZINHO GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS QUADRILHAS JUNINAS DA COSTA MUNCIPAL JOAO ALVES TORRES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003475 | 20/08/2010 | 9309.42 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/08/2010 | 644.79 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-0585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/08/2010 | 2971.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MKA-2019, MOI-9999 E MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CAPS E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/08/2010 | 3335.47 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-0246 E MNQ-2555, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/08/2010 | 450.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA DUCATO DE PLACA NPT-3215, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000625, VINCULADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003479 | 20/08/2010 | 1792.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/08/2010 | 54.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 008840 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE SERIGRAFIA E COSTURA EM PANO DE PRATO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/08/2010 | 368.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 008837 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE SERIGRAFIA E COSTURA EM PANO DE PRATO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003482 | 20/08/2010 | 520.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003495 | 20/08/2010 | 5775.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/08/2010 | 264.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/08/2010 | 1084.50 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES: CAFÉ DA MNHÃ E ALMOÇO, DESTINADOS AO PATROLEIRO E AUXILIAR, RFE. AOSM ESES DE JUNHO, JULHO E DUAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/08/2010 | 5445.21 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/08/2010 | 410.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/08/2010 | 2601.00 | 07900378000190 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA F-12000 DE PLACA MNQ-2634 E CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNC-5034, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/08/2010 | 350.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNC-5034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/08/2010 | 470.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA CANETA ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER (1A-17338) E CANETA DENTSCLER (1A-16784) PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/08/2010 | 1373.00 | 07900378000190 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2414, UNO MILLE DE PLACA MNV-4999, UNO MILLE DE PLACA NPT-4465 E UNO MILLE DE PLACA NPR-8644, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/08/2010 | 780.00 | 07900378000190 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNR-3451 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNR-3431, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/08/2010 | 1795.40 | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMÉTICOS & UTILIDADES LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TENDAS MEDINDO 3X3M, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/08/2010 | 90.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP ,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/08/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP ,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/08/2010 | 2414.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/08/2010 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/08/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/08/2010 | 49.11 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS POR SE TRATAR DE BUSCA E APREENSÃO POR SE TRATAR DE PRECATORIO DE INTERESSE DESTA EDIIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/08/2010 | 845.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A A DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DE APOIO NA ESTRUTUTA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA , NA .LOCALIDADE PEDRA DA BOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/08/2010 | 198.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) REDE DE FUTEBOL DE CAMPO SIMPLES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/08/2010 | 2500.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURNAÇAS COMPOSTO DE 92 HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PAVILHÃO CENTRAL NA PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS DIAS: 23, 24 E 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/08/2010 | 441.60 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CDE-7835, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 276KM PERCORRIDOS, NO TURNODA TARDE, REF. AO ME DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/08/2010 | 243.20 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA CXU-5562, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA VERDE E RACHO GRANDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 152 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/08/2010 | 826.20 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA FPV-2107, TRANSPORTANTO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 486 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/08/2010 | 736.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 460 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/08/2010 | 5513.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REF. A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/08/2010 | 16765.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUINDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/08/2010 | 4794.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/08/2010 | 38176.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/08/2010 | 4547.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003554 | 25/08/2010 | 935.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 550KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003555 | 25/08/2010 | 1612.80 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESTRADA GRANDE, BARREIROS E MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, PERCORRENDO 576KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0003556 | 25/08/2010 | 1632.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 960KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003557 | 25/08/2010 | 1831.20 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.144.500KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003558 | 25/08/2010 | 1360.01 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 850KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003559 | 25/08/2010 | 1683.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PERCORRENDO 990KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/08/2010 | 2093.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/08/2010 | 1587.60 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMT-0970, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE. TOTALIZANDO:567 Km PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/08/2010 | 970.20 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 346,5 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/08/2010 | 1416.80 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 506 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/08/2010 | 1340.45 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 788,5 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0003565 | 25/08/2010 | 2926.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.045KM DIÁRIOS, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/08/2010 | 105.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PÚLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/08/2010 | 219.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/08/2010 | 208.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010 DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/08/2010 | 120.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 08 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/08/2010 | 225.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/08/2010 | 210.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/08/2010 | 195.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/08/2010 | 370.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE PIPA, CARROÇAS DE LIXO, ANDAIMES E CARROÇAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DAS BANCAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2010 | 17666.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/08/2010 | 440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE COORD. E POLITICA E SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/08/2010 | 510.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, REALIZADO NAS ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/08/2010 | 1170.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, REALIZADO NAS ADEQUAÇÕES DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NOS SÍTIOS MACAPÁ E LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/08/2010 | 1330.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE NA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DAS LOCALIDADES DE MACAPÁ, LAGOA DE FORA, FAZENDA NOVA E MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/08/2010 | 116.00 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA, NO CORTE DE CABELOS DOS USÁRIOS DO CAPS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/08/2010 | 170.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/08/2010 | 2233.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/08/2010 | 100.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/08/2010 | 100.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/08/2010 | 510.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MOA-4674, CONDUZINDO PACIENTES PARAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EM CASOS DE URGÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/08/2010 | 650.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNW-2787, CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/08/2010 | 300.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4269, CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003574 | 25/08/2010 | 4704.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO BESTA DE PLACA MOS-2390, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, CORRSPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07/2010 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/08/2010 | 580.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNO-1923, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E TAMBÉM EM CASOS DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/08/2010 | 380.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: MNV-1120, KAP-3678, MNV-4999, NPT-4975, MOQ-2414, NPT-4465, MNV-4969, MNV-2756 E MKA-2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/08/2010 | 264.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/08/2010 | 1360.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRÊS) PASSAGENS AÉREAS, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO(SP), DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 09/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/08/2010 | 200.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR ESPECIALIZADO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/08/2010 | 200.00 | 00056855915434 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/08/2010 | 224.00 | 00088456137472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/08/2010 | 168.00 | 00010636841456 | GINALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 12 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/08/2010 | 210.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/08/2010 | 182.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/08/2010 | 238.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/08/2010 | 252.00 | 00008078439466 | ADRIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/08/2010 | 210.00 | 00007277618890 | ROMILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/08/2010 | 252.00 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/08/2010 | 196.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/08/2010 | 196.00 | 00005568065497 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/08/2010 | 210.00 | 00004549142456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/08/2010 | 224.00 | 00009325122405 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2010 | 238.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALORU QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/08/2010 | 196.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/08/2010 | 364.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/08/2010 | 224.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/08/2010 | 252.00 | 00003383606465 | ADÉLIA ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/08/2010 | 154.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/08/2010 | 300.00 | 00009711680408 | ANGELA MARIA FAUSTINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/08/2010 | 2500.00 | 00008287805449 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA EM GERAL, INST. ELERICA, SOLDAGEM DE RODAS, DESEMPENAMENTO, PINTURA DO CHASSI E COLOCAÇÃO DO FORRO DE BANCO, DO VEICULO CAMINHÃO F-12.000, DE PLAC MMC-5034, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF.DE SERVIÇOS N° 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/08/2010 | 1033.68 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/08/2010 | 3350.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/08/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003584 | 26/08/2010 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO TRANSLADO DO CADÁVER DO SR. JOSÉ LUIS DA SILVA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O SEPULTAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003585 | 26/08/2010 | 1465.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ATAÚDES FUNERÁRIOS E MORTALHAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/08/2010 | 250.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA INSTAÇÃO DE UM RAMAL EXTERNO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/08/2010 | 607.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA KAP-3678 E AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2414, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/08/2010 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALLE DE PLACA MNV-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/08/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/08/2010 | 7674.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/08/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES.ECONOMICO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/08/2010 | 924.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DES.PECUARIO E AGRO INDUSTRIA, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/08/2010 | 699.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES.ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/08/2010 | 22596.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/08/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/08/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/08/2010 | 1718.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/08/2010 | 448.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/08/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM.PLAN.FINANCAS E REC.MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/08/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLAN. ADM.FIN., E REC.MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/08/2010 | 790.00 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REEFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE COMPUTAÇÃO DA PUBLIC SOFT, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/08/2010 | 598.50 | 00007858373455 | CATARINA APARECIDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/08/2010 | 70.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL EXTERNO NA SALA DA ASSESSORIA JURIDICA, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILDIADE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/08/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/08/2010 | 100.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE 06 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/08/2010 | 52.42 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A EMOLUMENTOS DE UM TERRENO MEDINDO 10,0M X 25,0M, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE, PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/08/2010 | 34.66 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A EMOLUMENTOS DE UM TERRENO MEDINDO 10,0M X 25,0M, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE, PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/08/2010 | 34.66 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A EMOLUMENTOS DE UM TERRENO MEDINDO 10,0M X 25,0M, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE, PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/08/2010 | 30.41 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A EMOLUMENTOS DE UM TERRENO MEDINDO 10,0M X 25,0M, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE, PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/08/2010 | 104.83 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A EMOLUMENTOS DE UM TERRENO MEDINDO 10,0M X 25,0M, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE, PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/08/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA P.M. ARARUNA, COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/08/2010 | 1724.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM, PLAN., FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL,REF. A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/08/2010 | 9803.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM., PLAN., FINANÇAS E REC.MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/08/2010 | 12030.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM.PLAN.FIN., E REC.MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/08/2010 | 120.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/08/2010 | 120.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE, SITUADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/08/2010 | 120.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/08/2010 | 600.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "ANTONIO CLAUDINO SHOW", NO DIA 18/06/2010, NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATA VELHA E NO DIA 25/06/2010, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/08/2010 | 1200.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO ARRAIÁ DA PEDRA DA BOCA E NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, NOS DIAS 23 A 26/06/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/08/2010 | 1200.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "CLAUDINO E FORRÓ ASA MORENA", NO DIA 24/06/2010 EM PRAÇA PUBLICA E 25/06/2010, NO ARRAIÁ DA PREDRA DA BOCA, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/08/2010 | 600.00 | 00005660430414 | JOELMA FERNANDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DE "GALEGUINHO DO FORRÓ", NOS DIAS 24 E 25/06/2010, NA PEDRA DA BOCA, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/08/2010 | 800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO ARRAIÁ NA PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, NOS DIAS 23 A 26/06/2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/08/2010 | 600.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "FORRÓ DEDOS DE MOLA", NO DIA 25/06/2010 EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 HORA DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/08/2010 | 900.00 | 00002742546464 | JOSAILTON TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO DE " THAYANDERSON DOS TECLADOS " NOS DIAS 23 A 25/06/2010, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. COM DURAÇAO MAXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/08/2010 | 800.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE HELIO DOS TECLADOS, NO DIA 26/06/2010, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MACIMA DE 04 HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/08/2010 | 200.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO "DJ HITERBIO" NO DIA 25/06/2010, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/08/2010 | 250.00 | 00009114155486 | REGE DOUGLAS DE ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILAMAGENS DE "DENIS FILAMAGEM", NOS DIAS 23 A 26/06/2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/08/2010 | 900.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "BONECO SANFONEIRO" NO ARRAIÁ DA PEDRA DA BOCA, DURANTE AS FESTIVIDASDES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/08/2010 | 11200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E GRUPO GERADOR, DESTINADOS AO FESTIVAL DE INVERNO 2010, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/08/2010, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/08/2010 | 23660.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISITICA DAS BANDAS: FBIO LI,A, LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS, GRUPO HELIO DOS TECLADOS, PEGADÕES DO FORRÓ E FORRÓ DA GALEGA, PARA O EVENTO FESTIVAL DE INVERNO/2010, QUE ACONCETECERÁ NOS DIAS 27 E 28/0/2010, NESTA CIDADE, CONFORME NFS N. 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003646 | 27/08/2010 | 580.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMAENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/08/2010 | 580.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 029275,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/08/2010 | 11324.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/08/2010 | 28311.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/08/2010 | 20910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/08/2010 | 33100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PROFISSIONAIS DO PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/08/2010 | 21234.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/08/2010 | 52402.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PROFISSIONAIS DO PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/08/2010 | 9798.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/08/2010 | 18982.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DO CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/08/2010 | 7400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DO CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/08/2010 | 24719.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/08/2010 | 13830.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/08/2010 | 150.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,CONFORME CUPOM FISCAL 026021, DESTINADO AO CARROÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/08/2010 | 410.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (MOLAS E BUCHAS), DESTINADAS AO VEICULO: CAMINHÃO F-12000, DE PLACA: MNQ-2634, VINCU LADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS CAL Nº 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/08/2010 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E COM. PEÇAS MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DO PINO E TRAVA DO VEÍCULO F-12.000, DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/08/2010 | 106.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA PONTA DE EIXO E ABERTURA DE ROSCA DA PIPA, VINCULADA A SEC. DE DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2010 | 4030.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2010 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2010 | 3277.39 | 00006455550455 | GEÓRGIA WELAYNNE TRAVASSOS GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003651 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2010 | 500.00 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REEFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL", QUANDO DA VISITA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS JUNTO AO SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2010 | 350.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MMZ-8145-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/08/2010 | 1273.14 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/07/2010 A 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/08/2010 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL E INJETONA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/08/2010 | 9610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2010 | 6363.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2010 | 7300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2010 | 1700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2010 | 24237.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2010 | 776.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2010 | 20507.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2010 | 70335.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2010 | 6210.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2010 | 22812.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2010 | 65687.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2010 | 105943.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2010 | 2372.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP ,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2010 | 760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2010 | 41685.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2010 | 7840.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2010 | 26437.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2010 | 25800.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2010 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2010 | 680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0003690 | 30/08/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2010 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2010 | 663.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 25.005-8 (FPM), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/08/2010 | 40.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, A SERVIÇO DO SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2010 | 1989.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 13.114-8 (FUNDEB), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/08/2010 | 125.50 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS,CONFORME NF. AVULSA N. 992457,DESTIANDOS AS EQUIPES DE APOIO POR OCASIÃO DO 2º FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2010 | 670.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PARTES ELETRICAS, REALIZADOS NOS VEICULOS: ONIBUS MNB-9912, ONIBUS MNQ-2965, MICROONIBUS VOLARE MNR-3431 E REVISÃO NA INSTALAÇÃO GERAL DO VEICULO F-350, DE PLACA MNQ-2605, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2010 | 320.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO VEICULO F-350, DE PLACA MNQ-2605, RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO FIAT UNO DE PLACA MND-7810, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RAFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2010 | 210.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DA ALAVANCA DO ONIBUS DE PLACA MNB-9912, SERVIÇOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MOTOR, TROCA DA JUNTA DO ESCAPAMENTO E JUNTA HOMOCINETICA DO GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO , JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2010 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 14.990-X (FMASPVMC), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2010 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 14.705-2 (FMASPBFI), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2010 | 320.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS EVENTUAIS NO PREDIO DA INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2010 | 320.00 | 00007595008433 | FRANCISCA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREDIO DA INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2010 | 1168.75 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS NºS: 992455 E 992456, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2010 | 66.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 58.041-4 (GESTÃO PLENA), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2010 | 51.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 6.468-8 (ECD), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2010 | 123.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 7.641-4 (PACS), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2010 | 48.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 7.644-9 (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2010 | 763.84 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2010 | 3780.00 | 06992992000167 | PASSA E FICA DIESEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2010 | 171.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 8.185-X (FUS), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2010 | 81.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 7.640-6 (PSF), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/08/2010 | 805.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTIANDOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2010 | 18.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 12.449-4 (CAPS), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2010 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE Nº 12.928-3 (CEO), REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2010 | 2250.00 | 10296803000199 | FRANCISCA ELIETE SOUZA BELMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISETAS POLO SILKADAS E JALECOS EM TECIDO SILKADOS, DESTINADOS AO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2010 | 3900.00 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) BOLSAS, DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2010 | 1801.20 | 04185877001550 | JS DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,CONFORME NF N. 2846, DESTINADAS AO CAMINHÃO F-12000, DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2010 | 370.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO V DO BUDOZE DA PATROL E NA MANGA DE EIXO DO TRATOR MF-275, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2010 | 350.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA GRADE TO TRATOR TT4030 E SERVIÇOS NA LAMINA DO TRATOR TL-85E,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DES.ECONOMICO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2010 | 299.48 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BARRAS CHATA DE 3"X1/2", DESTINADAS AO BUDOZE DO TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2010 | 570.00 | 24502742000183 | FARMEC-Produtos Farm.e Cirurgicos Ltda. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2010 | 980.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MNZ-2597-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EM CASOS DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003743 | 01/09/2010 | 2055.30 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BÁSICO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MPW-0246, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003744 | 01/09/2010 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW-KOMBI MOTOR 1.4 DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO RESIDÊNCIA/CAPS/RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003745 | 01/09/2010 | 2107.36 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO COM AR CONDICIONADO MODELO VW-GOL DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO E EM INTERNAÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2010 | 980.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630, CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003747 | 01/09/2010 | 1034.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES P.13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003749 | 01/09/2010 | 1349.40 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BÁSICO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2010 | 720.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-4975 E NPT-4465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003754 | 01/09/2010 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2010 | 18810.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2010 | 3005.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE(COMISSIONADOS), REF. A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2010 | 8032.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2010 | 4600.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2010 | 1971.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PEVA, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2010 | 4900.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2010 | 1628.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2010 | 4396.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES DO CAPS, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2010 | 120.00 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.136. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2010 | 5218.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003725 | 01/09/2010 | 299.80 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTIANDOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2010 | 32.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOGÃO, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003730 | 01/09/2010 | 74.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES P.13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2010 | 77.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL 001509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003753 | 01/09/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003727 | 01/09/2010 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2010 | 813.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001807, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA DIVISORIA PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2010 | 100.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/09/2010 | 204.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COLOCANDO ÁGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2010 | 204.00 | 00031643884468 | FRANCISCO PAZ BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COLOCANDO ÁGUA NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2010 | 532.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003731 | 01/09/2010 | 1110.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) ARMAZENADO EM BOTIJÕES P.13KG E ÁGUA MINERAL ARMAZENADO EM BOTIJÕES DE 20LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2010 | 740.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HTZ-5856, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DA CIDADE DE ARARUNA-PB, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZADO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00096767871400 | JOSE LUIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2010 | 1310.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2010 | 362.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO MUNICÍPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL N. 001516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2010 | 1105.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2010 | 74.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG , DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2010 | 628.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003751 | 01/09/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003752 | 01/09/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003755 | 01/09/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0003756 | 01/09/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2010 | 80.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM.FINANCAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/09/2010 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 25005-8-FPM, CONFOME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/09/2010 | 770.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM DIVISORIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/09/2010 | 647.00 | 00019105118468 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOC-7053, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/09/2010 | 990.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADAS A FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADAS NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/09/2010 | 1050.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES E MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/09/2010 | 280.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/09/2010 | 26.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 13 SUPORTES PLÁSTICOS PARA TOMADA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/09/2010 | 179.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000027, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/09/2010 | 200.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESTRUTURA DO PAVILHÃO CENTRAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 2º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/09/2010 | 1010.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/09/2010 | 90.50 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000022, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003784 | 02/09/2010 | 580.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REALIZADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/09/2010 | 600.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SUPER/GM DE PLACA MXY-3068-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MÉDICO, PARA O HOSPITALAR E MATERNIDADE MARIA JÚLIA MARANHÃO, CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/07/2010 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/09/2010 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR EXTERNAL, DESTINADO A DOAÇÃO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/09/2010 | 518.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/09/2010 | 50.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/09/2010 | 2250.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 DE PLACA MNC-5034, PERTENCENTE A SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/09/2010 | 250.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 DE PLACA MNC-5034, PERTENCENTE A SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/09/2010 | 528.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08/2010 A 27/08/2010 E 30/08/2010 A 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/09/2010 | 1450.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/09/2010 | 1405.00 | 00009655918408 | JOSÉ CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/09/2010 | 1400.00 | 00004483419480 | ARLINDO JOSÉ DE ASSIS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/09/2010 | 240.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/09/2010 | 458.25 | 11191248000101 | GUARACENTER - CONSTRUÇAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA U.A.B UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/09/2010 | 60.00 | 11191248000101 | GUARACENTER - CONSTRUÇAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CADEADOS 35, DESTINADOS AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/09/2010 | 96.70 | 11191248000101 | GUARACENTER - CONSTRUÇAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONS. SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/09/2010 | 675.55 | 11191248000101 | GUARACENTER - CONSTRUÇAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/09/2010 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/09/2010 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/09/2010 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/09/2010 | 560.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BANDEIRAS DO BRASIL, MEDINDO 0,90X1,30 E 04(QUATRO) BANDEIRAS DA PARAÍBA, MEDINDO 0,90X1,30, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO, PELAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/09/2010 | 900.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA EM PINTURA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2° FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/09/2010 | 18963.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3.870 (TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA) CAMISAS BRANCAS CACHARREL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/09/2010 | 153.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/09/2010 | 200.00 | 08382693000136 | INEPA-INST. NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/09/2010 | 150.00 | 00006730312416 | MARIA ROSA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO SISTEMA ARTERIAL VENOZO DO MEMBRO INFERIOR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.138. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/09/2010 | 1034.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS KAP-3678 E MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/09/2010 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/09/2010 | 500.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATÉRIA, DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE F-12000 DE PLACA: MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0003808 | 08/09/2010 | 768.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 64KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO PREARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO SERVIDAS DIARIAMENTTE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0003809 | 08/09/2010 | 2493.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 277KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PREARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO SERVIDAS DIARIAMENTTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/09/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480, DE 20/06/2007E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/09/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0003813 | 08/09/2010 | 1302.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADA AO PREARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092010 | 0003814 | 08/09/2010 | 11424.85 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003815 | 08/09/2010 | 11286.05 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0003810 | 08/09/2010 | 4248.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 472KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PREARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/09/2010 | 104.00 | 09258674000165 | ARMAZÉM SANTA MARIA-Mª DO SOCORRO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONS. SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/09/2010 | 75.00 | 09677004000183 | MARCENARIA PORTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50METROS DE RIPAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONS. SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/09/2010 | 256.98 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 01(UM) HECTARE, LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/09/2010 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.ARARUNAPB.COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/09/2010 | 120.00 | 09677004000183 | MARCENARIA PORTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08METROS DE LINHA 3X4, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BANCOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2010 | 400.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA BENJAMIN GOMES MARANH.AO, LOCALIZADA NA RUA DR. CASTRO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2010 | 600.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TIPO HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.110. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NA FOTOCOPIADORA STUDIO T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2010 | 358.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAJOTAS E CIMENTO, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA UNIDADED BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE A PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2010 | 60.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONS. SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003839 | 13/09/2010 | 9841.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003835 | 13/09/2010 | 62.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003836 | 13/09/2010 | 2572.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOCONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/09/2010 | 13382.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003829 | 13/09/2010 | 2847.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE UNO MILLE DE PLACA NPW-0246 E MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003830 | 13/09/2010 | 904.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-0585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003831 | 13/09/2010 | 2915.64 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003832 | 13/09/2010 | 7777.83 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003838 | 13/09/2010 | 2008.39 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTES A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOMÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003834 | 13/09/2010 | 928.72 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003833 | 13/09/2010 | 7761.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003837 | 13/09/2010 | 6264.81 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES: MF-290, TT-4030(01B), TT-4030(02P) E TL-85E, PERTENCENTES A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO E EQUIP DO PREDIO P/ GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0003843 | 14/09/2010 | 58261.60 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA DE UM GALPÃO PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/09/2010 | 2200.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) CARRADAS D´AGUA, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: MNG-1112/PB, DA CIDADE DE BORBOREMA-PB PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/09/2010 | 153.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA FOTOCOPIADORA STUDIO T-166, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/09/2010 | 1202.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/09/2010 | 1009.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA MARCA KAVO DE SÉRIE N/S:2327 E UM FOTO KONDOTECH DE SÉRIE Nº 124940, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/09/2010 | 100.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/09/2010 | 100.00 | 00008573291460 | SUZANA MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, QUADRA 05, LOTE 06, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/09/2010 | 100.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 118, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/09/2010 | 100.00 | 00036546305453 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓ, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 296, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/09/2010 | 100.00 | 00019105070406 | RITA MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/09/2010 | 100.00 | 00012639432842 | JOSE ADAILTON COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/09/2010 | 100.00 | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ERNESTO TARGINO MOREIRA 18, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A SRA PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/09/2010 | 50.00 | 00016117182449 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELIPE, 60, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/09/2010 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 100,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/09/2010 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO Nº 100,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/09/2010 | 150.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA, S/N, QUADRA 04, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/09/2010 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Mª DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/Nº, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/09/2010 | 100.00 | 00073848662434 | RITA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/09/2010 | 100.00 | 00002475664460 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO SÃO MATEUS, 135, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/09/2010 | 100.00 | 00004709664404 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA TARGINO PEREIRA DA FONSECA,35, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/09/2010 | 100.00 | 00093140096453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 157, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/09/2010 | 100.00 | 00036544027472 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 107, QUADRA-04, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/09/2010 | 100.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/09/2010 | 100.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, 376, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/09/2010 | 100.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA FISCAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/09/2010 | 100.00 | 00003385432448 | MARIA DE FATIMA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUINA T. MOREIRA, 09, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/09/2010 | 100.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 381, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/09/2010 | 100.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BALANÇO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/09/2010 | 100.00 | 00020662068491 | EUCLIDES FRANCISCO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, 68, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/09/2010 | 100.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ANTONIO CARNEIRO, 367, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/09/2010 | 100.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/09/2010 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES, 107-Q-3, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/09/2010 | 100.00 | 00002881833470 | DORGIVAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTYO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, 100, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/09/2010 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. HELDER TARGINO MARANHÃO, B.101, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/09/2010 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BEZERRA, S/N, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/09/2010 | 100.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO TARGINO, 955, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/09/2010 | 100.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/09/2010 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/09/2010 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Mª DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/09/2010 | 100.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES, 297, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/09/2010 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/09/2010 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA CEL. TARGINO PEREIRA, 04, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/09/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 59, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/09/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/09/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/09/2010 | 100.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/09/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, QUADRA-5, LOTE-04, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/09/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 459, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/09/2010 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/09/2010 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/09/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/09/2010 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. EPITÁCIO PESOA, 255, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/09/2010 | 1478.51 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/06/2010 A 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/09/2010 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA Nº 141, CENTRO, NESTA CI DADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/09/2010 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/09/2010 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/09/2010 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/09/2010 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/09/2010 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PRE FEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/09/2010 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/09/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/09/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/09/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/09/2010 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/09/2010 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/09/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/09/2010 | 1230.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXO, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/09/2010 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/09/2010 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/09/2010 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/09/2010 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/09/2010 | 3600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/09/2010 | 120.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, SITUADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/09/2010 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/09/2010 | 1700.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA AS COMUNIDADES CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/09/2010 | 2856.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CKZ-7221, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/ AS COMUNIDADES CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARANUBA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.785 KM PERCORRIDOS, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/09/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/09/2010 | 280.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/09/2010 | 1455.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MONS. SEVERINO C. MIRANDA, MARIZETE DE ARAÚJO BEZERRA E JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/09/2010 | 1400.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA: MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA REFERENTE AO MES DE: AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/09/2010 | 510.00 | 00004357468477 | MARCOS AURELIO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/09/2010 | 120.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/09/2010 | 1498.60 | 00029951631487 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL POR OCASIAO DO FALECIMENTO DA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA OLIVEIRA, NA FUNÇAO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/09/2010 | 120.00 | 00003765862495 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE O 2º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/09/2010 | 1514.28 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNR-3451, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/09/2010 | 150.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO-DE-OBRA), REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNR-3451, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/09/2010 | 255.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/09/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/09/2010 | 400.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/09/2010 | 6691.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICS-ICMS ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/09/2010 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/09/2010 | 255.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/09/2010 | 435.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/09/2010 | 300.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NA ESTRUTURA DA LAVANDERIA DA LAGOA DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/09/2010 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/09/2010 | 400.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA: NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/09/2010 | 400.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/09/2010 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/09/2010 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/09/2010 | 510.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/09/2010 | 510.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/09/2010 | 357.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/09/2010 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/09/2010 | 746.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/09/2010 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/09/2010 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/09/2010 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/09/2010 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO. DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, EFETUANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/09/2010 | 1400.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CON VENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/09/2010 | 357.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/09/2010 | 357.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/09/2010 | 357.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/09/2010 | 323.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO COZINHEIRA QUE PREPARA O CAFE DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/09/2010 | 323.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL COMO COZINHEIRA QUE PREPARA O CAFE DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/09/2010 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/09/2010 | 510.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/09/2010 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/09/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, EFETUANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/09/2010 | 357.00 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/09/2010 | 400.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/09/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/09/2010 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/09/2010 | 510.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/09/2010 | 260.00 | 00005173766441 | JOSE ALBERTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NO TRATOR TT-4030(1) E CONSERTO DO PINO DA BARRA DE TRAÇÃO, DESEMPENO DOS PARAFUSOS DA GRADE DO TRATOR TT-4030 (2), TODOS VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/09/2010 | 500.00 | 11174428000177 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM COM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS TRATORES QUE SERÃO UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/09/2010 | 404.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES TT-4030, TT-4030, TL-85E E MF-290, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/09/2010 | 320.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS: PATROL, F-12.000 DE PLACA MNQ-2634 E TRATOR MF 275, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/09/2010 | 506.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: PATROL, SCREPE, TRATOR MF-275 E CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/09/2010 | 190.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO, REALIZADOS NO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/09/2010 | 150.00 | 11174428000177 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM COM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/09/2010 | 5.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA DA CONTA FEX, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/09/2010 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/09/2010 | 220.00 | 11174428000177 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM COM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE A FEIRA COMUNITÁRIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/09/2010 | 847.50 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7191, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, MANOEL SOARES SOBRINO, NA LOCALIDADE MACAPA E MANOEL POMPILHO DA ROCHA NA LOCALIDADE GUARIBAS, NO PERIODO DE 31/05 A 04/06, 07/06 A 10/06 E 12/07 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/09/2010 | 270.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/09/2010 | 450.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAS: MOW-6966, MNR-3431 E MNR-3451, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/09/2010 | 1020.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-1933, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPO DE SANTANA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 03/05/2010 A 21/06/2010, 01/07/2010 A 30/07/2010 E 02/08/2010 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/09/2010 | 330.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO E PLÁSTICO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL ARMADO EM PRAÇA, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 23,24 E 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/09/2010 | 1095.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/09/2010 | 30.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA ESTRUTURA MONTADA EM PRAÇA PÚBLICA, PARA AS FESTIVIDADES DO 2º FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003975 | 17/09/2010 | 5062.50 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTIANDOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO SERVIDAS DIARIAMENTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/09/2010 | 262.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MND-7810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/09/2010 | 390.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE UNO MILLE DE PLACA MND-7810, MNQ-2605, GOL DE PLACA MNX-5569, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MOW-6966, MNR-3431 E MNR-3451, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/09/2010 | 180.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/09/2010 | 600.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/09/2010 | 668.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/09/2010 | 233.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNQ-2770, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/09/2010 | 110.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, TESOURARIA, FARMÁCIA BÁSICA E FECHADURAS DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003988 | 20/09/2010 | 4032.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO BESTA DE PLACA MOS-2390, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, CORRSPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/2010 A 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/09/2010 | 790.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO A 45 (QUARENTA E CINCO) GARIS DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COMPOSTO DE: CAFÉ, BOLACHA, CUSCUZ E OVOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/09/2010 | 790.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO A 45 (QUARENTA E CINCO) GARIS DESTE MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COMPOSTO DE: CAFÉ, BOLACHA, CUSCUZ E OVOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/09/2010 | 8544.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/09/2010 | 7172.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/09/2010 | 18321.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/09/2010 | 210.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/09/2010 | 252.00 | 00004982285411 | JOSIMAR NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/09/2010 | 238.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/09/2010 | 280.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/09/2010 | 210.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/09/2010 | 196.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/09/2010 | 210.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/09/2010 | 252.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/09/2010 | 252.00 | 00000818477857 | COSME CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADEM DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/09/2010 | 98.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVETUAL NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/09/2010 | 210.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/09/2010 | 238.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/09/2010 | 224.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO E PAVILHÃO DE CEREAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/09/2010 | 238.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/09/2010 | 238.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVETNAUAL NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/09/2010 | 210.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS NESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/09/2010 | 252.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/09/2010 | 230.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR MF-275 E NO TANQUE E RODAS DA PIPA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004008 | 21/09/2010 | 2139.15 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004009 | 21/09/2010 | 50.80 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA TUBERCULOSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/09/2010 | 24582.31 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/09/2010 | 55600.53 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/09/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UROTOMOGRAFIA, NA PACIENTE MARIA CRISTIENE L. FERTONANI, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004002 | 21/09/2010 | 2373.65 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INDANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004003 | 21/09/2010 | 1093.19 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004004 | 21/09/2010 | 456.46 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/09/2010 | 100.00 | 00004093344485 | JOSEFA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/09/2010 | 100.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/09/2010 | 160.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/09/2010 | 0.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,SOBRE PARCELA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/09/2010 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/09/2010 | 816.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/09/2010 | 310.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 25097x, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/09/2010 | 480.00 | 00096767871400 | JOSE LUIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/09/2010 | 1449.00 | 00007858373455 | CATARINA APARECIDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003999 | 21/09/2010 | 2094.09 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004000 | 21/09/2010 | 2685.72 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004001 | 21/09/2010 | 9549.80 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004033 | 22/09/2010 | 3354.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.267.500KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/09/2010 | 1216.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA VERDE E RIACHO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 760KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004035 | 22/09/2010 | 3313.60 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOSTURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 2.071KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004036 | 22/09/2010 | 2958.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.740KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004050 | 22/09/2010 | 2751.45 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.618,500KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004051 | 22/09/2010 | 1435.20 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 897KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004052 | 22/09/2010 | 1870.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, PERCORRENDO 1.100KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004053 | 22/09/2010 | 5852.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 2.090KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004054 | 22/09/2010 | 2620.80 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA, BERNARDO E ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 936KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004055 | 22/09/2010 | 2511.60 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 897KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004056 | 22/09/2010 | 2958.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.740KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004057 | 22/09/2010 | 2872.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.026KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004058 | 22/09/2010 | 1836.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA D-20 DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.080KM DIÁRIOS, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004059 | 22/09/2010 | 2629.35 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.643,340KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004060 | 22/09/2010 | 839.04 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 524.400KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004061 | 22/09/2010 | 1801.80 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO643.500KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/09/2010 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/09/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA FOTOCOPIADORA STUDIO T-167, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/09/2010 | 0.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/09/2010 | 92.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/09/2010 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/09/2010 | 1329.11 | 00003939017426 | MARIA SABRINA LINS BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA SABRINA LINS BRAGA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/09/2010 | 500.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM MODELO KOMBI DE PLACA KFG-6872, DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 E AFTOSA, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/09/2010 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/09/2010 | 570.50 | 05392491000187 | PEDRO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/09/2010 | 4001.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/09/2010 | 59.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/09/2010 | 1020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/09/2010 | 21194.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/09/2010 | 1450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/09/2010 | 49.00 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/09/2010 | 1040.00 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/09/2010 | 680.50 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/09/2010 | 5326.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/09/2010 | 1628.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/09/2010 | 7282.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PSF (CEIP), VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/09/2010 | 4032.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE (FUS), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/09/2010 | 2560.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO PLENA, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/09/2010 | 4176.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/09/2010 | 2155.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SERVIDORES DO PEVA, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/09/2010 | 4671.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/09/2010 | 4600.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/09/2010 | 6159.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA GESTÃO PLENA (CONTRATADOS), VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/09/2010 | 11657.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/09/2010 | 38.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/09/2010 | 700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004096 | 23/09/2010 | 962.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004097 | 23/09/2010 | 158.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/09/2010 | 430.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA ESMALTEC GGC 35B BR. 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/09/2010 | 45.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BATÉRIAS 9V DURACELL, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/09/2010 | 180.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/09/2010 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/09/2010 | 905.00 | 05265036000110 | TECMED-COM.E MANUT.DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO REALIZADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE DE BANCADA CRISTOFOLI, ESTUFA OLIDEF E COMPRESSOR ODONTOLÓGICO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004082 | 23/09/2010 | 659.26 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004083 | 23/09/2010 | 530.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004084 | 23/09/2010 | 359.62 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/09/2010 | 448.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL - PETI, REF. A COMPETENCIA 08/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/09/2010 | 10.23 | 90400888211607 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADA NA CONTA 1000991-1-IPVA/IPI-BANCO REAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004087 | 23/09/2010 | 49.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/09/2010 | 660.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/09/2010 | 571.45 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004085 | 23/09/2010 | 2639.84 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004086 | 23/09/2010 | 4322.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS SEMI-INTERNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004088 | 23/09/2010 | 8373.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/09/2010 | 300.00 | 00063995956491 | GENIVAL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO DE 06 (SEIS) HOMENS, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 2º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/09/2010 | 38509.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/09/2010 | 5018.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/09/2010 | 4511.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/09/2010 | 16840.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/09/2010 | 5503.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CRECHE, REF. A COMPETENCIA 08/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/09/2010 | 600.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E SONORIZAÇÃO, DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/09/2010 | 120.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/09/2010 | 400.00 | 00005665319414 | IVANIA CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO " BOI DO REZES ", NO DIA 29/08/2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 2º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/09/2010 | 120.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/09/2010 | 350.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADA NOS PORTÕES PERTENCENTES AO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O MARANHÃO" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/09/2010 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) GRADES, DESTINADAS AO PRÉDIO DO EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/09/2010 | 1200.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO IMPACTO PROFUNDO, DURANTE O 2º FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/09/2010 | 1235.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/09/2010 | 660.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHÕES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES POP. 78X188X09, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/09/2010 | 150.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO-DE-OBRA), REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/09/2010 | 384.64 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/09/2010 | 400.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KFG-6872, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA CORTE DE TERRA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0004109 | 24/09/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0004110 | 24/09/2010 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/09/2010 | 100.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/09/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. TUR.DES.ECON.RURAL (AGRICULTURA FAMILIAR), REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/09/2010 | 699.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE DES.PEC. E AGRO INDUSTRIA, REF. A COMPETENCIA 08/2010,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/09/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DES. PECUARIO E AGROINDUSTRIA, REF. A COMPETENCIA, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/09/2010 | 1694.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ADM.PLAN.FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 08/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/09/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/09/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/09/2010 | 149.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETENCIA: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/09/2010 | 11882.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/09/2010 | 374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPT. DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/09/2010 | 1606.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/09/2010 | 833.33 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIAS DE FÉRIAS/2010, DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/09/2010 | 9338.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM, FINANCAS E REC. MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/09/2010 | 440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPT. DE COORDENAÇÃO POLITICA E SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/09/2010 | 63.01 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/09/2010 | 500.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DAS MATRÍCULAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/09/2010 | 300.00 | 00032508247472 | JOÃO PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DO TETO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/09/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/09/2010 | 3514.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/09/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO SACAR, NA PACIENTE MARIA OZENI DA LUZ DE MEDEIROS TARGINO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/09/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBAR, NA PACIENTE ANDRÉIA MARIA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/09/2010 | 1764.30 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0004121 | 24/09/2010 | 2300.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMP-7755, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO PRODUZIDO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/09/2010 | 183.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/09/2010 | 431.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/09/2010 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/09/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004157 | 27/09/2010 | 447.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004158 | 27/09/2010 | 596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/09/2010 | 550.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES, PORTÕES E CORRIMÃO, DESTINADAS AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/09/2010 | 173.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIÕES DO CONSELHO DE SAÚDE E TREINAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/09/2010 | 200.00 | 00007238528479 | CRISTIANE FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/09/2010 | 200.00 | 00084062339404 | MARIA GORETI FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RCONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/09/2010 | 200.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/09/2010 | 200.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/09/2010 | 881.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/09/2010 | 906.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/09/2010 | 112.00 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/09/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA STUDIO T-167, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/09/2010 | 1005.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXO, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/09/2010 | 207.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/09/2010 | 106.00 | 00071918060444 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO COSTA | VIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAUBA DO LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004147 | 27/09/2010 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/09/2010 | 37.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONSERTO DO FOGÃO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004179 | 28/09/2010 | 100.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE ALHO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004180 | 28/09/2010 | 100.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE ALHO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004181 | 28/09/2010 | 100.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE ALHO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS SEMI-INTERNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152010 | 0004189 | 28/09/2010 | 3357.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152010 | 0004190 | 28/09/2010 | 653.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/09/2010 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2010 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2010 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2010 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2010 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004178 | 28/09/2010 | 50.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO, DESTIANDO AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004182 | 28/09/2010 | 100.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE ALHO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0004161 | 28/09/2010 | 13200.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102010 | 0004162 | 28/09/2010 | 9038.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2010 | 1020.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO DIGITADOR NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0004164 | 28/09/2010 | 1734.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/09/2010 | 28311.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/09/2010 | 11324.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/09/2010 | 7400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2010 | 21292.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2010 | 14123.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2010 | 10708.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2010 | 28686.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2010 | 21823.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2010 | 20910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/09/2010 | 49886.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2010 | 21234.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/09/2010 | 256.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152010 | 0004188 | 28/09/2010 | 1573.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152010 | 0004187 | 28/09/2010 | 927.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/09/2010 | 420.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (CAJU), DESTINADO AO PREPARO DE SUCO PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/09/2010 | 140.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (CAJU), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004191 | 29/09/2010 | 1150.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/09/2010 | 140.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (GOIABA), DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/09/2010 | 280.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (CAJA), DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/09/2010 | 280.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (CAJU), DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/09/2010 | 1034.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/09/2010 | 8206.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/09/2010 | 23373.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/09/2010 | 67867.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/09/2010 | 560.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (CAJU), DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS SEMI-INTERNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/09/2010 | 280.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA (CAJU), DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/09/2010 | 69995.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/09/2010 | 104667.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/09/2010 | 24388.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/09/2010 | 24525.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/09/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/09/2010 | 527.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERANTIL DE PECAS P/VEIC.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/09/2010 | 3017.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA CONTA 13.114-8-FUNDEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/09/2010 | 100.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3451, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LASER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004214 | 30/09/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SISTEMAS DE CONTABILIADE E TESOURARIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004215 | 30/09/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004218 | 30/09/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004219 | 30/09/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2010 | 716.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA DO ICMS-EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/09/2010 | 2435.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/09/2010 | 22596.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª PRESTAÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0004239 | 30/09/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2010 | 9525.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2010 | 6130.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004216 | 30/09/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2010 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14990-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/09/2010 | 6.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA Nº 14.705-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2010 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA DO BRAÇO DIREITO COM DOPPLER EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2010 | 440.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) VACINAS, DESTINADAS A PACIENTES COM FATOR RH DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2010 | 800.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE LINFONODO SENTINELA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004217 | 30/09/2010 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/09/2010 | 60.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 6468-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/09/2010 | 172.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/09/2010 | 83.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO SALÁRIO CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA CONTA N° 7640-6-PSF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/09/2010 | 131.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 7641-4-PACS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/09/2010 | 51.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 7644-9-SAUDE BUCAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/09/2010 | 28.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 12449-4-CAPS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/09/2010 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 12.928-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/09/2010 | 70.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 58041-4-FNS BLMAC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004240 | 01/10/2010 | 2162.55 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BÁSICO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV-0246, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004241 | 01/10/2010 | 1369.68 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BÁSICO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004242 | 01/10/2010 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CAPS NO TRAJETO RESIDÊNCIA/CAPS/RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004243 | 01/10/2010 | 2929.47 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO COM AR CONDICIONADO MODELO VW/GOL DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO E EM INTERNAÇÕES NA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2010 | 887.44 | 00033295000425 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, ONDE O MESMO EXERCIA O CARGO DE PROTÉTICO NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0004246 | 01/10/2010 | 14208.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS(CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2010 | 379.00 | 11191248000101 | GUARACENTER - CONSTRUÇAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2010 | 880.70 | 11191248000101 | GUARACENTER - CONSTRUÇAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2010 | 2060.00 | 09677004000183 | MARCENARIA PORTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS E MADEIRAMENTO, DESTINADAS AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2010 | 260.00 | 09258674000165 | ARMAZÉM SANTA MARIA-Mª DO SOCORRO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TELHAS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2010 | 312.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNQ-2770, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2010 | 7300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004259 | 01/10/2010 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2010 | 8520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2010 | 29000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2010 | 760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2010 | 28089.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/10/2010 | 44376.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2010 | 4030.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/10/2010 | 0.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/10/2010 | 11.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0004304 | 05/10/2010 | 216.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0004302 | 05/10/2010 | 445.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0004299 | 05/10/2010 | 50.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0004300 | 05/10/2010 | 272.80 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0004301 | 05/10/2010 | 1063.75 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/10/2010 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/10/2010 | 520.00 | 00002974168477 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/10/2010 | 450.00 | 00036544469491 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/10/2010 | 420.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/10/2010 | 78.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0004277 | 05/10/2010 | 50.00 | 00004515410490 | RAILDA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05KG DE ALHO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/10/2010 | 50.00 | 00003844859446 | JOSILENE RIBEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS E NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/10/2010 | 60.00 | 00091774993449 | JOSELMA SOUZA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS E NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/10/2010 | 180.00 | 00004614723411 | KATIANE MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/10/2010 | 100.00 | 00005142597443 | CLÁUDIA MERCELE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DAS CAMPANHAS DE PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/10/2010 | 50.00 | 00004272487442 | BELMONT AMARAÍ RIBEIRO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS E NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/10/2010 | 50.00 | 00004406722440 | EDINEIDE DA COSTA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS E NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/10/2010 | 50.00 | 00005744022414 | FRANCIVALDA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS E NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/10/2010 | 60.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS E NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/10/2010 | 100.00 | 00060217014453 | ROSELENA FERREIRA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/10/2010 | 100.00 | 00005337996436 | SILVANA MÊRE CESÁRIO NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/10/2010 | 100.00 | 00003579246496 | ANA LUISA FARIAS DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/10/2010 | 370.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/10/2010 | 400.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/10/2010 | 350.00 | 00000181061457 | LICINELMA MACEDO FARIAS TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/10/2010 | 400.00 | 00036544477400 | FRANCISCA FRANSSINETE F.DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/10/2010 | 230.00 | 00005364408400 | SABRINA BARBOSA FERRAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/10/2010 | 250.00 | 00004562735490 | ALINE LAIAMARA QUEIROGA ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/10/2010 | 150.00 | 00006062876479 | ALINE SAIONARA DAVI DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/10/2010 | 270.00 | 00003384620402 | JEFFERSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/10/2010 | 420.00 | 00005097957490 | CLAUDILENE DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/10/2010 | 300.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA E VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/10/2010 | 230.00 | 00006455550455 | GEÓRGIA WELAYNNE TRAVASSOS GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/10/2010 | 130.00 | 00003386087450 | ROSANE MOREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS E COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/10/2010 | 160.00 | 00004069212450 | ADALGISA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS E COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/10/2010 | 160.00 | 00003874544460 | ANDRÉA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS E COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/10/2010 | 200.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS E COMO VACINADOR DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/10/2010 | 160.00 | 00004016990483 | ANA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS E COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/10/2010 | 100.00 | 00007836187438 | CÁSSIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS E COMO VACINADOR DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/10/2010 | 140.00 | 00002279708450 | EDINALVA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS E COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/10/2010 | 140.00 | 00005975284465 | LEONARDO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS E COMO VACINADOR DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/10/2010 | 160.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA E NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/10/2010 | 50.00 | 00003383611469 | ADENILDO DA COSTA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/10/2010 | 50.00 | 00003385539404 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/10/2010 | 50.00 | 00004148748469 | MARIA HOZANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/10/2010 | 50.00 | 00002779865407 | MARGARIDA VALÉRIO DA COSTA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/10/2010 | 80.00 | 00001024992411 | LEANDRA DE AVELAR MACÊDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/10/2010 | 50.00 | 00006171884405 | FRANCISCA IVONE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/10/2010 | 50.00 | 00050280600453 | EVERALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/10/2010 | 50.00 | 00004184759467 | EDJANE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/10/2010 | 50.00 | 00001091726477 | ROSIMERE RENOVATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/10/2010 | 50.00 | 00005713398404 | FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/10/2010 | 80.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/10/2010 | 50.00 | 00006075453482 | JOSELIA DA SILVA C. ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/10/2010 | 50.00 | 00046832327404 | MARIA ELZA FERNANDES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/10/2010 | 50.00 | 00083736344449 | ADALGISA DE JESUS D.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/10/2010 | 50.00 | 00003384562445 | IVONALDO DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/10/2010 | 50.00 | 00000170378403 | MARGARIDA DE JESUS DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/10/2010 | 50.00 | 00067548172400 | FRANCISCO CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO COM OS VACINADORES DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/10/2010 | 333.00 | 00089512219468 | JONAS BONIFÁCIO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1, DO IDOSO E ANTI-RÁBICA, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/10/2010 | 380.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/10/2010 | 658.00 | 00002039288490 | JOSIMAR PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/10/2010 | 575.00 | 00007395381440 | RODRIGO PATRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/10/2010 | 531.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/10/2010 | 480.00 | 70133616000116 | LABORATÓRIO DE PAT. E ANÁL. CLÍN. DR. VANDIQUE S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DNA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/10/2010 | 917.81 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÍDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/08/2010 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/10/2010 | 350.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MMZ-8145-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004340 | 07/10/2010 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/10/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS JUNTO AO SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/10/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/10/2010 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.ARARUNAPB.COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/10/2010 | 130.94 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/10/2010 | 11289.12 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/10/2010 | 500.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COLETE DO TIPO JEWETT, DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/10/2010 | 280.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS EXAMES DO TIPO PAQUEMETRIA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/10/2010 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/10/2010 | 430.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DO CORPO INTEIRO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/10/2010 | 1133.81 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/10/2010 | 600.00 | 00067241549449 | MARIA IVONE DE PONTES MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO HISTEROSCOPIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.124. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/10/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLÍNICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESTUDO URODINÂMICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/10/2010 | 350.00 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG.PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO POLIPECTOMIA ENDOSCÓPICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004355 | 11/10/2010 | 229.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG E 02(DOIS) DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004356 | 11/10/2010 | 81.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG E 02(DOIS) DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004354 | 11/10/2010 | 74.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG , DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/10/2010 | 117.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CIDE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/10/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/10/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/10/2010 | 35934.40 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/10/2010 | 270.00 | 00076073270453 | LEIDE JANE MAURÍCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/10/2010 | 600.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SUPER/GM DE PLACA MXY-3068-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JÚLIA MARANHÃO, CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12/08/2010 A 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/10/2010 | 65.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO PANORÂMICA DA FACE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/10/2010 | 23682.34 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/10/2010 | 50.00 | 00005998540492 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS E NO ACOMPANHAMENTO COM AS VACINADORAS DAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª(PRIMEIRA) E 2ª(SEGUNDA) ETAPAS, H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004366 | 14/10/2010 | 1489.54 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/10/2010 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/10/2010 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/10/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/10/2010 | 9694.31 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/10/2010 | 250.00 | 00009394914439 | JESSICA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/10/2010 | 49.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004380 | 18/10/2010 | 1790.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPT-3215, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/10/2010 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇÃO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/10/2010 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO, 100, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/10/2010 | 510.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/10/2010 | 510.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/10/2010 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/10/2010 | 32.86 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/10/2010 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/10/2010 | 120.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/10/2010 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/10/2010 | 340.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/10/2010 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004373 | 18/10/2010 | 10173.78 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX2756, NPT-4465, NPR-8646, KAP-3678, NPT-4975, MNV-4969, MNV-4989 E MNQ-2770, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004374 | 18/10/2010 | 3577.64 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL-ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MKA-2019, MKA-6009, MNV-4999, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004375 | 18/10/2010 | 3634.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNQ-2555 E NPW-0246, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004376 | 18/10/2010 | 948.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL-ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-0585, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/10/2010 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ENEMA OPACO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/10/2010 | 340.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/10/2010 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/10/2010 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/10/2010 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004381 | 18/10/2010 | 72.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004382 | 18/10/2010 | 2546.37 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085 E NPX-2776, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/10/2010 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, DESTINADO A GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/10/2010 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÉRGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/10/2010 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/10/2010 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/10/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/10/2010 | 200.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/10/2010 | 85.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/10/2010 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/10/2010 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/10/2010 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/10/2010 | 400.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/10/2010 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. EPITÁCIO PESOA, 255, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/10/2010 | 400.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/10/2010 | 510.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NAS CARROÇAS DE LIXO, CARROÇAS QUE TRANSPORTA AS MESAS DA FEIRA LIVRE, CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES E NO TRATOR MF-275, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/10/2010 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/10/2010 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/10/2010 | 400.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/10/2010 | 255.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/10/2010 | 255.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/10/2010 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/10/2010 | 100.00 | 00004209240435 | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/10/2010 | 100.00 | 00009378543448 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/10/2010 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/10/2010 | 200.00 | 00009071736407 | JOSE ANDRE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/10/2010 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/10/2010 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/10/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/10/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/10/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/10/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004377 | 18/10/2010 | 10639.63 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MND-7810, MNB-9486, MNX-5569, MNQ-2605, MNQ-2965, BWG-6972, MNB-9912, MOW-6966, MNR-3431, MMF-8485 E MOW-7463, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/10/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/10/2010 | 1800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/10/2010 | 120.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/10/2010 | 120.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/10/2010 | 280.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/10/2010 | 119.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO PRÉDIO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004432 | 18/10/2010 | 1400.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/10/2010 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/10/2010 | 510.00 | 00004357468477 | MARCOS AURELIO DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/10/2010 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/10/2010 | 510.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/10/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004379 | 18/10/2010 | 7324.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNC-5034, TRATOR E PATROL, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004383 | 18/10/2010 | 4188.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES MF-290, TT 4030 (01B), TT 4030 (02P) E TL 85E, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/10/2010 | 56.00 | 00004549142456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 04(QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0004388 | 18/10/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/10/2010 | 224.00 | 00009325122405 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/10/2010 | 252.00 | 00008078439466 | ADRIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/10/2010 | 340.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/10/2010 | 252.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/10/2010 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/10/2010 | 280.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/10/2010 | 340.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/10/2010 | 126.00 | 00009976763450 | JOSEFA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 09(NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/10/2010 | 252.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/10/2010 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/10/2010 | 1400.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/10/2010 | 252.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/10/2010 | 224.00 | 00088456137472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/10/2010 | 210.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/10/2010 | 182.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/10/2010 | 154.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/10/2010 | 340.00 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/10/2010 | 224.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/10/2010 | 210.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/10/2010 | 210.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0004434 | 18/10/2010 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/10/2010 | 306.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DO CAFÉ QUE É SERVIDO DIARIAMENTE AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/10/2010 | 252.00 | 00019855871812 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/10/2010 | 510.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/10/2010 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/10/2010 | 306.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DO CAFÉ QUE É SERVIDO DIARIAMENTE AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/10/2010 | 400.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/10/2010 | 8290.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/10/2010 | 18855.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/10/2010 | 7170.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/10/2010 | 1492.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/10/2010 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMO TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/10/2010 | 12419.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/10/2010 | 13404.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/10/2010 | 11622.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/10/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/10/2010 | 808.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/10/2010 | 935.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/10/2010 | 460.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO MMII, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/10/2010 | 1620.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/10/2010 | 896.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004501 | 21/10/2010 | 4032.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO BESTA DE PLACA MOS-2390, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, CORRSPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09/2010 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/10/2010 | 100.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/10/2010 | 12.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004485 | 21/10/2010 | 3549.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.267.500KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004486 | 21/10/2010 | 1870.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA I E II, GIRAU E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.100KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/10/2010 | 5062.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS SEMI-INTERNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004488 | 21/10/2010 | 1679.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA D-20 DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 988KM DIÁRIOS, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004489 | 21/10/2010 | 3060.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.800KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/10/2010 | 1216.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA VERDE E RIACHO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 760KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004491 | 21/10/2010 | 883.20 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, PERCORRENDO 552KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004492 | 21/10/2010 | 2751.50 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1618.500KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004493 | 21/10/2010 | 3488.00 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 2.180KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004494 | 21/10/2010 | 3247.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.910.400KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004497 | 21/10/2010 | 2620.80 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA, BERNARDO E ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 936KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004498 | 21/10/2010 | 2536.84 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.585,520KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004499 | 21/10/2010 | 3024.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERCORRENDO 1.080KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004500 | 21/10/2010 | 2511.60 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 897KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004502 | 21/10/2010 | 1801.80 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 643.500KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004503 | 21/10/2010 | 1472.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 920KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/10/2010 | 289.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO NOVA CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/10/2010 | 289.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/10/2010 | 306.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARANHÃO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/10/2010 | 510.00 | 00008078350481 | MARILENE INACIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/10/2010 | 420.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO POETA E REPENTISTA "DAVI NOGUEIRA", EM PRAÇA REALIZADA NO DIA 27/08/2010, DURANTE O 2º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/10/2010 | 2088.17 | 00050039180468 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DA LUZ RIBEIRO DE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/10/2010 | 1000.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES E MONS. SEVERINO C. MIRANDA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/10/2010 | 385.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE NA REALIZAÇÃO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DAS ESCOLAS: JOÃO ALVES TORRES, MONS. SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA E PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/10/2010 | 300.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A CRECHE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/10/2010 | 306.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/10/2010 | 881.17 | 00058630864400 | SEVERINA VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA SEVERINA VENÂNCIO DE ARAÚJO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/10/2010 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/10/2010 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/10/2010 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/10/2010 | 1075.51 | 00000011399406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/10/2010 | 651.73 | 00043673198491 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA NUNES DE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/10/2010 | 94.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/10/2010 | 1477.83 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07/2010 A 22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/10/2010 | 1148.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXO, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/10/2010 | 450.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4269, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMNPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DE GIRAU, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/10/2010 | 730.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4269, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMNPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/10/2010 | 1860.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MNZ-2597-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/10/2010 | 1250.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MNZ-2597-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/10/2010 | 650.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA KKX-1013, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA A UNIADE BÁSICADE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/10/2010 | 450.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MOA-4674, CONDUZINDO PACIENTES PARAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EQUIPE DE SAÚDE DE FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO GIRAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/10/2010 | 1260.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MOA-4674, CONDUZINDO PACIENTES PARAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NATAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EQUIPE DESAÚDE DE FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO CAMUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/10/2010 | 4829.00 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/10/2010 | 9205.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/10/2010 | 120.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-4926, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/10/2010 | 580.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-4926, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/10/2010 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBRO-SARA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/10/2010 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CEREBRAL COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/10/2010 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CEREBRAL COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/10/2010 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/10/2010 | 75.00 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM OS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/10/2010 | 510.00 | 00069620067487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/10/2010 | 510.00 | 00069620067487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/10/2010 | 306.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/10/2010 | 1129.44 | 00004236011484 | CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/10/2010 | 306.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/10/2010 | 100.00 | 00049265555491 | JOSIVALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/10/2010 | 300.00 | 00008746671439 | IZABEL ERILANDIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM PEQUENO EMPREENDIMENTO DE NEGÓCIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA, POR SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0004559 | 25/10/2010 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REALIZADOS NO TRANSLADO DO CADÁVER DO SR. PAULO SÉRGIO DE LIMA, DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0004560 | 25/10/2010 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REALIZADOS NO TRANSLADO DO CADÁVER DO SR. LUIS SEVERIANO DA SILVA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0004561 | 25/10/2010 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REALIZADOS NO TRANSLADO DO CADÁVER DO SR. JANDUIR LUCAS DA SILVA, DA CIDADE DE NATAL A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0004562 | 25/10/2010 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REALIZADOS NO TRANSLADO DO CADÁVER DA SRA. LÍDIA DA SILVA MARQUES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0004563 | 25/10/2010 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REALIZADOS NO TRANSLADO DO CADÁVER DA SRA. MARIA SEBASTIANA CÂNDIDO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0004564 | 25/10/2010 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REALIZADOS NO TRANSLADO DO CADÁVER DA SRA. COSMA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0004565 | 25/10/2010 | 145.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REALIZADOS NO TRANSLADO DE CADÁVER, DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004566 | 25/10/2010 | 1670.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ATAÚDES FUNERÁRIOS E MORTALHAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004567 | 25/10/2010 | 1674.58 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004571 | 25/10/2010 | 827.54 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004543 | 25/10/2010 | 1718.02 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004544 | 25/10/2010 | 252.70 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA TUBERCULOSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/10/2010 | 860.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-1923, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMNPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/10/2010 | 2075.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOW-4630, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/10/2010 | 560.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630, CONDUZINDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NOS SÍTIOS MACAPÁ E ANAFÊ E EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NO SÍTIO VARELO DEBAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/10/2010 | 440.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-1923, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/10/2010 | 440.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-1923, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/10/2010 | 840.00 | 00003378366478 | RITA TOMÁS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/10/2010 | 0.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/10/2010 | 100.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉ CLAUDINO DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/10/2010 | 60.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/10/2010 | 1500.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/10/2010 | 300.00 | 00076826872404 | SEVERINO MACHADO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA NOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004568 | 25/10/2010 | 6864.50 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004569 | 25/10/2010 | 2299.20 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004570 | 25/10/2010 | 2772.91 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS SEMI-INTERNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004573 | 26/10/2010 | 1250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/10/2010 | 299.70 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/10/2010 | 874.50 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS SEMI-INTERNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/10/2010 | 2497.50 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004585 | 26/10/2010 | 117.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E 23(VINTE E TRÊS) DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004586 | 26/10/2010 | 2358.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 61(SESSENTA E UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG E 29(VINTE E NOVE) DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0004589 | 26/10/2010 | 3402.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PREARO DA MERENDA DOS ALUNOS SEMI-INTERNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004581 | 26/10/2010 | 596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NPT-4979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004582 | 26/10/2010 | 629.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG E 118(CENTO E DEZOITO) DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0004583 | 26/10/2010 | 1029.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADA AO PREARO DE REFEIÇÕES QUE SÃO SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/10/2010 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTROSSONOGRAFIA DOS PUNHOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004590 | 26/10/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NPT-4979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/10/2010 | 227.80 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/10/2010 | 141.90 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/10/2010 | 241.80 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/10/2010 | 33.30 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0004587 | 26/10/2010 | 672.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO PREARO DE REFEIÇÕES AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0004588 | 26/10/2010 | 2016.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PREARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/10/2010 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004574 | 26/10/2010 | 1114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA PIPA D´ÁGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/10/2010 | 1050.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/10/2010 | 440.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA PIPA D´ÁGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004604 | 27/10/2010 | 88.39 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004605 | 27/10/2010 | 377.62 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0004611 | 27/10/2010 | 29991.88 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO COM CICLOVIA NA COMUNIDADE DE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FDE Nº 166/2010 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/10/2010 | 120.00 | 00075243210404 | JOSENEIDE ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE REVISÃO EM VIRTUDE DE UMA CIRURGIA CARDÍACA REALIZADA NO SEU FILHO MENOR ADAILSON ELEOTÉRIO DA SILVA A PESSOA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/10/2010 | 347.00 | 00003894829435 | MARIA EDJANE FERREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM O FUNERAL DE SUA GENITORA A SRA. TEREZINHA FERREIRA DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/10/2010 | 120.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004602 | 27/10/2010 | 160.13 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004603 | 27/10/2010 | 103.48 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004610 | 27/10/2010 | 90.77 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004612 | 27/10/2010 | 1119.84 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/10/2010 | 665.00 | 00071396993487 | MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/10/2010 | 550.00 | 00005992878459 | LEONILSON FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E REPARO DA PARTE HIDRÁULICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004595 | 27/10/2010 | 271.81 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004596 | 27/10/2010 | 720.30 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004607 | 27/10/2010 | 910.37 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004609 | 27/10/2010 | 983.20 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/10/2010 | 420.00 | 00003378366478 | RITA TOMÁS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS TROPAS DA POLÍCIA MILITAR, POR OCASIÃO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 0166/2010, DATADODE 28/09/2010, DO JUIZ ELEITORAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/10/2010 | 420.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS TROPAS DA POLÍCIA MILITAR, POR OCASIÃO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 0166/2010, DATADODE 28/09/2010, DO JUIZ ELEITORAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004601 | 27/10/2010 | 299.54 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004606 | 27/10/2010 | 213.23 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004608 | 27/10/2010 | 366.70 | 06265304000167 | DN - DISTRIBUIDORA NORDESTE(FRANCISCO B.ROCHA JÚNIOR) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/10/2010 | 430.00 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REEFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS ERECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/10/2010 | 1170.00 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REEFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE VÊEM PRESTAR SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/10/2010 | 699.70 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS ERECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/10/2010 | 67680.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/10/2010 | 24375.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE EDUCAÇAO EJA 60 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/10/2010 | 1034.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE EDUCAÇAO CHECHE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/10/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/10/2010 | 9977.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/10/2010 | 23897.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE EDUCAÇAO CHECHE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/10/2010 | 103659.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 60 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/10/2010 | 69315.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/10/2010 | 27062.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004639 | 28/10/2010 | 5852.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 2.090KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/10/2010 | 20636.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/10/2010 | 20910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/10/2010 | 26480.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/10/2010 | 13960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/10/2010 | 11430.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/10/2010 | 28311.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/10/2010 | 49886.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/10/2010 | 21234.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/10/2010 | 21292.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/10/2010 | 10708.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/10/2010 | 7400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/10/2010 | 1200.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/10/2010 | 696.70 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/10/2010 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/10/2010 | 494.10 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0004655 | 29/10/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/10/2010 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14990-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/10/2010 | 6.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA Nº 14.705-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/10/2010 | 9620.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/10/2010 | 6363.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/10/2010 | 7300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFOME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/10/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO DEPT. DE COORD.POLITICA E SOCIAL, REF. OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/10/2010 | 1700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/10/2010 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO DEPT. DE COOR. POLITICA E SOCIAL-CONTRATO(CEIP), REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/10/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/10/2010 | 443.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA "BENJAMIN GOMES MARANHÃO" LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/10/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG. TRAT.DAS DOENCAS CARD.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAME DO TIPO ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/10/2010 | 130.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ESPIROMETRIA COM PROVA BRONCODILATADURA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/10/2010 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA CEREBRAL COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0004656 | 29/10/2010 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/10/2010 | 169.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/10/2010 | 60.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 6.468-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/10/2010 | 80.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA PSF, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/10/2010 | 131.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA PACS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/10/2010 | 51.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA SAÚDE BUCAL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/10/2010 | 16.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CEO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/10/2010 | 28.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA CAPS, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/10/2010 | 70.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA GESTÃO PLENA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/10/2010 | 440.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) VENTILADORES COM PEDESTRAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/10/2010 | 20.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MOUSE ÓPTICO, DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/10/2010 | 836.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/10/2010 | 1529.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITO EM CONTA, DEBITADAS NA CONTA 13.114-8-FUNDEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/10/2010 | 22596.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª PRESTAÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME LEI Nº 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/10/2010 | 7734.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/10/2010 | 100.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/10/2010 | 7674.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/10/2010 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/10/2010 | 2455.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº DE REFERÊNCIA 10467-401/2010-15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0004653 | 29/10/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0004654 | 29/10/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0004657 | 29/10/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0004658 | 29/10/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/10/2010 | 17893.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/10/2010 | 0.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/10/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0004677 | 29/10/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/10/2010 | 885.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N° 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/10/2010 | 10110.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/10/2010 | 28338.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLAN.ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/10/2010 | 29733.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLAN.ADM.FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/10/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADONA SEC. DE PLAN.ADM.FIN E RECEITA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/10/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE PLAN.ADM.FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL/TRIBUTAÇÃO EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/10/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC.DE PLAN.ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL/CONT. E TESOURARIA-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/10/2010 | 43726.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN.ADM.FIN. E REC.MUNICIPAL-EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/10/2010 | 760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE PLAN.AFM.FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/10/2010 | 1190.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/10/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. TURISMO E DESENV.ECON.RURAL-AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/10/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DES. PECUARIA AGRO INDUSTRIA-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/10/2010 | 4863.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES.ECONOMICO RURAL(PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/11/2010 | 1650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 4074, DATADO DE 22/09/2010, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A FOTOCOPIADORA T-167, VINCULADA A SEC. DE PLAN.ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL, CONFORME NF. 006900, DATADA 22/09/2010, LANÇADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/11/2010 | 150.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE UMA BOMBA INJETOR DO DO VEICULO F-350, DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESP. E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004702 | 01/11/2010 | 2483.52 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MPW-0246, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004703 | 01/11/2010 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF.DE SERVICOS N. 002341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004704 | 01/11/2010 | 2194.32 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS EM VISITA DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E EM INTERNAÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004705 | 01/11/2010 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VW KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS NO TRJETO RESIDÊNCIA/CAPS/RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004708 | 01/11/2010 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHOENTE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/11/2010 | 576.00 | 00034182594487 | MARIA DE FATIMA FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 120KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/11/2010 | 3622.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001359, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004709 | 03/11/2010 | 185.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/11/2010 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVA. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE HOLTER 24HORAS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212010 | 0004711 | 03/11/2010 | 13735.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001576, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004712 | 03/11/2010 | 467.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS E 70 (SETENTA) ÁGUAS MINERAIS DE 20L, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/11/2010 | 350.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTO DE PLACA MMZ - 8145 - PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/11/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS JUNTO AO SUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004716 | 03/11/2010 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MRZ-9860, PARA TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/11/2010 | 50.00 | 00075244128434 | ROSILENE FERNANDES FELIPE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS E NO ACOMPANHAMENTO COM AS VACINADORAS NAS CAMPANHAS DA POLIO 1ª E 2ª ETAPAS, CAMPANHA H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/11/2010 | 50.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE, DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ª ETAPAS, CAMPANHA H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004719 | 03/11/2010 | 638.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 14(QUATORZE) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE 13KG E 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COMPLETO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004721 | 03/11/2010 | 1501.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG E 06(SEIS) DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/11/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004722 | 03/11/2010 | 74.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO CAFÉ DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/11/2010 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 25.005-8-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/11/2010 | 445.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/11/2010 | 4671.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/11/2010 | 4600.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETENCIA DE 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/11/2010 | 4684.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/11/2010 | 1628.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/11/2010 | 8719.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-GESTAO PLENA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/11/2010 | 4688.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/11/2010 | 2832.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/11/2010 | 2355.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/11/2010 | 1020.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/11/2010 | 17285.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETENCIA DE 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/11/2010 | 600.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANESTESIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/11/2010 | 200.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO COTOVELO DIREITO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/11/2010 | 600.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA SUPER DE PLACA MXY-3068-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO, COM DESTINO AO HOSPITAL E MATENIDADE MARI JULIA MARANHÃO, BEM COMO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/11/2010 | 1153.75 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004739 | 05/11/2010 | 666.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 18(DEZOITO) GÁS DE COZINHA ARMENADOS EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/11/2010 | 655.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004741 | 09/11/2010 | 487.82 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PACIENTE EM TRATAMENTO DA TUBERCULOSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004742 | 09/11/2010 | 2612.42 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/11/2010 | 450.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 225 LITROS DE CLORO, CONFORME NF. AVULSA N. 964441, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/11/2010 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PORTAL ELETRONICO NA INTERNET, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004745 | 09/11/2010 | 1938.22 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004746 | 09/11/2010 | 4194.50 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004747 | 09/11/2010 | 1329.28 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004748 | 09/11/2010 | 4523.26 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004749 | 09/11/2010 | 3676.84 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004750 | 09/11/2010 | 11292.30 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2010 | 39803.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2010 | 5142.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-EJA-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/11/2010 | 5638.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-FUNDEB-40%, REF. SETEMBRO/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/11/2010 | 15997.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%,REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2010 | 5365.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCACO/CRECHE-FUNDEB-40%,REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004756 | 10/11/2010 | 2689.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000005061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004757 | 10/11/2010 | 5649.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004758 | 10/11/2010 | 1354.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE FINANÇAS-TRIBUTAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/11/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADM.PLAN.FINANCAS E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/11/2010 | 300.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/11/2010 | 440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE COORD. POLITICA E SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA SEC. ADM. GABINETE ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 09/2010,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/11/2010 | 336.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPT. DE COORD.POLITICA E SOCIAL-CONTRATO, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2010 | 1606.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2010 | 699.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE DES. PECUARIO E AGROINDUSTRIA, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE URISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2010 | 12350.59 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, REF. A PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN.ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. A COMPETENCIA 09/210, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2010 | 9965.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADM.PLAN.FINANCAS E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2010 | 1874.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADM.PLAN.FINANCAS E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004779 | 10/11/2010 | 242.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2010 | 448.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/11/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/11/2010 | 3462.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA, REF. A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004783 | 10/11/2010 | 31.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME PORTARIAS DO MS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS N° 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2010 | 13295.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF N. 000.004.275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/11/2010 | 941.21 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) CELULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 18/09/2010 A 17/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/11/2010 | 1229.02 | 00004947218479 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, ONDE O MESMO EXERCIA A FUNÇÃO DE DONTÓLOGO DO PSF, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004786 | 10/11/2010 | 528.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2010 | 2744.56 | 00003273641495 | ANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA TANIA RAQUEL DINIZ DE CARVALHO, QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE ODONTOLOGA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/11/2010 | 690.00 | 00013297228415 | ANTONIO REGINALDO DO AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, SUSPENSÃO DIANTEIRA E NA BOMBA HIDRÁULICA DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA MNV-4969, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/11/2010 | 930.00 | 00013297228415 | ANTONIO REGINALDO DO AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA MNV-4696, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/11/2010 | 400.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/11/2010 | 323.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/11/2010 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/11/2010 | 400.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/11/2010 | 370.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE (REBOQUE) DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA MMT-0993, DA CIDADE D ARARUNA PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/11/2010 | 37.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CHAVES, 01(UMA) ABERTURA DE ARMPÁRIO E UMA ABERTURA DE BIRÔ, DA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS AVULSA N. 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/11/2010 | 3087.95 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 004335, 004336 E 004337, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/11/2010 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/11/2010 | 22574.71 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/11/2010 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/11/2010 | 1154.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/11/2010 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/11/2010 | 510.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/11/2010 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/11/2010 | 988.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03(TRÊS) PASSAGENS TERRESTRES COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/092005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/11/2010 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/11/2010 | 2472.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/11/2010 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/11/2010 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/11/2010 | 255.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/11/2010 | 255.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/11/2010 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. EPITÁCIO PESOA, 255, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/11/2010 | 400.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/11/2010 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/11/2010 | 85.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/11/2010 | 100.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/11/2010 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, QUE SERVE DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/11/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/11/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/11/2010 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/11/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/11/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/11/2010 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, DESTINADO A GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/11/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/11/2010 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/11/2010 | 200.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/11/2010 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE. ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/11/2010 | 50.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/11/2010 | 323.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/11/2010 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA S/Nº NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITUA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/11/2010 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA Nº 141, CENTRO, NESTA CI DADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/11/2010 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/11/2010 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO, 100, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/11/2010 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/11/2010 | 400.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/11/2010 | 400.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/11/2010 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/11/2010 | 165.00 | 00009874570474 | ROMILDO LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/11/2010 | 360.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/11/2010 | 330.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/11/2010 | 165.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/11/2010 | 330.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/11/2010 | 1494.19 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/08/2010 A 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/11/2010 | 385.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/11/2010 | 1057.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXO, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004813 | 11/11/2010 | 1400.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/11/2010 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A AESBAM-ASSOCIAÇÃO ESCOLA E BANDA DE MÚSICA 12 DE AGOSTO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/11/2010 | 740.00 | 00003994834465 | MARIA INES DE OLIVEIRA AVELAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) VESTIDOS E 20(VINTE) CAMISAS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES, PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADESREALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/11/2010 | 289.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/11/2010 | 510.00 | 00008078350481 | MARILENE INACIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004357468477 | MARCOS AURELIO DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/11/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/11/2010 | 255.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO NOVA CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/11/2010 | 120.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/11/2010 | 120.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/11/2010 | 323.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/11/2010 | 7777.55 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/11/2010 | 868.78 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOW-6966, MNR-3431 E MNR-3451, PEETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/11/2010 | 991.66 | 00002527077455 | MARIA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA PAULINO DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004885 | 11/11/2010 | 2992.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CKZ-7221, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.870KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004886 | 11/11/2010 | 2992.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CKZ-7221, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES CAMUCÁ, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAÚBA E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 1.870KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/11/2010 | 1800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/11/2010 | 595.00 | 00007399020400 | VANDERLEIA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VANDERLEIA LIMA DE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/11/2010 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/11/2010 | 255.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/11/2010 | 689.88 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/11/2010 | 760.67 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TT-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/11/2010 | 945.66 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR TT-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/11/2010 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/11/2010 | 266.55 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/11/2010 | 220.50 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR TT-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/11/2010 | 220.50 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR TT-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/11/2010 | 510.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/11/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/11/2010 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/11/2010 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012010 | 0004853 | 11/11/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/11/2010 | 400.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/11/2010 | 289.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DO CAFÉ QUE É SERVIDO DIARIAMENTE AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 (DEZESSETE) DIAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/11/2010 | 289.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DO CAFÉ QUE É SERVIDO DIARIAMENTE AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0004857 | 11/11/2010 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/11/2010 | 1841.66 | 00034182446453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, NA FUNÇAO DE VIGILANTE, LOTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/11/2010 | 323.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/11/2010 | 323.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/11/2010 | 323.00 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/11/2010 | 510.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/11/2010 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/11/2010 | 1400.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/11/2010 | 700.00 | 00036009261872 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA EXECUÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TARGINO MARANHÃO, EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, MONS. SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA E PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/11/2010 | 1300.00 | 00003532502445 | FRANCISCO SANDRO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DA PARTE HIDRÁULICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL: MARISETE DE ARAÚJO BEZERRA, PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES, MANOEL POMPÍLIO DA ROCHA, 31 DE MARÇO E JOSÉ FRANCISCO DE LIMA LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/11/2010 | 674.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/11/2010 | 320.00 | 00004046877413 | MARIA EDILSA ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO 2º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/11/2010 | 692.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) SAIAS DE PREGA, 06(SEIS) VESTIDOS E 20(VINTE) CASACOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/11/2010 | 980.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES D0 2º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOSDIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/11/2010 | 900.00 | 00087817586420 | DAMIANA VIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) SAIAS COM PREGAS E 20(VINTE) BLUSAS, DESTINADOS AOS PELOTÕES QUE SE APRESENTARAM DURANTE O DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/11/2010 | 0.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/11/2010 | 1260.00 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 28(VINTE OITO) REGISTROS DE ATAS, BEM COMO OUTRAS TAXAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS EXPEDIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/11/2010 | 845.00 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 297(DUZENTAS E NOVENTA E SETE) AUTENTICAÇÕES, SEGUNDA VIA DE ESCRITURA E DOCUMENTAÇÃO DA ESCRITURA DA CINEP, BEM COMO OUTRAS TAXAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS EXPEDIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/11/2010 | 1836.00 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 306(TREZENTAS E SEIS) RECONHECIMENTO DE FIRMAS RELATIVAS AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DAS DOCUMENTAÇÕES REFERENTES AS CASAS, PROCURAÇÕES ELETRÔNICAS E ATAS, BEM COMO OUTRAS TAXAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS EXPEDIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/11/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/11/2010 | 100.00 | 00002882071493 | EDUARDO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/11/2010 | 379.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/11/2010 | 49.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/11/2010 | 850.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A TROPA DA POLÍCIA MILITAR, POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 0196/2010, DATADO DE 29/10/2010, DO JUIZ ELEITORAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/11/2010 | 1700.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS CONSTANDO DE LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E DESENHO DE 03(TRÊS) GLEBAS DE TERRA, LOCALIZADAS DAS COMUNIDADES: LOTEAMENTO DOS IPÊS, BERNARDO E ESTRADA GRANDE (PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA), E LOCAÇÃO E DESENHO DE VIAS URBANAS PARA QUANTIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/11/2010 | 756.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A TROPA DA POLÍCIA MILITAR, POR OCASIÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES REALIZAADS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/11/2010 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/11/2010 | 2300.00 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REEFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE VÊEM PRESTAR SERVIÇOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/11/2010 | 10000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/11/2010 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/11/2010 | 150.00 | 00015255933821 | EDVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MACEIÓ-AL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/11/2010 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇÃO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/11/2010 | 70.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/11/2010 | 200.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM CADEIRAS E ESTANTES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/11/2010 | 350.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E PINTURA DA GELADEIRA PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/11/2010 | 110.00 | 08320277000103 | CEDRU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA BILATERAL DA MAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/11/2010 | 200.00 | 00004562539470 | MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E UMA PARA GUARABIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MZA-2021, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/11/2010 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRA. EDNEIDE PAULINO DA SILVA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSE EMMANUELLDA SILVA NERI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NFS N. 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/11/2010 | 3898.00 | 24502742000183 | FARMEC-Produtos Farm.e Cirurgicos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL N. 007176, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004923 | 16/11/2010 | 24.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004924 | 16/11/2010 | 49.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PACIENTE EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/11/2010 | 2474.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E UM MICROSCOPIO BINOCULAR BIOVAL, CONFORME NF N. 000.000.219, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/11/2010 | 7235.75 | 10526783000103 | HIGILAB - PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000.000.218, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004925 | 16/11/2010 | 24.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004926 | 16/11/2010 | 56.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/11/2010 | 7867.31 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004930 | 16/11/2010 | 358.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004931 | 16/11/2010 | 204.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0004932 | 16/11/2010 | 687.22 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004933 | 17/11/2010 | 618.24 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, PERCORRENDO 386.400KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004935 | 17/11/2010 | 839.04 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA D-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, PERCORRENDO 524.400KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004936 | 17/11/2010 | 2553.60 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA, BERNARDO E ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 912KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004937 | 17/11/2010 | 1881.60 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA, BERNARDO E ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 672KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004938 | 17/11/2010 | 1755.60 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 627KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004939 | 17/11/2010 | 1293.60 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 462KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004940 | 17/11/2010 | 2448.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.530KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004941 | 17/11/2010 | 1904.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.190KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004942 | 17/11/2010 | 2680.90 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.577KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004943 | 17/11/2010 | 1904.85 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.120,500KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004944 | 17/11/2010 | 3035.52 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.785,600KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004945 | 17/11/2010 | 2360.96 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.338,800KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004946 | 17/11/2010 | 1652.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA D-20 DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 972KM DIÁRIOS, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004947 | 17/11/2010 | 1285.20 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA D-20 DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 756KM DIÁRIOS, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004948 | 17/11/2010 | 2872.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERCORRENDO 1.026KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004949 | 17/11/2010 | 2116.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERCORRENDO 756KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004950 | 17/11/2010 | 3139.20 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.962KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004951 | 17/11/2010 | 2441.60 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.526KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004952 | 17/11/2010 | 3458.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.235KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004953 | 17/11/2010 | 2548.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 910KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004954 | 17/11/2010 | 1398.40 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 874KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004955 | 17/11/2010 | 1030.40 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 644KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004956 | 17/11/2010 | 2754.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.620KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0004957 | 17/11/2010 | 2142.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.260KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 17/11/2010 | 1155.20 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA VERDE E RIACHO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 722KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/11/2010 | 851.20 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA VERDE E RIACHO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 532KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004960 | 17/11/2010 | 1738.80 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 621KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004961 | 17/11/2010 | 1803.20 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 644KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004962 | 17/11/2010 | 1776.50 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA I E II, GIRAU E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.045KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004963 | 17/11/2010 | 1309.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA I E II, GIRAU E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 770KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004964 | 17/11/2010 | 5852.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 2.090KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0004965 | 17/11/2010 | 4004.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.430KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/11/2010 | 50.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PEREIRA DA SILVA, 47, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/11/2010 | 100.00 | 00044736215453 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA PRES. JOÃO PESSOA, 72, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/11/2010 | 50.00 | 00012639432842 | JOSE ADAILTON COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/11/2010 | 50.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, 376, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/11/2010 | 50.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Mª DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/11/2010 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/11/2010 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA CEL. TARGINO PEREIRA, 04, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/11/2010 | 50.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, B-101, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/11/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, QUADRA-05, LOTE-04, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/11/2010 | 150.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA FISCAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/11/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 59, CONJUNTO MARIZETE DE ARAÚJO BEZERRA, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/11/2010 | 50.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA ANTONIO CARNEIRO, 367, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/11/2010 | 50.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Mª DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/11/2010 | 50.00 | 00002475664460 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO SÃO MATEUS, A-135, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/11/2010 | 50.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO TARGINO, 955, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/11/2010 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/11/2010 | 50.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/11/2010 | 150.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BALANÇO, S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/11/2010 | 50.00 | 00036544027472 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 107, QUADRA-04, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/11/2010 | 50.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 381, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/11/2010 | 50.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES, 297, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/11/2010 | 50.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/11/2010 | 50.00 | 00093140096453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 157, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/11/2010 | 50.00 | 00003385432448 | MARIA DE FATIMA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUINA T. MOREIRA, 09, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/11/2010 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES, 107-Q-3, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/11/2010 | 50.00 | 00036546305453 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓ, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 296, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/11/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/11/2010 | 50.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/11/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/11/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 459, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/11/2010 | 150.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA-15, S/N, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/11/2010 | 50.00 | 00020662068491 | EUCLIDES FRANCISCO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, 68, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/11/2010 | 50.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, 100, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/11/2010 | 50.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/11/2010 | 50.00 | 00008573291460 | SUZANA MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, QUADRA 05, LOTE 06, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/11/2010 | 100.00 | 00049265555491 | JOSIVALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/11/2010 | 50.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/11/2010 | 50.00 | 00007905258440 | ELISSANDRA SANTOS DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/11/2010 | 1000.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO COMPONENTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.004.978, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/11/2010 | 1022.00 | 10591819000124 | G.E. DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA,CONFOEME NF N. 000.000.404, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/11/2010 | 686.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/11/2010 | 292.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS RESIDÊNCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005007 | 18/11/2010 | 40.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG E 01(UM) DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005008 | 18/11/2010 | 133.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG E 03(TRÊS) DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005009 | 18/11/2010 | 121.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG E 03(TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA DE MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005010 | 18/11/2010 | 194.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG E 45(QUARENTA E CINCO) DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/11/2010 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005012 | 18/11/2010 | 405.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 10(DEZ) GÁS DE COZINHA ARMENADOS EM BOTIJÕES DE 13KG E 10 (DEZ) ÁGUAS MINERAIS ARMAZENADAS EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMODOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/11/2010 | 1140.00 | 00006242349400 | SILVANIA PONTES MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA "FILHOS DA TERRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/11/2010 | 4050.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA HÉLIO DOS TECLADOS, NO DIA 28/08/2010, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 2º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MACIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/11/2010 | 50.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005025 | 19/11/2010 | 12634.17 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MND-7810, MNB-9486, MNX-5569, MNQ-2605, MNQ-2965 E BWG-6872, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/11/2010 | 1090.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON, EQUIPE DE APOIO, COPOS E DECORAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO DO SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005027 | 19/11/2010 | 224.38 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005028 | 19/11/2010 | 2485.57 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL-ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-2776 E NPX-4085, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005029 | 19/11/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0005030 | 19/11/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0005031 | 19/11/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/11/2010 | 17815.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CEF-PARCELA SEGURO HABITAÇÃO, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0005033 | 19/11/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMAS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/11/2010 | 756.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005055 | 19/11/2010 | 1423.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04(QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E ESTA CIDADE, REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLQ-3294, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082010 | 0005057 | 19/11/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005058 | 19/11/2010 | 1302.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHOENTE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/11/2010 | 20451.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.004.487, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005015 | 19/11/2010 | 3640.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N° 002062, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/11/2010 | 2191.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005017 | 19/11/2010 | 7334.08 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N° 002065, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005019 | 19/11/2010 | 3367.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO N° 002263, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-0246 E MNQ-2555, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005020 | 19/11/2010 | 1104.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E TAMBÉM EM VISITAS DOOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0005052 | 19/11/2010 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITUTLO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO O SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N. 409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/11/2010 | 330.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX, SOLICITADO PELO SR. LENILSON FREIRE DOS SANTOS, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO, CONFORME NFS N. 011337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/11/2010 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO LAELSO DA COSTA MOUZINHO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 011338 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/11/2010 | 500.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLQ-3294, TRANSPORTANDO AREIA E BARRO, DESTINADOS AO ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005034 | 19/11/2010 | 8065.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNQ-2634, TRATOR MF-275 E PATROL, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/11/2010 | 360.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NAS CARROÇAS DE LIXO E CONFECÇÃO DE UM ENGATE PARA O CARROÇÃO, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/11/2010 | 182.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/11/2010 | 210.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/11/2010 | 252.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/11/2010 | 238.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVETNAUAL, NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/11/2010 | 238.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DE MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/11/2010 | 238.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/11/2010 | 210.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/11/2010 | 210.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/11/2010 | 210.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/11/2010 | 238.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/11/2010 | 210.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/11/2010 | 224.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/11/2010 | 280.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/11/2010 | 252.00 | 00019855871812 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE E DO PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/11/2010 | 252.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO, PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005059 | 19/11/2010 | 5209.46 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES: TT-4030, TL-85E E MF290, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/11/2010 | 2710.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/11/2010 | 1065.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03(TRÊS) PASSAGENS TERRESTRES COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/092005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/11/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/11/2010 | 86.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/11/2010 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMO TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/11/2010 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/11/2010 | 2616.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS LAMINADOS DE 2,20X1,60X18MM E 2,20X1,60X04MM, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO PISO DO PALCO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/11/2010 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/11/2010 | 530.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, SÍTIO FAZENDA NOVA E DO 2º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04/06/2010, DE 22 A 30/06/2010 E DE20 A 28/08/2010, TOTALIZANDO 53 (CINQUENTA E TRÊS) HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/11/2010 | 250.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADOS NA AV. SEMEÃO LEAL, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 16/02/2010, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/11/2010 | 1500.00 | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/11/2010 | 160.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05,06 A 07/06/2010, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) HORAS DEDIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/11/2010 | 397.24 | 00075242788453 | TERESA ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/11/2010 | 639.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS RESIDÊNCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/11/2010 | 500.00 | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/11/2010 | 1774.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS SINDICAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/11/2010 | 1139.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/11/2010 | 200.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02,04,05 E 06/05/2010, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/11/2010 | 2529.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 50301, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/11/2010 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 50383, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/11/2010 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/11/2010 | 2000.00 | 09032632000101 | MEMORIAL SANTA THEREZA CIRURGIAS PROGRAMADAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/11/2010 | 536.00 | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS E CAMISAS, DESTINADOS AO PESSOAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/11/2010 | 120.00 | 00048672793404 | RITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/11/2010 | 150.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA COMUNITÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 E 03/02/2010 E 28/04/2010, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/11/2010 | 110.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO SEGURO SAFRA EM TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 E 16/11/2010, TOTALIZANDO 11 (ONZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/11/2010 | 250.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA COMUNITÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/07/2010, 05/08/2010 E 06/09/2010, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/11/2010 | 7172.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/11/2010 | 19114.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/11/2010 | 7887.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS-ESTADUAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0005103 | 24/11/2010 | 38709.98 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA REFERENTE A MEDIÇÃO ÚNICA E TOTAL, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMA DO BLOCO DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/11/2010 | 1076.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO RECADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/11/2010 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRA. ANA MARIA BATISTA PEEIRA, PARA SEU PAI O SR. JOÃO CAMILO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE REQUERIMENTO ANEXA E NOTA FICAL DE SERVICOS N. 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102010 | 0005091 | 24/11/2010 | 462.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM COMPRESSOR TWISTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/11/2010 | 60.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/11/2010 | 477.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX E CARTAO SAUDE MENTAL CONTROLE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000006, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/11/2010 | 150.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 14/09/2010 A 17/09/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/11/2010 | 70.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA CONTRA GRIPE H1N1, REALIZADA NO PERIODO DE 07/05/2010 A 08/05/2010, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/11/2010 | 300.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A PÓLIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2010 A 14/08/2010, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/11/2010 | 60.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO PERIOODO DE 08/05/2010 A 09/05/2010, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0005128 | 24/11/2010 | 12240.03 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BÁSICOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.301, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/11/2010 | 352.80 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 00005, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/11/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/11/2010 | 3520.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/11/2010 | 448.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURÍDICA(PETI), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/11/2010 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO (MENSAL), DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES, (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, PARA LOCOMOÇÃO COM TRANSPORTE COM DESTINO AO COLÉGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/11/2010 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/11/2010 | 39889.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, REF. A PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%), REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/11/2010 | 5362.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%), REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/11/2010 | 15963.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%), REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/11/2010 | 6065.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%), REF. A COMPETENCIA 10/210. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/11/2010 | 5485.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE), REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/11/2010 | 265.00 | 00035440716491 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ARARUNA-PB, NO VEÍCULO F-4.000 DE PLACA KFF-8229, TRANSPORTANDO 48 (QUARENTA E OITO) COMPENSADOS, DESTINADOS AO PISO DO PALCO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/11/2010 | 9858.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/11/2010 | 118.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/11/2010 | 12405.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/11/2010 | 2224.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/11/2010 | 800.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO TRAJETO ARARUNA/GUARABIRA/ARARUNA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-8732, CONDUZINDO AS TROPAS MILITARES PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/11/2010 | 800.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO TRAJETO ARARUNA/GUARABIRA/ARARUNA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY-9518, CONDUZINDO AS TROPAS MILITARES PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/11/2010 | 1479.57 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/09/2010 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/11/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS REC. MUNICIPAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/11/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/11/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/11/2010 | 1606.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/11/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/11/2010 | 374.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 24/11/2010 | 220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/11/2010 | 1069.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/11/2010 | 699.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/11/2010 | 924.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/11/2010 | 227.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/11/2010 | 289.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARANHÃO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/11/2010 | 50.00 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) TANQUES DE CIMENTO, DESTINADOS A CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005132 | 25/11/2010 | 500.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 12(DOZE) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE 13KG E 23(VINTE E TRÊS) ÁGUA MINERAL ARMAZENADO EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/11/2010 | 510.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) GRADES MEDINDO 1,70X1,00, DESTINADAS AO PRÉDIO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/11/2010 | 25.00 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) TANQUE DE CIMENTO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/11/2010 | 24253.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL-REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/11/2010 | 3360.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MNZ-2597-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005138 | 25/11/2010 | 5040.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, PAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO KIA BESTA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/11/2010 | 120.00 | 00075243229415 | JOANA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/11/2010 | 775.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DO TREINAMENTO NA 2ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR N° 086/2010 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/11/2010 | 572.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA OS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DE TREINAMENTO NA 2ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR N° 086/2010, DATADO DE 10/11/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/11/2010 | 516.60 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/11/2010 | 282.60 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/11/2010 | 516.60 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/11/2010 | 195.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA), DESTINADOS AO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/11/2010 | 633.60 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA E FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/11/2010 | 468.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/11/2010 | 4017.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/11/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/11/2010 | 855.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2010 | 29385.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2010 | 11624.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2010 | 20910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2010 | 52286.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2010 | 35103.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/11/2010 | 22175.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2010 | 7400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2010 | 21908.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2010 | 16159.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA/PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/11/2010 | 1856.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/11/2010 | 545.60 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PSICOLOGA-CONTRATO, LOTADA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST,. SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/11/2010 | 6363.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/11/2010 | 9610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/11/2010 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 14705-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2010 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA N. 14990-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/11/2010 | 7300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/11/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/11/2010 | 1673.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/DEPT. DE COOR.POLITICA E SOCIAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO/DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/11/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0005180 | 30/11/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/11/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/11/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/11/2010 | 761.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2010 | 52797.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2010 | 27703.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/11/2010 | 760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/11/2010 | 8540.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/11/2010 | 21415.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2010 | 1710.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2010 | 2880.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2010 | 776.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/11/2010 | 26396.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/11/2010 | 27802.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/11/2010 | 68059.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2010 | 66067.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/11/2010 | 24375.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/11/2010 | 101913.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/11/2010 | 8447.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/11/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL/DES. AGRIC. FAMILIAR-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL/DES.AGRICULTURA FAMILIAR-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/11/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL/PECUARIA E AGROINDUSTRIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/11/2010 | 4030.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, DES. ECONOMICO RURAL/PECUARIO E AGROINDUSTRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005213 | 01/12/2010 | 5235.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES: MF-290, TT-4030(01B), TT-4030(02P) E TL-85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005212 | 01/12/2010 | 9331.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNC-5034 E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005209 | 01/12/2010 | 14004.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MND-7810, MNB-9486, MNX-5569, MNQ-2605, MNQ-2965, BWG-6972, MNB-9912, MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, MMF-8485 E MOW-7463, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005210 | 01/12/2010 | 276.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005211 | 01/12/2010 | 1942.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085 E NPX-2776, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/12/2010 | 5.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005202 | 01/12/2010 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETA GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA: MNW-7051, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005215 | 01/12/2010 | 621.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005214 | 01/12/2010 | 2041.19 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOCONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005203 | 01/12/2010 | 1599.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO UNO MILLE BÁSICO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005204 | 01/12/2010 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO RESIDÊNCIA/CAPS/RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005205 | 01/12/2010 | 2238.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO VW GOL COM AR CONDICIONADO DE PLACA NQA-6009, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO E EM INTERNAÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/12/2010 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA ÓSTEOARTICULAR DOS JOELHOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005207 | 01/12/2010 | 1583.40 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO UNO MILLE BÁSICO DE PLACA MPW-0246, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0005208 | 01/12/2010 | 9703.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/12/2010 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/12/2010 | 440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005219 | 01/12/2010 | 3777.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MKA-2019, MAQ-6009 E MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005220 | 01/12/2010 | 1239.94 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005221 | 01/12/2010 | 4430.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-0246 E MNQ-2555, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005222 | 01/12/2010 | 8149.87 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 002089, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/12/2010 | 12034.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/12/2010 | 20772.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/12/2010 | 300.00 | 00017567920468 | CECILIA ROSA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO TIPO YANGLASER, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.187. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/12/2010 | 952.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0005232 | 02/12/2010 | 882.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADOS AO PREARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE 06(SEIS) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/12/2010 | 946.77 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/10/2010 A 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/12/2010 | 100.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/12/2010 | 350.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MMZ-8145-PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/12/2010 | 380.80 | 00004759282459 | MARIA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005237 | 02/12/2010 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MRZ-9860, DESTINADO AO TRANPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/12/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS JUNTO AO SUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/12/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA JURÍDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 02/12/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IAP-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 02/12/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/12/2010 | 100.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. AVULSA N. 964484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 02/12/2010 | 75.00 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O CURSO DE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0005253 | 02/12/2010 | 576.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 48KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEOÇÕES SERVIDAS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/12/2010 | 120.00 | 00008653900454 | AMADEUS MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS O MESMO SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/12/2010 | 30.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/12/2010 | 20.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02KG DE ALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/12/2010 | 120.00 | 00003862570436 | JANAINA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CASA, ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, COM DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0005260 | 02/12/2010 | 1728.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 192 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA AS CRIANÇAS ATENTIDAS PELO PROGRAMA PETI, CONFORME NF AVULSA N. 964489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/12/2010 | 237.05 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAEM COLOR 25,70m, XEROGRFICA 8,30m, COPIAS E IMPRESSOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 116, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/12/2010 | 510.00 | 00096737921434 | JAAZIEL SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRO MOTORISTA QUE ENCONTRA-SE DOENTE, DURANTE O PERÍODO DE 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/12/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 02/12/2010 | 2475.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº DE REFERÊNCIA 10467-401/2010-15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/12/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/12/2010 | 45819.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/12/2010 | 25286.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/12/2010 | 4605.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/12/2010 | 17240.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA-FUNDEB-60%(CONTRATO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0005241 | 02/12/2010 | 2916.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 324 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 964488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/12/2010 | 200.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KG DE ALHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 964482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/12/2010 | 150.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15 KG DE ALHO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 964481, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 02/12/2010 | 3660.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (APOSTILAS DIVERSAS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 017738, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 02/12/2010 | 85.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 004392,D ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 02/12/2010 | 2114.97 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 004391,DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/12/2010 | 600.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(UMA) A SOLÂNEA, NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNY-7563, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/12/2010 | 85.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA PONTA DO EIXO DO CARROÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/12/2010 | 289.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/12/2010 | 150.00 | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000928, DESTINADAS AO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SC. DE INFRAESTRUTUR, OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/12/2010 | 975.00 | 00004759282459 | MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 KG DE BOLO E 5.000 (CINCO MIL) SALGADOS E CACHORROS QUENTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/12/2010 | 404.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAL ALVES TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 970159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/12/2010 | 2400.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KLQ-3294, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DO DEPÓSITO ATE A REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/12/2010 | 687.50 | 00000170610403 | ROSICLEIA NEVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/12/2010 | 510.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/12/2010 | 960.00 | 00091566142415 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) CARRADAS DÁGUA, TRANSPORTADAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGT-4560, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/12/2010 | 1023.72 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3431, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/12/2010 | 180.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3431, PEETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/12/2010 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/12/2010 | 492.86 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, MEDINDO 20,00m X 25,00m, LOCALIZADO NA ESTRADA GRANDE, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/12/2010 | 600.00 | 00014640848404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PALIO WEEK ELX DE PLACA MMOK 6892, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DE ARARUNA PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/12/2010 | 350.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DA LOCALIDADE BARBAÇO DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 08/2010, DADATA DE 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/12/2010 | 300.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM DA CIDADE DE ARARUNA-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N° 08/2010, DATADA DE 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/12/2010 | 120.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM DO SITIO SAO LUIS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO-PB, PARA A LOCALIDADE LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME LEI N° 08/2010, DATADA DE 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/12/2010 | 200.00 | 00006404314452 | SILVANI DOS SANTOS TAVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/12/2010 | 1040.00 | 00091566142415 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) CARRADAS DÁGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGT-4560, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/12/2010 | 158.00 | 02467498000122 | HEMATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/12/2010 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/12/2010 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETRO ENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/12/2010 | 284.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO E UM PAR DE LENTES, DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/12/2010 | 1678.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 001614, 001615, 001616, 001617 E 001618, DATADAS DE 06/12/2010,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-2555, MNNN-1120 E KAP-3678, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/12/2010 | 252.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POLPA DE FRUTA(GOIABA), CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.019, DESTINADA PARA CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0005291 | 06/12/2010 | 8618.58 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005296 | 06/12/2010 | 887.85 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/12/2010 | 35.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005298 | 06/12/2010 | 158.10 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/12/2010 | 16800.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/12/2010 | 4618.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/12/2010 | 4671.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/12/2010 | 1628.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/12/2010 | 4684.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/12/2010 | 2355.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/12/2010 | 4427.79 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/12/2010 | 3278.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/12/2010 | 8743.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/12/2010 | 2985.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/12/2010 | 994.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/12/2010 | 160.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO, QUE MEDE 97X96, DA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0005325 | 06/12/2010 | 11840.24 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/12/2010 | 300.00 | 00063996910444 | GERALDO SIMPLICIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA SINDICAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/12/2010 | 28.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POLPA DE FRUTA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.021, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005295 | 06/12/2010 | 1573.03 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005301 | 06/12/2010 | 1504.05 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/12/2010 | 100.00 | 00006012602448 | MARIA REGINA PONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DE ARARUNA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/12/2010 | 300.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS BELICHES, DESTINADOS A DOAÇÃO COM UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/12/2010 | 129.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS SINDICAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N° 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/12/2010 | 300.00 | 00051892111420 | JAILSON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/12/2010 | 80.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/12/2010 | 750.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS DE ARQUIVO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005286 | 06/12/2010 | 10346.30 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005287 | 06/12/2010 | 5190.06 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005288 | 06/12/2010 | 1970.66 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005289 | 06/12/2010 | 3640.98 | 08593904000180 | 3 T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/12/2010 | 532.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POLPA DE FRUTA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.018, DESTINADA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/12/2010 | 140.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POLPA DE FRUTA (CAJU), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.020, DESTINADO AO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/12/2010 | 20.00 | 00046765751491 | MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/12/2010 | 600.00 | 12592761000169 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40KG DE PEITO DE FRANGO E 100KG DE FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PELOTÕES QUE DESFILARAM NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/12/2010 | 674.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/12/2010 | 500.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA MNX-5569, F-350 PLACA MNQ-2605, MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MOW-6966, FIAT UNO MND-7810, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/12/2010 | 250.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/12/2010 | 459.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES, MEDIDNDO 1,70 X 2,10m E OUTRO MEDINDO 1,70 X 0,60m, AMBOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/12/2010 | 652.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES, MEDINDO 1,60X0,80m E 01 (UM) PORTÃO DE 2,20X0,90m, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA, NESTA CIDADE,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/12/2010 | 450.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNB-9912, ÔNIBUS DE PLACA MNQ-2965, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOW-6966, MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3431 E MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3451, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "FABIO LIMA SHOW",NO DIA 04/12/2010 EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/12/2010 | 1200.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL DE " GALERA DO ARROCHA ", NO DIA 03/12/2010 EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO MAXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DESHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/12/2010 | 2160.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PEGADÕES DO FORRÓ", NO DIA 04/12/2010 EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/12/2010 | 2780.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCÇÃO DO SOM TIPO 1 'M SOM", DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2010, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 001293.CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/12/2010 | 2160.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICL DE 'MERSINHO SANFONEIRO", NO DIA 03/12/2010 EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 HORAS DE SHOW, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 001290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/12/2010 | 2270.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 02(DOIS) PALCOS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS, COM TAMBÉM DO FECHAMENTO DO LOCAL DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, EVENTO ESSE JÁ INCUÍDO NO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/12/2010 | 482.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO, UMA MEDINDO 2,10 X 0,80m E OUTRA MEDINDO 1,30 X 0,80m, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO MOREIRA, NA LOCALIDADE BAIXIO DO ERNESTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/12/2010 | 300.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISAO NAS INSTALAÇÕES DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-9912 E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/12/2010 | 1260.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/12/2010 | 1505.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO PATROLEIRO E AUXILIAR, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE DUAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO, OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E DUAS SEMANDAS DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/12/2010 | 400.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO F-12.000, PLACA MNQ-2624, CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNC-5034, TRATOR MF-275 E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/12/2010 | 665.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO F.12000 FORD DE PLACA MNQ-2634 E NO ESCREPO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/12/2010 | 280.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/12/2010 | 330.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/12/2010 | 450.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/12/2010 | 600.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO BUDOZE, CILINDRO E EXTRAÇÃO DO PARAFUSO DA LAMINA DO TRATOR TL-85E, DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/12/2010 | 290.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS TRATORES TT-4030, TL-854 E MF-290, TODOS VINCULADOS A SEC. DE DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/12/2010 | 550.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES: MF-290, TT-4030, TT-4030 E TL-85E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/12/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/12/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T-167, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/12/2010 | 408.14 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N° 007016, DESTINADAS A FOTOCOPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/12/2010 | 901.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO N. 8111-6, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/12/2010 | 140.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO VGN, SOLICITADO PELA Sra. MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO,CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2010.01.197. E NF DE SERVICOS ELETRONICA N. 322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/12/2010 | 4020.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630, CONDUZINDO PACIENTES AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PREVIAMENTE AGENDADAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/12/2010 | 1130.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA NQB-4928, CONDUZINDO PACIENTES AS CIDADES DE NATAL(RN), JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/12/2010 | 1805.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOA-4674, CONDUZINDO PACIENTES PARAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E NATAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTEAGENDADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/12/2010 | 1428.00 | 12681833000144 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 82(OITENTA E DUAS) CAMISAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E 20(VINTE) CAMISAS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/12/2010 | 1120.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-4926, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/12/2010 | 350.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA KKX-1013, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/12/2010 | 1220.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNO-1923, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/12/2010 | 660.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4269, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMNPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 08/12/2010 | 247.50 | 08055955000158 | SHOP RURAL - E. DANIEL JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/12/2010 | 1205.50 | 08055955000158 | SHOP RURAL - E. DANIEL JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NOS SÍTIOS MACAPÁ E MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/12/2010 | 521.00 | 08055955000158 | SHOP RURAL - E. DANIEL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA FÁBRICA DE VASSOURAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/12/2010 | 2498.60 | 08055955000158 | SHOP RURAL - E. DANIEL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E DE PINTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 000139, 000140, 000142 E 000146, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO ALVES TORRES, JOAO MOREIRA, ESCOLA MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA E MARIZETE DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/12/2010 | 1231.00 | 08055955000158 | SHOP RURAL - E. DANIEL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A CRECHE DA LOCALIDADE LAGOA DA MATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/12/2010 | 1286.00 | 08055955000158 | SHOP RURAL - E. DANIEL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/12/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/12/2010 | 3919.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/12/2010 | 180.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE (01) UM PAR DE BOTAS, CONFORME SOLICITÇÃO DA SR. FRANCIELMA DE LIMA MARINHO, PARA SEU FILHO DE MENOR DE IDADE FELIPE MARINHO, CONFORME SOLICITÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/12/2010 | 240.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 120 LITROS DE CLORO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/12/2010 | 465.00 | 11435653000110 | ARARUNA ONLINE PORTAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE PORTAL ELETRÔNICO WWW.ARARUNAPB.COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/12/2010 | 6625.70 | 12822626000162 | PARAÍBA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/12/2010 | 500.00 | 12822626000162 | PARAÍBA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/12/2010 | 2900.00 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/12/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/12/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/12/2010 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/12/2010 | 5989.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/12/2010 | 15758.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/12/2010 | 6116.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/12/2010 | 38840.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/12/2010 | 5362.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (EJA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2010 | 400.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VASSOURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 970182, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/12/2010 | 240.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CLORO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 970183, DESTINADO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/12/2010 | 2128.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 14 SACOS DE FEIJÃO CARIOCA DE 60KG, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 970201, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/12/2010 | 1600.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 200 UND DE VASSOURÕES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 970181, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/12/2010 | 180.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECO CARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER COLORIDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.198. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/12/2010 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/12/2010 | 400.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/12/2010 | 96.64 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/12/2010 | 600.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GM CORSA SUPER DE PLACA MXY-3068-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO, COM DESTINO AO HOSPITAL E MATENIDADE MARIA JÚLIA MARANHÃO, BEM COMO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLÍNICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/12/2010 | 41358.81 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/12/2010 | 50.00 | 00000181207419 | ROSINEIDE JERÔNIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE PESSOAS VACINADAS E NO ACOMPANHAMENTO COM AS VACINADORAS NAS CAMPANHAS PÓLIO 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) ETAPA, CAMPANHA H1N1 E DO IDOSO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/12/2010 | 220.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ITB E ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102010 | 0005405 | 14/12/2010 | 296.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO, UTILIZADA EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N. 70. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0005401 | 14/12/2010 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/12/2010 | 5500.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVIÇOS TOPÓGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE UMA ADUTORA PARA ABASTECIMENTO ÁGUA DA LOCALIDADE LIMÃO NESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/12/2010 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/12/2010 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/12/2010 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/12/2010 | 550.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF. DE SERVIÇOS AVULSA N° 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0005403 | 14/12/2010 | 596.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/12/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N° 25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/12/2010 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PULICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA N° 8.111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/12/2010 | 6728.48 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D´AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8.111-6-ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/12/2010 | 5049.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/12/2010 | 3658.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/12/2010 | 31877.21 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/12/2010 | 3792.95 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (EJA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/12/2010 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/12/2010 | 19500.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.093, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/12/2010 | 664.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/12/2010 | 255.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) LÂMPADAS DE XENON HALOGEN MASTERKEY, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/12/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA N° 8.111-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/12/2010 | 1297.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPÍO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA N. 8.111-6-ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/12/2010 | 2150.00 | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KME-2570, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/12/2010 | 25563.43 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/12/2010 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DO TIPO ECOGRAFIA MÓDULO - A E MAPEAMENTO DE RETINA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/12/2010 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO PAF TIREOIDEANO GUIADO POR ULTRASSON, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/12/2010 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/12/2010 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/12/2010 | 890.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-2756, NPT-4465 E MNV-4999, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/12/2010 | 4707.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/12/2010 | 18499.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/12/2010 | 3554.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/12/2010 | 4757.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/12/2010 | 2647.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/12/2010 | 4173.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/12/2010 | 9022.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/12/2010 | 1628.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/12/2010 | 4600.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005431 | 16/12/2010 | 678.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 10(DEZ) GÁS DE COZINHA ARMAZENADOS EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS E SECRETARIA DE SAÚDE E 88(OITENTA E OITO) ÁGUA MINERAL ARMAZENADO EM GARRAFÕES DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/12/2010 | 3100.00 | 00001041757450 | JULIANA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA CLÍNICO GERAL, CORRESPONDENTE A 149QUATORZE) PLANTÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/12/2010 | 150.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS E UMA VIAGEM CONDUZINDO EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NA LOCALIDADE DE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA NQC-9975-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0005434 | 16/12/2010 | 5128.56 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0005435 | 16/12/2010 | 3689.36 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0005436 | 16/12/2010 | 993.16 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0005437 | 16/12/2010 | 8482.70 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0005438 | 16/12/2010 | 8618.58 | 01422330000138 | DROGARIA SAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/12/2010 | 6710.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/12/2010 | 9093.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/12/2010 | 9133.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/12/2010 | 16776.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/12/2010 | 17830.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/12/2010 | 12682.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/12/2010 | 3266.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/12/2010 | 6484.95 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/12/2010 | 19167.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/12/2010 | 202.60 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005470 | 16/12/2010 | 907.00 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005471 | 16/12/2010 | 364.75 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/12/2010 | 1665.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARTE DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VÉCULO DUCATO, VINCULADA A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL N° 010585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/12/2010 | 1219.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005467 | 16/12/2010 | 49.40 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005469 | 16/12/2010 | 67.10 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005472 | 16/12/2010 | 146.80 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005474 | 16/12/2010 | 224.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL 001720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005475 | 16/12/2010 | 118.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005477 | 16/12/2010 | 188.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO N° 001718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/12/2010 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/12/2010 | 1886.56 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA LOCALIDADE DE JERUSÁLEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/12/2010 | 2500.17 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DOS PROJETOS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO DA PEDRA DA BOCA, NA LOCALIDADE DE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/12/2010 | 506.41 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DA SERRA MORADA III, LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/12/2010 | 296.74 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DA SERRA MORADA I, LOCALIZADO NO SÍTIO MAQUINÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/12/2010 | 476.46 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DA SERRA MORADA II, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTRADA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/12/2010 | 1899.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005468 | 16/12/2010 | 196.40 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005473 | 16/12/2010 | 476.95 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005476 | 16/12/2010 | 174.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. PLAN. FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, CONSUMO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFOMRE NOTA FISCAL ANEXA N° 001717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/12/2010 | 435.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010585, DESTINADAS AOS GOL DE PLACA MNX-5569 E FIAT UNO MND-7810, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/12/2010 | 4050.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES FORNECIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 970196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005457 | 16/12/2010 | 1639.30 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005458 | 16/12/2010 | 1349.00 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/12/2010 | 447.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 970194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005460 | 16/12/2010 | 2157.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS(RECARGA E COMPLETO) E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 001713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005461 | 16/12/2010 | 999.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP,CONFORME NOTA FISCAL N° 001716, DESTINADOS AS CHECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005462 | 16/12/2010 | 98.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOMRE NOTA FISCAL N° 001721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005465 | 16/12/2010 | 186.40 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005466 | 16/12/2010 | 62.20 | 10948722000126 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/12/2010 | 16630.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/12/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO/CRECHE-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/12/2010 | 22440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/CRECHE-EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/12/2010 | 0.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/12/2010 | 92.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/12/2010 | 400.00 | 00020543751449 | JOSE HUMBERTO DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/12/2010 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, 78, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DESTA COMARCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/12/2010 | 400.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNI-3829/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/12/2010 | 300.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/12/2010 | 1478.42 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/10/2010 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/12/2010 | 442.43 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2010 | 784.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXO, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/12/2010 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÉRGIO NOVAIS DA FONSECA, S/Nº, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITUA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/12/2010 | 400.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/12/2010 | 400.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/12/2010 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/12/2010 | 700.00 | 00003973010498 | THALLES CAVALCANTE MOURA LASNEAUX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/12/2010 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/12/2010 | 255.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/12/2010 | 255.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/12/2010 | 100.00 | 00004209240435 | JOSÉ DE ARIMATEIA FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/12/2010 | 100.00 | 00009378543448 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/12/2010 | 200.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/12/2010 | 200.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/12/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/12/2010 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/12/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/12/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/12/2010 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/12/2010 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/12/2010 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, DESTINADO A GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/12/2010 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CI DADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/12/2010 | 17867.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CEF-PARCELA SEGURO HABITAÇÃO, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/12/2010 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/12/2010 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/12/2010 | 22596.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, DE ACORDO COM A MP 457/2009 (240 MESES), CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/12/2010 | 255.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/12/2010 | 120.00 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/12/2010 | 510.00 | 00008078350481 | MARILENE INACIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0005514 | 20/12/2010 | 1400.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MZB-9994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/12/2010 | 323.00 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/12/2010 | 289.00 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2010 | 221.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13(TREZE) DIÁRIAS, NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO PRÉDIO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA EM SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/12/2010 | 306.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE 18(DEZOITO) DIÁRIAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES O MARANHÃO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/12/2010 | 272.00 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2010 | 510.00 | 00004357468477 | MARCOS AURELIO DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/12/2010 | 289.00 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO NOVA CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/12/2010 | 1800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL EDUCANDÁRIO SAGRADA FAMÍLIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/12/2010 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFG-6633/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/12/2010 | 400.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA FRANCISCO FIALHO, 100, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/12/2010 | 120.00 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/12/2010 | 12000.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 KITS ESCOLARES COMPOSTOS DE 01(UMA) MESA E 01(UMA) CADEIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/12/2010 | 12250.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 UND ARMARIOS DE AÇO C/ 02 PORTAS, FECHADURAS COM CHAVE E 04 PRATELEIRAS, MEDI. 1980mmX800mmX370mm E 50 ESTANTES DE AÇO COM 06 BANDEJAS, MED. 1980X960X270mm, PINTADAS C/ ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA,CONFORME NF. 000.000.096, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/12/2010 | 510.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/12/2010 | 510.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES, 297, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/12/2010 | 100.00 | 00020662068491 | EUCLIDES FRANCISCO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, 68, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/12/2010 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES, 107-Q-3, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2010 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2010 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A ESTRADA PARA CACIMBA DE DENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2010 | 200.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO (MENSAL), DESTINADA A MENOR JAQUELINE CANDIDO PONTES, (FILHA), DEFICIENTE VISUAL, PARA LOCOMOÇÃO COM TRANSPORTE COM DESTINO AO COLÉGIO ESPECIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003385432448 | MARIA DE FATIMA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA, 09, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/12/2010 | 50.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIS TARGINO MOREIRA, 62, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/12/2010 | 100.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO TARGINO, 955, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTOBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/12/2010 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA-15, S/N, LOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/12/2010 | 100.00 | 00008573291460 | SUZANA MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO FÁTIMA TARGINO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/12/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 59, CONJUNTO MARIZETE DE ARAÚJO BEZERRA, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/12/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/12/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 459, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/12/2010 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/12/2010 | 120.00 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA-CC5 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/12/2010 | 100.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, 100, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/12/2010 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/12/2010 | 100.00 | 00069620814487 | ANTONIO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES, 376, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/12/2010 | 85.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 05(CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/12/2010 | 100.00 | 00036544027472 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 107, QUADRA-04, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2010 | 100.00 | 00012639432842 | JOSE ADAILTON COSTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2010 | 100.00 | 00007905258440 | ELISSANDRA SANTOS DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/12/2010 | 340.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/12/2010 | 100.00 | 00075986779487 | JOSE JAILSON PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA, 289, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/12/2010 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇÃO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/12/2010 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/12/2010 | 50.00 | 00053414179172 | ROSINALDO ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA FELICIANO SOARES, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SEMEÃO LEAL, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/12/2010 | 50.00 | 00003384503430 | IRAILDE MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JOSÉ GOMES DE AZEVEDO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/12/2010 | 100.00 | 00071918183449 | FRANCINETE DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. JOSE ANCELMO TARGINO, RESID. A AV. PEREIRA DA SILVA Nº 47, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/12/2010 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDNILZA FRANCELINO DA SILVA, RESID. A RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE0 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/12/2010 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, B-101, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/12/2010 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/12/2010 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA, RESID. A RUA ERNESTO TARGINO DA COSTA MOREIRA, S/N,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/12/2010 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Mª DE JESUS FIALHO DA COSTA, S/N, CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/12/2010 | 100.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. CRIVONALDO DO NASCIMENTO, RESID. A RUA PROJETADA, S/Nº, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/12/2010 | 100.00 | 00093140096453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUZINETE DE FATIMA VALDEVINO DA SILVA, RESID. A AVENIDA PEREIRA DA SILVA, Nº 157, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE ANO.CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/12/2010 | 100.00 | 00019105070406 | RITA MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/12/2010 | 100.00 | 00006776545456 | IRANILDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UMA FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/12/2010 | 100.00 | 00049265555491 | JOSIVALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/12/2010 | 100.00 | 00002475664460 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMVEL DESTINADO A MORADIA DA SR. MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES, RES. NO CONJ. SAO MATEUS, A-135, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/12/2010 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ZULEIDE MOREIRA DA SILVA GALVAO, RESID. A RUA Mª DE JESUS FIALHO DA COSTA,S/Nº, NO CONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/12/2010 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA DE PONTES CIPRIANO, RESIDENTE A RUA CEL. TARGINO PEREIRA Nº 04, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE0 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/12/2010 | 970.00 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS N. 002161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/12/2010 | 625.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0005496 | 20/12/2010 | 759.30 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/12/2010 | 68.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS EXAMES DO TIPO CPK, CPKMD E TROPONIA I E II, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/12/2010 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DO TIPO ULTRASSON DE PARTES MOLES DO JOELHO E PUNHO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/12/2010 | 40.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RAIO-X DO JOELHO DIREITO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/12/2010 | 340.00 | 00008278472467 | EDILEUSA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/12/2010 | 360.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO ECO COM DOPPLER ITB VNG, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/12/2010 | 800.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/12/2010 | 400.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/12/2010 | 152.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/12/2010 | 15112.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.005.009, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/12/2010 | 200.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS PRODUZIDAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/12/2010 | 510.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/12/2010 | 224.00 | 00003385082447 | LINDALVA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/12/2010 | 306.00 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/12/2010 | 238.00 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MERCADO, PAVILHÃO DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTA CIDADE, DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/12/2010 | 252.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICA, PAVILHÃO DE CARNES, PEIXES E OUTROS DESTA CIDADE, DURANTE 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/12/2010 | 224.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/12/2010 | 238.00 | 00088456137472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/12/2010 | 196.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/12/2010 | 252.00 | 00006697085428 | GILVANETE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2010 | 340.00 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/12/2010 | 340.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2010 | 445.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO TRATOR MF-275 E DE SOLDA ELÉTRICA, TROCA DOS ROLAMENTOS REALIZADOS NAS CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2010 | 252.00 | 00009325122405 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/12/2010 | 210.00 | 00004788643456 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/12/2010 | 252.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/12/2010 | 340.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MATO EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/12/2010 | 510.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/12/2010 | 182.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/12/2010 | 210.00 | 00006846461450 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2010 | 280.00 | 00006426575488 | MARIA DAS VITÓRIAS DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/12/2010 | 252.00 | 00008078439466 | ADRIANA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/12/2010 | 306.00 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DO CAFÉ QUE É SERVIDO DIARIAMENTE AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/12/2010 | 306.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DO CAFÉ QUE É SERVIDO DIARIAMENTE AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 (DEZOITO) DIAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/12/2010 | 510.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/12/2010 | 510.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0005570 | 20/12/2010 | 2300.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMP-7755, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO PRODUZIDO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/12/2010 | 238.00 | 00003385305411 | MARIA CACIANO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/12/2010 | 400.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0005591 | 20/12/2010 | 2300.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO CAMINHÃO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0005594 | 20/12/2010 | 2300.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO A COLETA DE LIXO PRODUZIDO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/12/2010 | 265.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO MOTOR DO CARRO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/12/2010 | 1060.00 | 00038192543404 | ANA EMILIA CAMARA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL, POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 002162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/12/2010 | 510.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/12/2010 | 316.00 | 00017659574434 | SEBASTIAO MARTINS MONROE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01(UM0 CILINDRO DO BULDOZE E TROCA DE REPARO DO TRATOR TL-85E, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/12/2010 | 8228.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA N° 8.111-6-ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/12/2010 | 19362.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA N° 8.111-6-ICMS ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 21/12/2010 | 7170.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA N° 8.111-6-ICMS ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/12/2010 | 1400.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/12/2010 | 595.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-4926, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/12/2010 | 800.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/12/2010 | 250.00 | 00005428838485 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05(CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO PALIO DE PLACA KKE-4138, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE DO SÍTIO MUQUÉM DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JÚLIA MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/12/2010 | 350.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNV-4999, NPX-2756, NPT-4465, NPR-8646, KAP-3678 E MNN-1120, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/12/2010 | 740.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS> MNV-4989, NPR-8646, NPX-2756, MNN-1120, KAP-3678 E MNQ-2770, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/12/2010 | 620.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNN-1120, NPT-8646, NPT-4465 E MOQ-2414, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/12/2010 | 350.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/12/2010 | 400.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNN-1120, NPT-4975, MOQ-2414 E MNV-4999, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/12/2010 | 480.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE SOLDA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-2756, NPR-8646 E KAP-3678, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/12/2010 | 5000.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 UND DE ARQUIVOS DE AÇO P/ PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO, FECHADURA C/ CHAVE, 04 GAVETAS, PORTA ETIQUETA, MED. 1.330mm DE ALTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.098, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005635 | 21/12/2010 | 529.92 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 331,20 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005636 | 21/12/2010 | 839.04 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | O PAGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BURRO SECO E ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 524,400 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005637 | 21/12/2010 | 2398.70 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.411KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005638 | 21/12/2010 | 1552.10 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E CALABOUÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 913KM DIÁRIOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/12/2010 | 1155.50 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA VERDE E RIACHO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 722KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/12/2010 | 729.60 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CXU-5562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SERRA VERDE E RIACHO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERCORRENDO 456KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005641 | 21/12/2010 | 1287.20 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 805KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005642 | 21/12/2010 | 883.20 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 552KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005643 | 21/12/2010 | 1652.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA D-20 DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 972KM DIÁRIOS, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005644 | 21/12/2010 | 1101.60 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA D-20 DE PLACA FPV-2107, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 648KM DIÁRIOS, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005645 | 21/12/2010 | 1776.50 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA I E II, GIRAU E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.045KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005646 | 21/12/2010 | 1028.50 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA I E II, GIRAU E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 605KM DIÁRIOS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0005647 | 21/12/2010 | 2805.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.650KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0005648 | 21/12/2010 | 1581.00 | 00018632874187 | JOSE DE LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BML-3288, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, PERCORRENDO 930KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005649 | 21/12/2010 | 2176.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.360KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005650 | 21/12/2010 | 1428.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMR-8076, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAÚBA DO LIMÃO E LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 892,500KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005651 | 21/12/2010 | 2646.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERCORRENDO 945KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005652 | 21/12/2010 | 1814.40 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERCORRENDO 648KM DIÁRIOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005653 | 21/12/2010 | 2447.20 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 874KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005654 | 21/12/2010 | 1416.80 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MATA VELHA E LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 506KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0005655 | 21/12/2010 | 1755.60 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 627KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0005656 | 21/12/2010 | 1016.40 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCÁ E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 363KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0005657 | 21/12/2010 | 2352.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA, BERNARDO E ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 840KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0005658 | 21/12/2010 | 1545.60 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARREIROS, MATA VELHA, BERNARDO E ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 552KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005659 | 21/12/2010 | 3313.60 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 2.071KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005660 | 21/12/2010 | 2092.80 | 00058630279400 | ANTONIO FABRÍCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.308KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0005661 | 21/12/2010 | 3204.16 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.884,800KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0005662 | 21/12/2010 | 2192.37 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAÚBA, FRAGATA E BALANÇO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, PERCORRENDO 1.289,62KM DIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005663 | 21/12/2010 | 5236.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.870KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005664 | 21/12/2010 | 2376.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 1.320KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/12/2010 | 390.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE SOLDA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS GOL PLACA MNX-5569 E UNO MILLE DE PLACA MND-7810, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005675 | 21/12/2010 | 3458.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 1.235KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005676 | 21/12/2010 | 2002.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU-8404, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE FORA, MACAPÁ E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERCORRENDO 715KM DIÁRIOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA N° 8.111-6-ICMS ESTADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/12/2010 | 8020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/12/2010 | 27656.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010 DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. M,UNICIPAL-COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/12/2010 | 685.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010 DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/12/2010 | 24706.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/12/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA-EFETIVO, VINCULADO A SEC. DE PLAN.ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/12/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE PLAN.ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-FINANCAS/TRIBUTAÇÃO-EFETIVO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/12/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE PLAN.ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-FINANCAS/CONT. E TESOURARIA-EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/12/2010 | 39893.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-EFETIVOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 22/12/2010 | 64370.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/12/2010 | 2500.00 | 00001219623423 | MARIA LUCINEIDE SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 17(DEZESSETE) METROS DE FRENTE, MESMA DIMENSÃO NOS FUNDOS, POR 21(VINTE E UM) METROS DE COMPRIMENTO EM CADA LADO, LOCALIZADO NO SÍTIO MUQUÉM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/12/2010 | 2465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/12/2010 | 18750.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 ESTANTES EM AÇO C/ 06 BANDEJAS E 50 LOUSAS BRANCAS DE PAREDE PARA SALA DE AULA, MED. 2100mm X 1200mm COM MOLDURA EM MADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.099, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/12/2010 | 22.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/12/2010 | 319.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/12/2010 | 760.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNU-3750, TRANSPORTANTO AREIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS: ANAFÊ, MACAPÁ E FAZENDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/12/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA DO PELVE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/12/2010 | 330.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR COM PÉ 220V AZUL/BRANCO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA E 02(DOIS) VENTILADORES COM PÉ 220V BRANCO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO GRANDE, TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/12/2010 | 261.35 | 10975304000128 | JANDIARA PONTES CAETANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/12/2010 | 60.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA PANORÂMICA DA FACE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/12/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010 DA SERVIDORA VINCULADA AO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/12/2010 | 6322.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010 DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/12/2010 | 1530.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010 DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-EFETIVO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/12/2010 | 5832.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010 DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/12/2010 | 9278.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/12/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-AGRIC. FAMILIAR-COMISSIONADO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/12/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL(AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/12/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-EFETIVOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/12/2010 | 210.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005709 | 23/12/2010 | 3210.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS COM AR CONDICIONADO DE PLACAS: NQA-3009 E NPT-2389, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 23/12/2010 | 48.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/12/2010 | 155.40 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO E AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/12/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/12/2010 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO TECNICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/12/2010 | 1000.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 23/12/2010 | 157.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL CORREIO DA PÁRAIBA, CONFORME NF. DE SERVIÇO N. 109356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/12/2010 | 169.90 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, MEDINDO: 17(DEZESSETE) METROS DE FRENTE, TENDO A MESMA DIMENSÃO NOS FUNDOS, POR 21(VINTE E UM) METROS DE COMPRIMENTO EM CADA LADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/12/2010 | 150.00 | 00000170587401 | MARIA SOLANGE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DO TIPO CITOPATOLÓGICO TIREOIDIANO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2010.01.208. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005714 | 27/12/2010 | 2504.58 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS UNO MILLE BÁSICO DE PLACA NPR-7236, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-0585, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005715 | 27/12/2010 | 2242.89 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE BÁSICO DE PLACA NPW-0246, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005716 | 27/12/2010 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA NQA-2019, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CAPS, NO TRAJETO RESIDÊNCIA/CAPS/RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005717 | 27/12/2010 | 2891.64 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL BÁSICO DE PLACA NQA-6009, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO E EM INTERNAÇÕES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0005719 | 27/12/2010 | 298.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102010 | 0005720 | 27/12/2010 | 13574.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 1378, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/12/2010 | 41358.81 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO PRÓXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/12/2010 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/12/2010 | 149.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/12/2010 | 850.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/12/2010 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/12/2010 | 25563.43 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010, COM BASE NO VALOR DO MÊS DE NOVEMBRO PRÓXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/12/2010 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADAS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DE 02/09/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005718 | 27/12/2010 | 3180.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA: MNW-7051, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 002381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/12/2010 | 200.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/12/2010 | 100.00 | 00006244982479 | EDNALDO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/12/2010 | 7800.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM CARROÇÃO TRUCADO, COM QUATRO PNEUS E QUATRO FEIXES DE MOLAS, COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, ACOMPANHADO DE UMA PIPA COM CAPACIDADE PARA 4.000 LITROS DE AGUA, EM CHAPA DE AÇO 1/8 (UM OITAVO), CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/12/2010 | 4030.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL(PEC. E AGRO INDUSTRIA), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/12/2010 | 7090.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO MUQUÉM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO CANTINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005747 | 28/12/2010 | 12313.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.005.795, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005748 | 28/12/2010 | 345.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AMIDO DE MILHO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.798, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005749 | 28/12/2010 | 5419.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 0.000.005.810, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005750 | 28/12/2010 | 414.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AMIDO DE MILHO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.804, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005751 | 28/12/2010 | 1261.71 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.805, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2010 | 5456.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SEC. DE EDUCAÇÃO--EJA-60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/12/2010 | 6046.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB-405, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/12/2010 | 5316.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA--CRECHE-40%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/12/2010 | 15179.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/12/2010 | 38351.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/210, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/12/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/12/2010 | 100.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11.941/2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/12/2010 | 7730.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME LEI N° 11941/2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/12/2010 | 800.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS LOCALIDADES DE: LIMÃO, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2010 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR, RELATIVO A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFOME NFS N° 000739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/12/2010 | 28.37 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005752 | 28/12/2010 | 922.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 0.000.005.806, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005753 | 28/12/2010 | 124.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.005.799, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005754 | 28/12/2010 | 241.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.801, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005755 | 28/12/2010 | 957.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 0.000.005.809, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005762 | 28/12/2010 | 62.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.803,DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL-INCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/12/2010 | 260.00 | 00004741911411 | ROZIMERE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA EM DIVERSOS TIPOS DE CORTES, PENTEADOS E TRATAMENTOS, REALIZADOS NOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005741 | 28/12/2010 | 12.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FLOCÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0.000.005.808, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, ATENDIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005742 | 28/12/2010 | 34.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 KG DE AMIDO DE MILHO , CONFORME NOTA FISCAL N. 0.000.005.800,DESTINADOS PARA CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005743 | 28/12/2010 | 787.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.807, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0005744 | 28/12/2010 | 186.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AMIDO DE MILHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.802, DESTINADOS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/12/2010 | 3100.00 | 00001041757450 | JULIANA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLINICA GERAL, CRM Nº 5931 -PB, REFERENTE A 14 (QUATORZE) PLANTÕES NO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0005746 | 28/12/2010 | 4375.47 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/12/2010 | 60.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA KKX-1013, CONDUZINDO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/12/2010 | 510.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/12/2010 | 1020.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005776 | 29/12/2010 | 5040.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, PAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO KIA BESTA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/12/2010 | 510.00 | 00009521605448 | DANIELLE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/12/2010 | 3180.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNO-1933, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, GUARABIRA, NATAL, CAMPINA GRANDE E PARA OS SÍTIOS GIRAU, RIACHO DE AREIA, FAZENDA NOVA E NOVACARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PREVIAMENTE AGENDADOS, BEM COMO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/12/2010 | 1590.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA WIND DE PLACA MOH-6870, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL, GUARABIRA E PARA OS SÍTIOS MATA VELHA, ALTO GRANDE E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/12/2010 | 900.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4269, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMNPINA GRANDE, GUARABIRA E NATAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/12/2010 | 20587.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/12/2010 | 22628.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-CONTRATO (CEIP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/12/2010 | 53886.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/12/2010 | 34600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO P.S.F.-CONTRATO (CEIP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/12/2010 | 20938.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/12/2010 | 12034.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/12/2010 | 21842.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/12/2010 | 7566.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/12/2010 | 18360.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FUS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/12/2010 | 11624.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES D SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/12/2010 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005800 | 29/12/2010 | 2400.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAUDE), DO SITIO FAZENDA NOVA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, NO VEICULO DE PLACA MRZ-9860, DURANTEO O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/12/2010 | 265.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/12/2010 | 510.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/12/2010 | 320.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/12/2010 | 350.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTO DE PLACA MMZ - 8145 - PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/12/2010 | 960.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO VEICULO TIPO CORSA SUPER/GM DE PLACA MXY-3068-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, COM DESTINO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO, BEM COMO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2010 E 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/12/2010 | 510.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/12/2010 | 510.00 | 00004028218403 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/12/2010 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS JUNTO AO SUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/12/2010 | 500.00 | 00080517196468 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/12/2010 | 65.00 | 00005352669440 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/12/2010 | 1200.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(UMA) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNY-7563, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/12/2010 | 209.38 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. D SERV DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADM GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/12/2010 | 78477.88 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE ARAUJO BEZERRA, CONFORME CONTRATO N° 0051/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. D SERV DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADM GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/12/2010 | 706.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001839, DESTINADOS A CONTRUÇÃO DE UMA LAJE DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE ARAUJO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/12/2010 | 226.57 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DA ESCRITURA DE UM TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MED. 22m AO LESTE, 12m AO OOESTE, 16m AO NORTE E 27m AO SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/12/2010 | 1164.50 | 00007951705489 | ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ADRIANO DA SILVA LIMA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/12/2010 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/12/2010 | 816.00 | 00003378366478 | RITA TOMÁS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/12/2010 | 1800.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO STRADA WORKING DE PLACA MOR-8114/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/12/2010 | 8447.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/12/2010 | 101138.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/12/2010 | 65424.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/12/2010 | 24316.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232010 | 0005773 | 29/12/2010 | 16490.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 000279, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNTOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/12/2010 | 1430.00 | 00075942291420 | JOILSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, NA CONSTRUÇÃO DE UMA LAJE PARA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAÚJO BEZERRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/12/2010 | 878.33 | 00043804152449 | MARIA DE FATIMA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/12/2010 | 148576.03 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SITIO MUQUEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0005806 | 29/12/2010 | 1320.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAÚBA E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 471.430KM DIÁRIOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/12/2010 | 740.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHÃO DE PLACA MNW-4184/PB EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE METRALHAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/12/2010 | 1600.00 | 00069190631404 | GENILZA SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNE-5554/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/12/2010 | 260.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQC-9975, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DES. PECUARRIO E AGROINDUSTRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/12/2010 | 15000.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERENO MEDINDO 20,00 METROS DE FRENTE X 20,00 METROS DE FUNDOS, POR 25,00 METROS DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, SITUADO NA LOCALIDADE ESTRADA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DEUNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/12/2010 | 16740.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA, ARMÁRIOS DE AÇO C/02 PORTAS, ARQUIVOS EM AÇO P/PASTA SUSPENSA, ESTANTE EM AÇO COM 06 BANDEJAS, KIT ESCOLAR COMPOSTO DE 01 MESA, 01 CADEIRA E LOUÇAS BRANCAS DE PAREDE PARA SALA DE AULA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/12/2010 | 1.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP,SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESON. DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/12/2010 | 3180.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, SETOR DE PEPECUARIA E AGROINDUSTRIA-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL/AGRIC. FAMILIAR-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/12/2010 | 3010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL/AGRIC. FAMILIAR-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/12/2010 | 4030.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL/DES. PEC. E AGROINDUSTRIA-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/12/2010 | 23387.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/12/2010 | 28235.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/12/2010 | 65683.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/12/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%(CEIP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/12/2010 | 776.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/12/2010 | 9940.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/12/2010 | 21146.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLAN. ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/12/2010 | 26630.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/12/2010 | 48322.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM.FINANCAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/12/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE PLAN.ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/12/2010 | 520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC. DE PLAN.ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL, SETOR DE FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/12/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADOS NO DEPT. DE FINANÇCAS/CONT. E TESOURARIA-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/12/2010 | 760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE PLAN.ADM.FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0005845 | 30/12/2010 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/12/2010 | 7300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/12/2010 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO DEPT. DE COORD.POLITICA E SOCIAL, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRFEITO-DEPT. DE COORD.POL. E SOCIAL-EFETIVO, REF. AO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/12/2010 | 510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO/DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL-COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/12/2010 | 9610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIS. SOCIAL E JURIDICA-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI-(CEIP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/12/2010 | 6363.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADOS, REFERENTEL AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/12/2010 | 560.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.027.159, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/12/2010 | 29011.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES D SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA-CONTRATO (CEIP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00080517196468 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 22 METROS A LESTEM 12 METROS A OESTE, 16 METROS A NORTE E 27 METROS A SUL, LOCALIZADO NO SÍTIO CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0005846 | 30/12/2010 | 5870.52 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/12/2010 | 131.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTADO, DEBITADA NA CONTA N. 6468-8-ECD, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/12/2010 | 114.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA CONTA 7644-9-SAUDE BUCAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/12/2010 | 75.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA CONTA N. 12449-9-CAPS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/12/2010 | 806.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 8185-X-FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005854 | 31/12/2010 | 3209.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQA-2019, NQA-6009 E MNV-4999, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005855 | 31/12/2010 | 2275.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-0246 E MNQ-2555, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005856 | 31/12/2010 | 1141.59 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-0585 E NPR-7236, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005857 | 31/12/2010 | 7197.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-2756, NPR-8646, MNV-4969, MNQ-2770, KAP-3678, MNV-4989, NPT-4465 E NPT-4975, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005865 | 31/12/2010 | 3213.08 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQA-6009 E MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005866 | 31/12/2010 | 3220.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPW-0246 E MNQ-2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005867 | 31/12/2010 | 1481.48 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPR-7236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005869 | 31/12/2010 | 7173.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-2756, NPR-8646, MNQ-2770, KAP-3678, NPT-4465 E NPT-4975, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/12/2010 | 238.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, DEBITADAS NA CONTA N° 7640-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/12/2010 | 413.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 7641-4-PACS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/12/2010 | 38.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 12928-3-CEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0005885 | 31/12/2010 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO O SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/12/2010 | 182.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA N° 58041-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/12/2010 | 12.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14.990-X-FMASPVMC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/12/2010 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14.705-2-FMASPBFI, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005864 | 31/12/2010 | 1684.28 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPT-3215, PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005876 | 31/12/2010 | 1527.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPT-3215, PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0005882 | 31/12/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/12/2010 | 448.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/12/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/12/2010 | 3514.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/12/2010 | 448.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/12/2010 | 561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/12/2010 | 3514.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/12/2010 | 3324.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005858 | 31/12/2010 | 1013.48 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNW-7051, PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005870 | 31/12/2010 | 764.19 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNW-7051, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/12/2010 | 220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/12/2010 | 368.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/12/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/12/2010 | 1606.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/12/2010 | 3300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/12/2010 | 11809.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/12/2010 | 1878.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/12/2010 | 10322.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/12/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/12/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/12/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/12/2010 | 699.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/12/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/12/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/12/2010 | 80.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/12/2010 | 330.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/12/2010 | 1606.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/12/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/12/2010 | 336.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/12/2010 | 10761.58 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/12/2010 | 9989.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/12/2010 | 2186.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/12/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/12/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/12/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/12/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/12/2010 | 699.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/12/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/12/2010 | 1391.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/12/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/12/2010 | 336.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/12/2010 | 8927.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/12/2010 | 1764.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/12/2010 | 11572.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/12/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/12/2010 | 114.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/12/2010 | 112.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/12/2010 | 699.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/12/2010 | 886.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/12/2010 | 1476.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005859 | 31/12/2010 | 232.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005860 | 31/12/2010 | 2277.53 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085 E NPX-2776, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005871 | 31/12/2010 | 130.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005872 | 31/12/2010 | 2618.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPX-4085 E NPX-2776, PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0005879 | 31/12/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005881 | 31/12/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0005883 | 31/12/2010 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0005884 | 31/12/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005863 | 31/12/2010 | 10060.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MNQ-2605, MOW-7463, MMF-8485, MND-7810, MNQ-2965, MOW-6966, MNB-09486, BWG-6972, MNR-3431, MNX-5569, MNB-9912 E NBR-3451, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/12/2010 | 3843.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005875 | 31/12/2010 | 8563.27 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-3043, MNX-5569, BWG-6972, MNR-3431, MND-7810, MNQ-2605, MNB-9912, MNR-3451, MNB-9486, MNQ-2965, MOW-6966 E MOW-7463, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/12/2010 | 143142.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, A TÍTULO DE RATEIO DE SALDO REMANESCENTE DO FUNDEB-60%, ENTRE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-MAGISTERIO-(CONTRATO), REFERENTE AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/12/2010 | 42847.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, A TÍTULO DE RATEIO DO SALDO REMANESCENTE DO FUNDEB-60%, DISTRIBUIDO ENTRE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA 60%, CONFORME FOLHA ANEXA, REF. AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/12/2010 | 14282.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE RATEIO DO SALDO REMANESCENTE DO FUNDEB-60%, ENTRE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/12/2010 | 204727.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, A TÍTULO DE RATEIO DO SALDO REMANESCENTE DO FUNDEB-60%, ENTRE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%(MAGISTÉRIO), REF. EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005862 | 31/12/2010 | 4010.38 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES: MF-290, TT 4030 (01B), TT4030 (02P) E TL 85E, PERTENCENTES A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005874 | 31/12/2010 | 3798.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: TRATORES MF-290, TT4030(01B), TT4030(02P) E TL 85E, PERTENCENTES A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/12/2010 | 89100.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, LIGADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0005965 | 31/12/2010 | 42566.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/12/2010 | 4386.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/12/2010 | 4105.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/12/2010 | 8939.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/12/2010 | 1609.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/12/2010 | 4684.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/12/2010 | 2647.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/12/2010 | 4155.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/12/2010 | 18256.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/12/2010 | 4071.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/12/2010 | 1426.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/12/2010 | 2790.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/12/2010 | 718.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/12/2010 | 1476.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/12/2010 | 2000.54 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/12/2010 | 3922.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/12/2010 | 2009.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/12/2010 | 3690.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/12/2010 | 3329.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/12/2010 | 990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0005964 | 31/12/2010 | 148280.84 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO CANTINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005861 | 31/12/2010 | 5803.17 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNQ-5034, PATROL E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005873 | 31/12/2010 | 5494.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNQ-2634, MNC-5034, PATROL E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024